监督索引号53092500336001000

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全县教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出全县教育事业发展规划及年度计划；拟订教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育信息与统计工作。（3）统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款；协同搞好“三税”教育附加费征收、管理、审计等工作。（4）负责审核全县中等和初等教育各类学校（含社会力量举办的学校）的布局设置和结构调整。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.压实责任，强化思想政治阵地建设。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深入推进党支部规范化创建工作。三是坚决整治群众身边的腐败和作风问题。四是扎实开展党风廉政警示教育活动。组织收看《红色通缉》、《激浊扬清在云南》系列专题片。邀请县纪委同志在县民族小学报告厅宣讲《中华人民共和国监察法》和《中国共产党纪律处分条例》。五是全面落实驻校蹲点工作。制定《双江自治县教育体育局关于开展驻校蹲点工作实施方案》，组织局班子成员、各股室全体干部职工以及乡镇教办干部到乡（镇）、到学区、到薄弱学校进行帮扶蹲点，为打赢薄弱学校攻坚战提供坚强保障。目前，完成了全县172所校（园）13 个学区，6 所初级中学，3 所民办幼儿园，5 所直属学校园的驻校蹲点工作。

　　2.加强学习，扎实推进主题教育。一是加强领导。成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，确保主题教育组织领导到位、工作力量到位。二是强化学习。举办读书班2期5天，共250余人次参加读书班集中研学；召开局党组理论学习中心组集中学习2次，集中学习会议2次，班子成员作交流发言2次。三是抓实专题调研。制定调研工作方案，结合初心和使命，班子成员制定调研主题5个，深入基层学校，扎实开展调研活动，同时为挂钩学校教职工上主题教育党课5次。四是扎实开展志愿服务及为民办实事活动。制定志愿服务方案1份、为民办实事好事方案1份。

　　3.狠抓质量，推进各类教育良性发展。全县共有各级各类学校172所，其中：幼儿园83所（含３所民办幼儿园）、小学81所(含8个教学点)、初级中学5所、九年一贯制学校1所、完全中学1所、职业教育中心1所；在校（园）学生31278人，其中：学前6616人、小学14167人、初中5426人、普通高中2937人、职中2132人；人均受教育年限9.6年；教职工1992人；学校占地面积111.3985万平方米；校舍建筑面积31.0378万平方米；学前三年毛入园达85.36%，小学适龄儿童入学率为99.94%，初中毛入学率为103.91%；九年义务教育巩固率为95.11%；高中阶段毛入学率为102.18%；小学、初中年辍学率均在国家规定范围之内，圆满完成国家义务教育质量监测，义务教育均衡发展成果得到巩固，巩固率达95.11%，各类教育呈现出协调共进的良好局面。高中教育取得突破，2019年完成普通高中招生1107人，学生人数达2746人，比“十二五”末增加1001人；参加高考658人，600分以上10人，一本上线69人；二本上线343人，比“十二五”末增加213人。县一中成为8县区一中招生规模扩张最快、巩固率最高、教学质量进步最快、近5年总上线率最高、毕业生应征入伍人数最多的学校。着力解决职业教育在产教融合、校企合作方面机制不健全和职教活力不足问题，不断探索全日制、非全日制结合产教一体的办学模式。目前全日制在校学生达677人，非全日制学生达1485人。深入实施职业教育东西协作滇西实施方案，完成滇粤合作招生31人。

