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中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市双江自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市双江自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）双江自治县委党校地处双江县城南部，距县人民政府所在地3公里，学校始建于1955年。校园占地39002.8平方米，学校挂双江自治县委党校，双江自治县行政学校，双江自治县农村科技培训中心三块牌子，学校实行“三块牌子，一套班子”的管理体制，属参公管理的事业单位。坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》，对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想政治教育，用党的创新理论武装头脑;举办培训班、轮训班，深入开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、 基本路线、基本方略的教育，强化理想信念和党性锻炼，提高党员领导干部的执政能力和执政水平;围绕国际国内出现的新情况和新问题，组织开展科学研究。承担县委县政府下达的调研任务。结合县情实际，研究探讨双江经济社会发展中的现实问题，为双江经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供理论资政服务;围绕县委中心工作，对农村基层干部群众进行形势政策教育培训和科技知识培训，提高农村基层干部群众的思想道德和科学文化素质;承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓实主题教育，促进党校工作。按照中央、省委、市委和县委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的部署，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，始终把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等各项工作统筹推进、贯穿始终，超前谋划部署，精心组织实施，演好既是主题教育的参与者、也是宣传者的“双重角色”，取得了明显成效。一是“五个快速”谋划好主题教育。快速建立机构，9月24日，成立了班子和党支部主题教育领导小组及办公室，启动主题教育以来共召开班子会议3次、支委会2次研究主题教育工作；快速发放学习资料，第一时间征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》20册，编制应知应会学习资料3套45册；快速制定方案。结合实际快速草拟了班子和党支部的主题教育实施方案、学习方案、调研方案，不搞上下一般粗，在县委主题教育第八巡回指导组指导的单位中，第一家提交指导组审核把关，第一家得到审定通过；快速动员部署，根据指导组的安排，于9月26日召开了第一次集中学习会议，对主题教育进行全面动员和部署，做到每个干部职工、每个党员全员参与不漏人；快速进行宣传。主题教育一启动，就在校门口悬挂布标1条，在校园内安装宣传专栏1块。同时，结合脱贫攻坚动态管理，对挂钩村负责的片区群众进行宣传3场次。二是以“五学”为抓手开展学习教育。坚持以学习为引领，在组织干部职工及党员自学的基础上，以原著原文领学、讲专题党课辅学、观看专题片助学、交流讨论研学、向老党员送学“五学”为抓手，扎实抓好学习教育。共开展集中学习读书班2期5天、召开集中学习会议5次；班子主要负责人以《铭记党史，不忘初心、牢记使命》、班子成员以《深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习党章》为题，为全体党员上党课2次；共组织学习观看了专题片6部；班子成员开展学习研讨4次、干部职工参与学习交流1次；由3名班子成员与退休后年老体弱的4名老党员和在外地生活的1名老党员结成对子，并寄送了5个“红色包裹”。三是抓实“四项工作”确保实效。 按照学习教育、调查研究、检视问题、整改落实统筹推进、有机融合、贯穿始终的要求，在抓好学习教育的同时，统筹抓实调查研究、检视问题、整改落实和主业主课“四项工作”，确保两不误，取得双实效。确定三个班子成员围绕我县乡镇党校建设情况、挂钩村负责片区脱贫攻坚开展情况、挂钩乡村振兴点来冷自然村激发群众内生动力情况三个调研课题进行调研，进行了调研成果交流，主要负责人在调研基础上在干部职工会上讲授了专题党课；采取召开征求意见座谈会、设立意见箱、发放征求意见表等方式，查摆出班子存在问题 6条，班子成员存在问题10条，党员查找出存在问题23条；从主题教育一启动就开始改，立查立改、应改尽改，针对查找、发现、剖析出的问题进行系统梳理，有针对性地抓好整改，班子查找的6个问题已经整改、成员查找的8个问题已经完成整改。同时，聚焦主业主课，安排党校教师先学一步、学深一层，提前准备好“不忘初心、牢记使命”主题教育内容的课程，深入做好授课工作。9月份以来，根据县干部教育培训领导小组办公室安排，共举办培训班5期1096人次，邀请国家会计学院到党校讲课3人次、市级部门领导和市委党校教师到党校讲课2人次、县级领导到党校讲课2人次、县级部门领导到党校讲课9人次，党校教师在培训班授课24个课时，送教到各乡镇（村）、各部门28个课时。

2.强化学习教育，抓好素质提升。实行周五学习制度，认真组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷中国共产党章程》《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党问责条例》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等内容，在学懂、弄通、做实上下功夫，坚持读原著、学原文、悟原理，原原本本学、逐字逐句学、用心用情学，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质、实践要求，不断提升干部职工理论素养。共组织集中学习30余次，3名教师参加了省内外高校的学习培训。

