目录

第一部分 临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本辖区基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生项目和基本公共卫生项目；承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规划管理；负责辖区内村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.积极推进医药卫生体制改革

(1)成立组织机构，强化政策宣传

我院成立以院长为组长，副院长为副组长，各科室负责人为成员的医改领导小组。

(2)召开全院医改业务培训会，掌握医改政策。

利用公示栏，公示医院的主要的诊疗项目和收费标准、药品价格，以及医院的诊疗流程、便民措施，和国家的惠民政策，方便群众对卫生事业的了解。公布监督电话，设立意见箱，畅通群众监督渠道。对群众反映的问题，及时处理，及时反馈。通过全院干部职工的共同努力，2019年医院未发现患者投诉医院医务人员和医疗纠纷事件。

2.严格执行国家基本药物制度

我院共有常用药品268种，其中基本药物228种，按规定备案采购的非基本药物40种非基本药物使用量控制在上级规定的45%内，2019年我院购进药品金额为：3133621.75元，其中基药网采：1957394.92元,市增补采购：785563.21元,备案采购基药：390663.6元。售出药品（西药及中成药）金额为：3208636.73元，院内药占比为52%，门诊输液率为：45%。抗菌药使用率门诊为：20%，住院部为：38%。

3.公共卫生服务项目开展情况

(1)居民健康档案：2019年辖区内常住居民数37293人，新建428档案份，累计建档34086 份，建档率91.40%，新建电子档案 428份，居民电子档案累计34086份，建档率91.40%。

(2)孕产妇健康管理：我镇辖区内产妇数522人，活产520人，死胎2例，孕早期产检人数284人，孕早期产检率59.41%，产前检查≧5次人数（按公卫）207人；孕产期贫血人数155人，产后访视人数446人，访视率93.33%，系统管理数196人，系统管理率41%，高危孕产妇人296人，住院人475人。产妇全部进行了梅毒、HBSAg、HIV检测。

(3)儿童健康管理服务：全年我镇活产数520人。男孩264人，女孩256人，低体重儿30人，新生儿访视481人，访视率92.5%，7岁以下儿童3672人，儿童保健覆盖人数3652人，管理率99.45%，3岁以下儿童1726人，系统管理数1726人，系统管理率100%，5岁以下儿童死亡4人婴儿死亡1人,新生儿死亡3人。

(4)避孕药具：全镇发放药具达128人。流动人口免费避孕套发放达11850只。避孕药具供应率达100% ，有效率达100% ，随访率达95%，药具占综合节育率的97.5%，群众对药具知情率、服务满意率达97%

(5)65岁及以上老年人健康管理：截至12月，我院已完成65岁以上老年人体检2321人，老年人规范管理2321人，健康管理率为67.65%

(6)高血压病管理：目前我院管理有高血压建档患者2192人，2019年基本公共卫生指标中高血压患者管理任务数2212人，未完成20人。

(7)糖尿病建档患者346人，体检数346人，糖尿病患者管理任务数554人，未完成208人。

(8)健康教育：我院全年共更换宣传栏12期，开展健康知识讲座12期，参加人数约369人，健康咨询9期，参加人数约1151人；播放播放音像资料6种，共计407小时；勐库镇辖区内16个村全年共计开展知识讲座96期，参加人数约为1962人，更换宣传栏96期；勐库镇全年开展个体化教育共计1020人，发放宣传材料共计12896多份。

(9)肺结核：全年共计新增22例结核病患者，患者管理率、随访完成率、规则服药率均达到90%以上；系统随访表录入率、及时率达到90%以上。

(10)中医药：截止2019年12月31日，全镇老年人测算数3364人，完成老年人中医药服务1969人，完成率58.53％。全镇0-3儿童数1726人，完成儿童中医药服务1031人，完成率59.73％。

4.家庭医生签约服务工作

2019年，已签约续约18308人，重点人群共9877人，签约数为7063人，签约率为71.5%，履约6578人，履约率93.13%;贫困人口共1736人，签约1736人，签约率为100%,履约1615人，履约率93.19%。