　　4.补齐短板，基础设施建设稳步推进。一是上级专项建设稳步推进。全面改薄工程扫尾建设，运动场地建设项目已竣工验收并投入使用，完成投资524万元；开工建设校舍3所学校4个10191平方米，完成投资1200万元。学前教育项目持续实施，投入班改幼建设项目2个444平方米，投资54万元（勐库镇丙山幼儿园、邦丙乡邦况幼儿园）；补足邦丙幼儿园、贺六幼儿园、允俸幼儿园、大文幼儿园、忙票幼儿园建设项目资金206万元。完成了大文乡布朗族示范区教育基础设施建设规划，规划恢复忙冒、大南矮、大忙蚌等幼儿园办班；改扩建大梁子幼儿园，计划总投资66万元。加快推进现代职业教育提升工程，县职教中心学生食堂建设项目已进入装饰装修阶段，累计完成投资110万元，有望2020年可投入使用。启动实施“厕所革命”项目，规划2019年完成改造2所学校292平方米，提前实施1所100平方米；结合“卫生县城创建”完成了4幢250平方米投资31.6万元。民族中学项目稳步推进，项目建设用地37115.1平方米，建筑面积33963平方米，共有教学综合楼、学生宿舍楼、图书楼等9幢建筑、2座大门，概算投资1.226亿元。目前，已启动建设7922平方米，累计完成投资1500万元。义务教育薄弱环节改善与能力提升规划完成，总投资5078万元，其中：规划新建教学及辅助用房4136平方米投资1447万元，规划新建生活用房10374平方米投资3631万元（其中乡镇中学教师周转宿舍3360平方米1176万元）。援建项目落实有力，年内共争取社会团体捐助3所学校建设，获得捐助1056万元（上海人文关怀阳光基金会捐助滚岗完小30万元、东航援建资金870万元、江苏江阴贝贝集团捐助茶山小学111万元、南亢完小附属工程建设资金45万元)。目前，滚岗完小运动场已竣工投入使用，完成南亢完小附属工程建设55万元；完成勐库茶山小学综合主体建设50万元；完成县一中东航教学楼主体工程建设850万元。二是全民健身基础设施建设得到加强。根据2019年教育、体育机构改革工作部署，体育事业并入教育体育局职责范畴。县全民健身活动中心体育场馆建设稳步推进，已完成主体建设7100万元，附属工程总投资3084万元，已完成投资1800万元。项目总占地94.9亩，分两期建设，其中：一期工程占地面积81.25亩，规划建设体育馆一座（含室内篮球场、排球场、乒乓球场、网球场、健身中心以及管理用房，总面积10883.66平方米）、体育场一座（含看台面积9000㎡、座位8000个、标准塑胶跑道田径场和足球场16305㎡）、室外地掷球和门球场2600㎡、其他8100㎡；二期工程建设用地13.65亩，主要建设游泳馆及其他附属设施。全县共有全民健身活动场地627块；投资80万完成一条20公里健身步道（大浪坝健身步道）；安装完成56套健身路径。三是推进信息技术与教育教学深度融合。小学有全县中计算机教室46间，其中：云教室9间；计算机总台数2080台（学生机1690台）；多媒体电子白板教室473间，有多媒体设备756套（电子白板170套、电子白板一体机64套、液晶触控一体机522套），功能教室数177个（配多媒体设备56个）；3D打印机系统31套配备31所项目学校；建成录播教室2个。中小学图书41.786万册，中学图书生均达30册标准，小学图书生均达20册标准；有实验室89个，建成标准化实验室75个（高中3个，初中24个，小学48个）。中小学理科实验教学仪器装备、中小学音体美器材装备、中小学数学教具装备、中小学图书装备、中学地理装备等达到《云南省中小学教育技术装备标准》。学校互联网全覆盖91所。

　　5.深化改革，教师队伍建设成效明显。一是健全机构，优化教体系统教师配置。二是广纳人才，队伍注入新鲜血液。三是提振师道，强化师德师风建设。四是加强培训，提升教师专业素养。

　　6.完善体系，精准实施教育扶贫政策。一是建立健全建档立卡家庭经济困难学生信息库，加强学生学籍档案管理，完成全国中小学生学籍信息管理系统和云南省学业水平考试网络管理系统学生异动审核和无学籍学生上报、补录工作，完成全国学生学籍管理系统、全国学生资助管理信息系统和扶贫部门大数据平台数据的比对、核查、修改上报，确保了信息“全、真、实”。二是完善资助体系，确保学生资助政策落实无遗漏。全面落实教育惠民政策，全年共落实学生资助经费3888.6万元，累计受助学生27683人次，其中，落实营养改善计划资金1393.1万元，受益学生22351人。全县没有一个孩子因贫失学辍学，没有一个家庭因学返贫，没有一个“两后生”因贫影响继续就学。在省级专项评估中教育扶贫实现了“零质疑”。三是挂钩帮扶村顺利通过省级专项评估及脱贫攻坚成效考核。组织7名干部到挂钩帮扶的邦丙乡南榔村和南直村驻村开展工作，56名领导干部挂钩134户建档立卡户，局机关全体干部挂联436户非建档立卡户，全面排查、整改各项风险隐患，全局上下精诚团结、不畏艰难、扎实工作，为全县脱贫攻坚工作顺利通过省级专项评估及脱贫攻坚成效考核做出了积极努力。

　　7.强化管理，构筑校园安全防护体系。一是规范管理，落实安全主体责任。二是预防为主，筑牢校园安全体系。124名法制副校长，年内到各校上法制课85节；协同交警部门、消防部门到校园开展“交通安全宣传日”“防灾减灾”活动，发放交通安全知识宣传资料6000余份。三是强化管理，确保食品安全。四是部门联动，守卫校园安全防护网。