3.强化阵地作用，抓好各类培训。突出党的理论教育和党性党纪教育的主业主课，合理设计教学内容，坚持把意识形态融入党校理论教育和党性教育之中，按照理论教育和党性教育课在党校教学安排中不低于总课时的70%，其中党性教育课不低于总课时的20%的要求，根据《双江自治县2019年度领导干部“四有四敢”能力提升工作方案》，办好各类培训班。今年以来，共完成领导干部“四有四敢”能力提升培训20期3203人，其中：干部专业化能力提升培训9期1647人次，“万名党员进党校”示范班培训9期1139人次，党员发展对象和入党积极分子培训班1期71人，网络安全及网络意识形态知识培训班1期346人。对农村党员、机关党员、入党积极分子的培训，出台了县委党校教师送教到基层工作管理办法，根据不同情况，采取流动党校、送课下乡等形式开展教学培训，县委党校教师深入乡镇、机关开展培训537人次。

4.强化资源挖掘，抓好现场教学。针对不同培训对象，结合课程需要，打造好彝家村、大浪坝林场、大文乡千信村圈控起义党性教育和浦家大院爱国主义教育基地红色教育实训线现场点，那洛组、那京组、景亢组、南京组、忙乐四组抓党建促乡村振兴示范线现场点。目前，勐勐镇彝家村、沙河乡那京组2个示范点已被市委命名为市级实训基地。

5.强化科研工作，提升资政能力。一方面，组织干部职工学习县委全会报告、县政府工作报告等重要文件，聚焦县委、县政府的重大决策部署，围绕经济社会发展中的重大瓶颈制约问题、群众普遍关心的难点问题，牢牢坚持为县委县政府服务、为教育服务、为社会服务的方向，组织干部职工围绕县情加强科研调研，结合主题教育完成了乡镇党校教师情况、挂钩村脱贫攻坚建设情况、乡村旅游挂钩点群众内生动力情况3个专题的调研。

6.强化资源整合，抓好师资力量。一是按照专职为主、兼职结合的原则，充分整合社会资源，抓实师资库建设。出台全县干部教育培训资源整合管理办法，确定68名全县政治素质过硬、理论水平较高、善于课堂授课的部门领导干部、行业部门专业人员担任兼职教师，为各类干部教育培训对象授课，完善党校系统师资库。县委干部教育培训工作领导小组对干部教育培训资源实行统一管理和统筹调配，今年以来师资库教师已到县委党校讲课34人次，实现师资力量共享，为加强全县干部教育培训事业提供了有力支撑。二是对全县党员领导干部的政治理论、思想教育、政策法规、科学知识类教育培训活动中，县内教师无条件完成的课程，我们采取适当邀请部分省委党校、市委党校教师或外邀其他高校教授、讲师到主体班教学授课的方式，确实提高教学质量。目前，已邀请市委党校教师到培训班讲课5人次，邀请上级部门领导讲课6人次，邀请相关高校教授授课3人次。

7.强化业务对接，抓好上下衔接。一是加强向上汇报衔接，争取上级党校的支持和业务指导，共带班子成员到市委党校进行工作汇报2次。二是加强对乡镇党校的指导，实行县委党校教师挂钩联系乡镇党校制度，县委党校已印发了《中共双江自治县委党校关于建立教师联系指导乡镇党校制度的通知》，每个乡（镇）由1名班子成员、1名党校教师联系，畅通了基层党员干部接受党校教育培训“最后一公里”。

8.强化基础设施，提升办学环境。实施好“县委党校原址改扩建项目”工程，该工程被列为2015年度云南省县级党校基础设施建设项目，中标价为1238.34万元，需地勘、图纸设计、审图、招投标、旧房拆除等前期费用和监理费66.47万元，工程建设共需资金1304.81万元。工程共到位资金707万元，其中：省级补助资金371万元；县级财政配套资金336万元（2016年50万元、2017年150万元、2018年50万元,2019年86万元）。已拨付资金707万元。目前，教学楼、宿舍楼、学员餐厅等主体工程已基本完工，其中：教学楼、餐厅已完内部装修，完善相关教学设备后可投入使用。

9.强化制度建设，抓好党建工作。坚持党要管党、全面从严治党，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，完善了《县委党校理论学习制度》《县委党校《习近平谈治国理政》第二卷”学习计划》等学习制度，制定了2019年党支部工作计划及党风廉政工作计划，建立完善《中共双江自治县委党校“三会一课”制度》《党风廉政建设“一岗双责”工作制度》《中共双江自治县委党校工作纪律》《中共双江自治县委党校请销假制度》《中共双江自治县委党校外出报备制度》等规章制度；层层签订《党风廉政建设责任书》。根据要求改选了党支部书记，进行了支部委员会的换届工作；上半年共开展谈心谈话28人次，召开组织生活会1次、党员大会2次、党支部委员会11次、民主生活会3次，开展“主题党日”活动12次，完成主题党课4次，开展廉政（提醒）谈话2次。加强档案管理，明确专职档案员，采取派出档案员到省市举办的档案管理培训班进行学习，请县档案馆专业人员给予现场指导等方式，加强档案规范化管理，今年以来档案工作取得了明显成效，检查考核结果从去年的0分突破到了今年的9.1分（满分10分）。

