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　　临沧市双江自治县供销合作社联合社2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 临沧市双江自治县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府以及省、市供销合作社联合社的工作部署;

　　2.负责制定全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展;

　　3.负责县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作;

　　4.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营;

　　5.承担行业统计工作;

　　6.指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，加强对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督;

　　7.按照中华全国供销合作总社、云南省供销合作社联合社和临沧市供销合作社联合社章程以及《双江自治县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责;

　　8.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.紧扣为农服务主责，抓好生产生活资料供应

　　一是积极筹措资金抓好农资、食盐等生产生活物资供应，采取开展电话预订、免费上车、延长营业时间，县城郊内免费配送服务等办法，保证农资按质按时供应到田间地头。二是加强农资质量监管和行业自律，农资供应做到不脱销不断档。三是配合工商、安监、工信部门搞好烟花爆竹、食盐市场的清理整顿工作。

　　2.建立健全基层合作经济组织体系

　　一是清理“空壳社”，对已经不运作需注销清理的12个合作社进行清理，按要求上报相关部门。二是规范发展农民专业合作社3个、创建农民专业合作社示范社1个，改造提升新型基层供销社1个，改造提升综合服务社1个。三是深入各乡镇、村开展调研、分析，抓紧实施示范社、改造提升综合服务社和改造提升、创建新型基层供销社的相关工作，目前改造提升和创建新合作社任务已完成。四是修改、完善供销社“三会”制度，目前已开展了“三会”工作前期调研、考察工作，待报县委县政府研定批准后立即召开。

　　3.将意识形态与党建、党风廉政建设同步融合推进

　　一是以“四有四敢”能力提升培训为契机，扎实推动意识形态工作落实；二是深入推动党风廉政建设各项工作有效落实；三是以“基层党建创新提质年”和“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，扎实推进机关党建各项工作；

　　4.扎实开展乡村振兴工作

　　一是抓好忙乐村收入风险排查、返贫防控、脱贫摘帽迎接督查和全面备战贫困县退出国家抽检工作，共召开脱贫攻坚分析研判会议、加强矛盾纠纷排查化解和命案侦防专项治理工作会议各6次。二是抓好产业扶贫一户一方案“一户一策”工作落实。三是抓好烤烟、甘蔗等短平快产业，巩固茶叶、生猪养殖等传统产业，积极谋划牛油果等新兴产业推广，邀请市、县农业技术专家和电商平台老师在忙乐村委会广场组织召开挂钩建档立卡户和易地搬迁户产业扶贫种植养殖技术培训会一次，共计97人次，确保农民群众收入稳定增加。四是抓好“挂包帮”责任落实。

　　5.着力“三个注重”，突出“实、深、用”，坚持四个“贯穿始终”，确保“不忘初心、牢记使命”主题教育取得实效

　　按照县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组统一部署和要求，及时成立机构、制定方案、动员部署，立足本职、围绕中心，学习贯彻并忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实学习研讨计划，召开“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习会7次64人次，其他主题教育会议5次48人次，在注重读原著学原文悟原理的基础上结合工作实际开展学习研讨。

　　6.摸索试点“互联网+党建+供销”新模式

　　投入资金1.1万元，与县委组织部、电商企业“丝路荟”平台联合深入勐勐镇忙乐村调研考察，最终选址拟定于忙乐村四组，建成“互联网+党建+供销”服务站一个，实现了基层党建、村级便民服务中心、村级电商服务点联合办公，通过线上交易农产品，最终达到农产品外销，农民创收的目的。

　　7.扎实开展综治维稳、安全生产、扫黑除恶治乱专项工作

　　一是动员宣传，组织挂钩挂联三个组群众召开脱贫攻坚、扫黑除恶治乱专项斗争、综治维稳、安全生产、矛盾纠纷排查化解和命案侦防专项治理工作会议5次，召开机关干部职工会7次进行宣传动员部署。二是成立机构和制定方案，扎实开展敦促为黑恶势力充当“保护伞”和全面清理在职和退休干部职工参与非法集资、高利放贷工作和打击枪爆违法犯罪专项行动，重点是对烟花爆竹仓库、零售点，出租房进行检查。三是压实责任，落实综治“三边”“三挂”，签订安全生产、扫黑除恶治乱责任书，开展挂钩挂联户、出租房排查检查5次。

二、部门基本情况

　　(一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人,工勤人员1人）。离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社2019年度收入合计221.67万元。其中：财政拨款收入221.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加13.19%，主要原因本年调入2人，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社2019年度支出合计230.13万元。其中：基本支出201.83万元，占总支出的87.7%；项目支出28.3万元，占总支出的12.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加11.43%,主要原因本年调入2人，人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出201.83万元。与上年对比增加7.63%,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出88.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县供销合作社联合社机构完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.3万元。与上年对比增加48.95%,主要原因2017年度项目资金结余12.5万元于本年列支。项目主要是农村现代流通网络体系建设、综合改革与产业发展和城乡流通及基层合作体系建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出223.31万元,占本年支出合计的97.04%。与上年对比增加19.88%,主要原因人员经费增加，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出58.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.1%。主要用于离退休人员工资、公用经费、死亡抚恤金以及在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出9.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及离休医疗支出;

　　3.商业服务业等（类）支出146.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.42%。主要用于正常运转的日常支出和为完成事业发展目标的专项业务工作的经费支出;

　　4.住房保障（类）支出9.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.16万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算数为0，属于正常公务接待支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.1万元，增长165.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长165.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：正常公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.16万元。其中：

　　国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市供销系统接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出15.51万元，与上年对比下降10.86%,主要原因办公费等部分费用减少。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、邮电费、差旅费、接待费等公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县供销合作社联合社资产总额58.57万元，其中，流动资产14.70万元，固定资产42.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.62万元，其中固定资产减少3.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元(金蝶GKIS财务软件标准版1.22万元)；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市双江自治县供销合作社联合社2019年部门决算2020092305160426320200924040758058.xls

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