　　8.统筹有序，各类教体活动蓬勃开展。一是围绕庆祝新中国成立70周年诞辰，组织各级各类学校开展“少先队员唱响五星红旗”“我爱你中国”等活动；参与了县委宣传部主办的“筑梦新时代，颂歌献祖国”歌咏比赛，并获一、二等奖；开展了“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动，共有1000多名青少年参与；组织全县青少年积极参与“学雷锋”、“网上祭英烈”、“感恩教育”和“送温暖”等主题教育。二是统筹资源，以培养全面发展、突出特长的青少年后备人才为目标，积极开展青少年校内活动。三是按照“以人为本、立足基层、面向大众、注重实效”的原则，依托各界社会力量，积极组织开展群众性体育活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：第一完全中学、职教中心、勐勐幼儿园、民族小学、勐勐小学、勐勐镇教办、沙河乡教办、勐库镇教办、大文乡教办、忙糯乡教办、邦丙乡教办、勐库中心、沙河中学、贺六中学、忙糯中学、邦丙中学、大文九年一贯制学校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2019年末实有人员编制2048人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制1954人（含参公管理事业编制0人），其他人员85人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员1891人（含参公管理事业人员0人），其他人员72人。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2019年度收入合计41,285.27万元。其中：财政拨款收入40,142.12万元，占总收入的97.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,143.16万元，占总收入的2.77%。与上年对比减少1984.31万元，减少4.95%，主要原因是大多数项目工程已经实施完毕，比如校安工程、全面改薄和长效机制等，随着工程实施完毕项目资金也逐渐减少，导致收入减少的原因。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2019年度支出合计40,028.51万元。其中：基本支出33,190.43万元，占总支出的82.92%；项目支出6,838.08万元，占总支出的17.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2142.66万元，减少5.08%，主要原因是财政资金紧张，调度困难，人员经费（如：奖励性绩效工资、乡镇工作人员岗位补贴、集中连片教师津贴）和工程项目资金未能及时清算，影响支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,190.43万元。与上年对比减少194.63万元，减少0.58%，主要原因是人员经费（如：奖励性绩效工资、乡镇工作人员岗位补贴、集中连片教师津贴）未能及时清算，结余过大，影响支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,838.08万元。与上年对比减少621.82万元，减少8.34%，主要原因分析项目资金到位后，结余在额度，因财政财力紧张，不能及时给予清算项目资金，资金结余过大，影响支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出38,998.85万元,占本年支出合计的97.43%。与上年对比减少811.62万元，减少2.04%，主要原因分析2019年上级下达的工程项目资金减少，导致财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出31,066.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出、其他资本性支出等。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于开展全县职工篮球赛等方面的经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,094.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险及死亡抚恤金等 。

　　9.卫生健康（类）支出2,147.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及生育保险等支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出443.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于扶贫方面的优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金支出、精准扶贫资金方面的普通话示范村的创建经费、县一中免学费资金及人才引进外聘教师工资支出等。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2,246.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为19.42万元，完成预算的693.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.1万元，完成预算的1110%；公务接待费支出决算为8.32万元，完成预算的462.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是财政核准的年初预算数较低，而本系统下属学校较多覆盖面较广，公务用车保有量较多且都使用频繁，而且车辆逐年老化，增加维修费；二是上级对口部门到我单位检查、指导工作造成公务接待的增加，县一中和职教中心的公务接待费所占比例较大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.24万元，下降21.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降0.8%；公务接待费支出决算减少5.15万元，下降38.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年处于脱贫攻坚的关键年，各级各类检查，下乡频繁，导致公务用车的使用频率增加，接待费也跟着增加，2019年与2018年相比公务接待和公车下乡相对减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.1万元，占57.16%；公务接待费支出8.32万元，占42.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11.1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开学督查、控辍保学、校园安全检查和学校食堂建设、学校项目工程等方面的检查，脱贫攻坚下乡所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.32万元。其中：

　　国内接待费支出8.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类部门针对教育的各项检查、县一中和职教中心开展业务等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县教育体育局部门2019年机关运行经费支出238.97万元，与上年对比减少2401.98万元，主要原因分析2018年部门决算教育局统一做，其中包含了17家二级预算单位，单位性质为行政单位，2019年部门决算将17家二级预算单位分开来填报，单位性质为事业单位，本年度的机关运行经费只取了本级的数据，因此存在较大差异。部门机关运行经费主要用于：一是用于办公费、水电费、邮电费、职工差旅费及下乡补助报销等正常办公运转的支出22.63万元；二是教师节经费113.97万元纳入机关运行经费；三是用非税资金和教育费附加列支的工程项目前期费用102.37纳入机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县教育体育局部门资产总额79300.64万元，其中，流动资产13590.1万元，固定资产47260.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27805.97万元，无形资产15617.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10269.57万元，其中;流动资产减少96.99万元，固定资产减少11839.79万元,对外投资及有价证券无变动，在建工程增加2807.44万元，无形资产增加153.44万元，其他资产无变动。本年度无处置资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额27.63万元,其中：政府采购货物支出27.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本部门未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　4．一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等

　　5．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　7.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：  

　　监督索引号53092500336001111