10.强化成果巩固，抓好脱贫攻坚。针对班子成员变动情况，调整充实了单位脱贫攻坚工作领导小组。根据省、市、县委的要求，及时将原派出身份为工勤人员的2名驻村工作队员进行了更换。挂钩48户贫困户和挂联126户的干部不调整，同时固定4名干部驻组抓好脱贫攻坚各项工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。今年以来先后召开班子会6次研究脱贫攻坚工作、召开干部职工会10次安排脱贫攻坚工作，主要负责人深入社区研究脱贫攻坚工作7次，深入负责片区村民小组召开风险预判分析会10次，召开群众会宣传脱贫攻坚政策10次，帮助负责的自然村（组）解决问题4个。抓好挂钩、挂联工作，干部职工深入挂钩、挂联农户开展工作8次。动员群众完成负责片区烤烟种植76亩，完成甘蔗完成新植276.8亩、盖膜276.8亩；种桑养蚕 45户370 亩。挂钩片区未脱贫的1户贫困户实现了脱贫。

11.强化宣传发动，抓好扫黑除恶。调整充实了扫黑除恶治乱专项斗争工作领导小组，共召开干部职工会议8次、党员大会2次，召开“扫黑除恶治乱”读书会1次，学习贯彻中央、省、市文件精神,研究部署推进工作。同时，对教职员工开展知识测试1次15人。与单位干部职工、离退休人员签订了扫黑除恶治乱专项斗争工作责任书，同干部职工家庭成员签订不参与黑恶势力，以及不涉赌、不涉毒、不参与非法集资等乱点乱象行为的承诺书20份；在各类培训班课程中设置专题课程12学时；深入挂钩村开展“扫黑除恶治乱”专项斗争宣传活动6次，共开展“知法守法 尊重生命 和家睦邻”为主题的宣讲3场176人次，排查出一般矛盾纠纷3起（调解3起）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员6人），其他人员10人，主要是事业专技人员9人，事业工勤人员3人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2019年度收入合计370.99万元。其中：财政拨款收入370.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了21.03万元，增加6.01%。，主要原因分析:2019年县财政局下达县级党校基础设施建设资金86万元，比上年度增加36万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2019年度支出合计379.96万元。其中，基本支出291.06万元，占总支出的76.6%；项目支出88.9万元，占总支出的23.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,基本支出减少17.24万元，减少5.59%；项目支出比去年增加32.45万元，增加57.48%。增加原因：2019年县财政局下达县级党校基础设施建设资金86万元，比上年度增加36万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市双江自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出291.06万元。与上年对比，减少17.24万元，减少5.59%。主要原因分析：基本支出人员经费和日常公用经费支出减少，故基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市双江自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.9万元。与上年对比，增加32.45万元，增加57.48%。，主要原因分析：2019年县财政局下达县级党校基础设施建设资金86万元，比上年度增加36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出379.96万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，基本支出合计291.06万元, 比去年同期308.3万元, 减少17.24万元，减少5.59%。主要原因分析：基本支出人员经费、干部教育培训支出减少；项目支出合计88.9万元，比去年同期56.45万元, 增加32.45万元，增加57.48%。主要原因分析：2019年县财政局下达县级党校基础设施建设资金86万元，比上年度增加36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出319.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%。主要用于：①干部教育支出285.46万元，占教育（类）支出的89.42%；②培训支出33.76万元，占教育支出的10.58%；

2.社会保障和就业（类）支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位离退休公用经费、职业年金缴费等支出；

3.卫生健康（类）支出18.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于：单位基本医疗保障支出及公务员医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出16.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于：主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因开展实际业务工作中厉行节约，公务接待费用减少，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.37万元，增长117.6%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长117.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度因开展干部教育培训及调研工作需要，列支公务接待费用，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.68万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：开展干部教育培训及调研工作需要，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门2019年机关运行经费支出52.58万元，与上年对比,机关运行经费支出减少21.67万元。主要原因分析：本年度干部教育培训支出减少。部门机关运行经费主要用于干部教育培训支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沧市双江自治县委员会党校部门资产总额704.5万元，其中，流动资产19.86万元，固定资产27.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程655.33万元，无形资产1.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76.67万元，其中;流动资产减少1.8万元，固定资产增加1.75万元,对外投资及有价证券与上年一致0万元，在建工程增加76万元，无形资产增加0.72万元，其他资产与上年一致0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.15万元,其中：政府采购货物支出7.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500328101111