目录

第一部分 临沧市双江自治县忙糯乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县忙糯乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.高度重视卫生工作。成立了以乡人民政府副乡长为组长，卫生院院长为副组长，10个村委会支书、主任及相关站所为成员的工作领导小组，领导小组办公室设在乡卫生院，具体负责抓实抓好全乡卫生计生工作。年内召开2次政府常务会研究卫生计生工作，与各村委会签订了卫生目标责任状，将责任目标层层分解落实。

2.不断深化医药卫生体制改革不断深化。一是根据县级公立医院综合改革实施方案要求，以县级医院托管乡镇卫生院为契机，实现了县乡村医疗服务一体化管理，托管后，我乡医疗服务工作得到了进一步规范，服务质量得到了进一步提升，在工作中严格按照县级医院诊疗操作要求，严格执行各项诊疗常规和技术操作规程，杜绝了医疗事。2019年1-12月我乡卫生院共完成门诊就诊19992人次，收治住院病人134人次，完成医疗业务收入116.98万元。二是城乡医疗保险工作稳步运行。全乡参合率达99.6%。三是基本药物制度和基层运行新机制全面加强。严格执行国家基本药物制度，认真组织乡村医生基本药物培训学习，将国家基本药物目录复印下发到各村卫生室，通过对乡村医生的培训及基本药物制度的宣传，积极引导群众和改变医生原来的用药习惯。乡卫生院和各村卫生室全部配备使用基本药物，并实行零差率销售，继续推行集中采购平台“点对点”网上采购，规范药品采购管理工作，定期对全乡各村卫生室库存药品进行了盘点清理，坚决杜绝乡村医生从卫生院以外的机构或企业购进和使用非基药。

3.全面加强卫生人才队伍建设，不断提高服务能力。一是抓实人才队伍建设，选派卫生院业务骨干到市级医院进修 3人，省级进修1人，充实了我乡卫生人才队伍。二是全面提升基层中医药服务能力，强化中医药人才队伍建设，推广中医药适宜技术，2019年组织村卫生室人员到县级培训学习二期24人，不断提高基层中医药服务能力和水平。

4.全面推进基本公共卫生服务项目工作。居民健康档案累计建档21711人；65岁以上老年人健康管理1118人；中医药健康管理人数1722人；孕产妇管理317人；儿童出生数212人；0-6岁儿童管理1772人；0-6岁儿童预防接种次数4159针次；健康知识讲座12次总受益3190人；

肺结核管理10人；高血压管理累计管理1147人；糖尿病患者累计管理131人；重精患者管理151人；传染病报告10例；卫生监督协管巡查162次；孕优做113对；婚检35对，70人；

5.扎实开展惠民工程。一是认真配合临沧光明医院开展“光明工程”，截止2019年12月，完成白内障患者筛查116 例，完成白内障复明手术28例。二是配合市三院做好重性精神病人的管理工作。

6.全面推进卫生监督协管服务工作。积极协助卫生监督部门开展公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和医疗场所等卫生监督协管工作。参加县级举办的卫生监督协管员培训班1 次，不断提高了卫生监督协管工作水平。

防治艾滋病工作开展情况

1.领导重视，保障措施有力。我乡高度重视防治艾滋病工作，成立了由乡长任组长的防治艾滋病工作委员会及其办公室，把防治艾滋病工作纳入政府工作重要日程，与各村和防艾委主要成员单位签订责任目标书，并专题对防治艾滋病工作进行调研和部署，及时解决工作中遇到的困难和问题。

2.分类指导，综合防治工作取得实效。建立以家庭为基础、村组为依托、专业技术机构为指导的艾滋病综合防治体系。进一步明确重点区域，把防治工作向基层延伸，通过资源整合和开展以村组为基础的预防性宣传教育工作，把防治艾滋病工作融入到村组，使之成为村组的一项常规工作。

3.加大宣传，营造良好的社会氛围。一是乡、村设置宣传栏，刷写宣传标语，制作宣传材料进行发放。二是利用脱贫攻坚、烤烟工作组进村入户等时机，向所挂钩的村、家庭作艾滋病防治知识宣传。我乡向干部职工、村委会干部、群众宣讲艾滋病防治知识。三是将艾滋病防治知识纳入学校教学计划，通过培训教师骨干、实施课堂教育、主题班会、知识竞赛等灵活多样的方式向教师、学生讲解禁毒、预防艾滋病等知识。