5.健康扶贫开展工作

(1)加强组织领导，落实责任主体。县人民医院分管领导为组长，院长为副组长，双江县人民医院医生16人，勐库镇中心卫生院职工及各村村医83人等为成员，落实各自职能，落实相关责任主体。

（2)精准识别摸排，确保不留余漏。分成16个组对16个行政村103个村民小组进行患病情况摸排。全镇共排查出患病986户1216人（建档立卡户354户523人，非建档立卡户632户693人），其中患有重病58户58人（建档立卡户9户9人，非建档立卡户49户49人）,大病86户89人（建档立卡户40户43人，非建档立卡户46户46人），含26类32种大病14户14人（建档立卡5户5人非建档立卡户9户9人）；长期慢性病1167户2820人(建档立卡户110户123人，非建档立卡户1057户2697人)，核实情况详见台账。对已核实的患病人员，均已得到救治。

（3）围绕“三个一批”，进行分类救治。其中大病集中救治68人次；慢病签约服务管理288人次。重病兜底保障2户2人。

（4）落实公共卫生服务，提高管理质量。一是落实疾病防控工作，慢性管理方面：二是提高妇女儿童健康水平，抓实“关爱妇女儿童健康行动”，全面实施农村夫妇免费孕前优生健康检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、新生儿疾病筛查、农村妇女“两癌筛查”等项目，加强孕产妇和0-6岁儿童健康管理，加强孕产妇和新生儿急危重症抢救能力建设。到2020年，孕产妇死亡率力争控制在0／10万以下、婴儿死亡率控制在6‰以下。

6.加强城乡居民医保监管，合理使用城乡医保基金

2019年全年职工门诊患者就诊人次1880人次，总收入149966.3元，统筹28783.71元，住院患者52人次，总收入99085.79元，统筹85845.55元；城乡居民门诊患者就诊人次48391人次，总收入3310968.4元，统筹1498750.94元，住院患者982人次，总收入1789986.89元，统筹1453528.81元；村卫生室城乡居民门诊患者就诊人次9274人次，总收入425341.51元，统筹231258.93元；2019年职工医保控费12万元，居民医保控费165万；勐库镇居民医保3183538.68元，2019年全年居民医保超支153.354万元。做到合理检查，合理用药，因病施治。

7.业务收入情况

2019年，门诊患者就诊人次61604人次，与去年同期减少6.81%，住院患者1041人次，与去年同期1030人次，增长0.97%，积极开展中医药服务，中医药收入48.6万元，与去年同期15.64万元，增长200.14%，业务总入5718223.63元，与去年同期4589646.65元，增长24.59%。经济效益和社会效益有了明显的提高。

8.党风廉政建设工作开展情况

(1)创新工作载体，推动思想政治建设到边到底到心。(2)围绕我院卫生工作实际，压紧扛实基层党建责任。(3)突出政治功能，统筹推进基层党建。(4)精准教育培训，建强基层骨干队伍。(5)强化党建引领，促健康促发展与基层治理。

9.安全生产工作开展情况

以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统揽全局，进一步落实卫生系统2019年度安全生产管理责任书指标，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，采取有力措施，深化安全生产工作，普及安全生产知识，增强全院职工的安全意识，解决消除安全事故隐患，安全生产工作关系全院职工和患者的生命和财产安全，院领导及为高度重视安全生产工作，始终把它摆在重要议事日程，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各科室负责人一起抓，形成齐抓共管格局，层层落实责任制，在年初，院长与各科室负责人及村医签订安全生产责任目标书，各科室负责人与个人签订安全生产责任目标书，从而使职责明确，责任到人。

10.综治维稳工作情况

根据《双江自治县卫生系统2019年度综治维稳（平安建设）考核指标及标准》的内容，我院紧紧围绕考核指标及标准开展工作，结合“创建平安医院”建设活动开展工作。一是提高认识，加强组织领导，确保我院和谐稳定。二是强化措施，落实责任。三是排查隐患，筑牢防线。

11.创建平安医院工作情况

建立健全各项规章制度，积极创建平安医院活动，年初制定实施方案，成立以院长为组长，副院长为副组长，各科室负责人为成员的平安医院领导小组。

12.扫黑除恶工作开展情况上半年

按照《双江卫生系统扫黑除恶专项行动工作方案》的通知精神，认真部署、快速行动、严密摸排、形成声势、扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。

13.加强食品安全监管，保障人民群众身体健康和生命安全.

我院坚持以人为本，深入落实科学发展观，在净化市场环境，促进经济发展，打造平安方面起着决定性的作用。

14.加强基础设施建设，积极推进等级医院评审工作

加强基础设施建设，不断改善群众就医环境，上半年，购置一台DR，投资 90 万元（输入输出设备：医用专业显示器1台、台式数字胶片1台共：5.5万元）；购置全自动生化分析仪一台，投资 19万元；心电图机（远程心电），投资 4万 ，三分类血球仪，投资 4.6万元 ，台式低速多管自动平衡离心机TDZ5－WS，投资 1.5万元，三木S80碎纸机，投资 0.15万，中医科寻护器，投资2.065万元，办公设备一批：21.7万元(其中打印机2.3万元、办公桌椅、柜子6.2万元、档案柜150套：13.2万元。），医疗设备：27.9万元（其中包括：尿液分析仪1台2.5万元、五分类血细胞分析仪1台：18.9万元、电解质分析仪1台：4.5万元、心电图机1台：2万元。），输入输出设备：118350.00元（其中包括：复印机1台：2.6万元、电脑15台：80250.00元、热敏打印机3台、前置服务器1台总共：1.21万元。）家具用具设备：25260.00元（包括：消毒柜：980.00元、电冰箱2台：11480.00元、液晶电视1台12800.00元。）广告宣传制作费用：6600.00元。慢病管理中心投资22万元；中医馆投资35万元。

15.人才培养工作开展情况

始终坚持走科技兴院、科技建院、人才强院的战略目标，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。我院人才培养采取请进来、派出去的办法，促进医疗服务质量的提高，一年来，送楚雄州第一人民医院规培1人，临沧市人民医院4人，临床中医院2人，双江县人民医院短期培训3人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制44人。其中：事业编制41人（工勤人员3人）。

退休人员24人。其中：退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2019年度收入合计1,564.07万元，以上年比增长343.15，增长率为28.11%。其中：财政拨款收入835.32万元，占总收入的53.41%，以上年相比增长111.8万元，增长率为15.45%。上级补助收入0万元，占总收入的0%，以上年相比无增长；事业收入636.68万元，占总收入的40.71%，以上年相比增长153.68万元，增长率为31.82%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.07万元，占总收入的5.89%，以上年相比增长77.68万元，增长率为539%.81.

增长原因是卫生院收入增加及项目任务数完成情况比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2019年度支出合计1,521.65万元，以上年相比298.31，增长率为24.38%。其中：基本支出1,286.46万元，占总支出的84.54%，以上年相比增长-213.98万元，增长率为-19.95%。项目支出235.19万元，占总支出的15.46%；以上年相比增长84.29万元，增长率为55.85%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

基本支出减少主要原因是在职人员减少，医疗卫生支出增大；项目支出增大原因是主要是各项目完成任务指标比上年增大，兑付资金比上年增大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,286.46万元。与上年对比增长685.7万元，增长率为114%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.49%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.19万元。与上年对比增长97.15万元，增长率为70.39%。

主要原因项目开支及开展工作情况比上年完成情况相对乐光。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出842.59万元,占本年支出合计的55.37%，与上年对比增长102.9万元，增长率为13.91%。主要原因分析基本公共卫生服务资金及家庭医生签约资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出62.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于职工养老保险支出、退休人员慰问支出；

9.卫生健康（类）支出737.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于基本公共卫生重大公共卫生服务支出、计划生育事项支出、职工工资福利支出及卫生院基本日常工作支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出41.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于购买职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.14万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.14万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因卫生院下乡次数增多，所以救护车加油费增多

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-2万元，增长-38.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-2万元，增长-38.91%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因【请补充详细信息】。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务、家庭医生签约服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县勐库镇中心卫生院部门资产总额916.51万元，其中，流动资产566.52万元，固定资产344.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加245.93万元，其中;流动资产增加221.58万元，固定资产增加（减少）19.67万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加4.68万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额67.08万元,其中：政府采购货物支出67.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：