4.加强培训，业务工作水平不断提高。将乡级专业业务人员送到县级进行培训；村级由乡级培训，不断提高乡、村两级防治工作水平。

5.落实政策，扩大关怀救助覆盖面。认真落实“四免一关怀”政策措施，加大检测、治疗等费用减免，将符合条件的生活困难者、受影响的儿童家庭纳入最低生活保障，积极落实医疗救助和临时救助、对接教育落实免费政策。

妇幼保健及计划生育工作：

1.做好奖励扶助、特别奖扶、一次性奖励金、义务教育奖学金发放工作。

2.做好生育服务证及流动人口证明的办理工作。

3.认真开展请“农民兄弟姐妹评计生”和“流动人口评计生”“双评”活动，在开展的活动中群众满意度为95%以上。

4.加大宣传力度，转变群众婚育观念。充分利用各种宣传方式，向育龄群众大力宣传新计生政策，让群众了解计划生育法律法规知识。

健康扶贫开展情况：

截止2019年11月，忙糯乡共有建档立卡贫困人员 1805户6851人，重病 61人（卡内户32人，卡外户28人）建档立卡户患有大病388人，其中患有26类32种大病116人，患有26类32种大病人员救治率100%。重性精神病72人（均已管理），实行一人一档一方案管理。2019年1月至2019-11-30我院为建档立卡贫困户住院就诊71人次，总费用74250.22元，城乡居名基本医疗保险、大病保险、民政救助、政府兜底“四重”报销69944.44元，个人自付4305.78元。报销比例达到95%以上。

家庭医生签约服务：

忙糯乡共有人口6188户21681人，组建家庭医生团队16支，团队成员61人，截止2019年12月31日签约统计见下

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2019年末实编制32人，实有在职在编 31人，编外人员9名，现共有职工40人，其中专业技术人员37人，执业医师2人，助理医师7人，有全科医生 3 名。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2019年度收入合计732.95万元以上年595.31万元相比增长137.64万元，增长率为23.12%。其中：财政拨款收入568.93万元，占总收入的77.62%，以上年492.46万元相比增长76.47万元，增长率为13.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入116.98万元，占总收入的15.96%以上年96.05万元相比增长20.93万元，增长率为21.79%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.04万元，占总收入的6.42%，以上年6.8万元相比增长40.24万元增长率为85.54%。收入增长的原因主要是医疗收入增加及人员增资。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2019年度支出合计794.63万元以上年628.68万元相比增长165.95万元，增长率为26.39%。其中：基本支出529.58万元，占总支出的66.64%，以上年486.77万元相比增长42.81万元，增长率为8.7%；项目支出265.05万元，占总支出的33.36%，以上年141.9万元相比增长123.15万元，增长率为86.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加的主要原因是项目任务数完成比上年乐观。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县忙糯乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出529.58万元。与上年486.77对比增长42.81万元，增长率8.79%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.7%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县忙糯乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265.05万元。与上年141.9相比增长123.15万元，增长率为86.78%。【请补充详细信息】，主要原因分项目任务数完成比上年乐观。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出657.52万元,占本年支出合计的82.75%。与上年489.79万元相比增长167.73万元，增长率为34.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出37.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业的支出；

9.卫生健康（类）支出594.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.34%。主要用于行政事业单位在编在职人员工资、基本公共卫生劳务费、计划生育服务及行政事业单位医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出25.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在编在职人员住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为7.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为7.93万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是基层工作者经常下乡开展基本公共卫生工作，路途遥远，山路崎岖，车辆磨损严重，燃油费、车辆维修费过大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.9万元，增长57.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.9万元，增长57.6%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因基层工作者经常下乡开展基本公共卫生工作，路途遥远，山路崎岖，车辆磨损严重，燃油费、车辆维修费过大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.93万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，比上年同期增0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县忙糯乡卫生院部门资产总额667.97万元，其中，流动资产221.25万元，固定资产446.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66.51万元，其中;流动资产增加81万元，固定资产增加14.55万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.0071万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.5万元,其中：政府采购货物支出9.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件： 2019年度部门决算表.xls