监督索引号53092500110101000

　　目  录

　　第一部分  临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.在双江自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　2.主持双江自治县人民代表大会代表和常务委员会选举。

　　3.召集双江自治县人民代表大会会议。

　　4.制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

　　5.讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

　　6.根据双江自治县人民政府的建议，决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更。

　　7.监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系双江自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

　　8.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

　　9.撤销双江自治县人民政府不适当的决定和命令。

　　10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

　　11.在双江自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　12.决定授予地方的荣誉称号。

　　13.加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

　　14.完成市委、市政府、市人大常委会和县委交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　根据县人大常委会2019年工作要点，依法及时对事关双江高质量跨越式发展的重大事项作出决议决定，促进和保障中央、省委、市委和县委重大决策部署的全面落实。坚持党管干部原则和人大及其常委会依法选举任免相统一，依法选举任免国家机关工作人员。严格执行拟任命人员任前法律知识考试、任命时会议表态发言和宪法宣誓等制度规定，不断增强被任命人员法律意识、责任意识、担当意识。坚持邀请代表参加常委会组织的调研、视察和执法检查各项活动，列席相关会议，保障代表参与权、表达权和监督权。密切代表同人民群众的联系，更好发挥代表在党和政府联系人民群众中的桥梁纽带作用。做好重要法规案和预算审查前听取代表意见建议，积极发挥代表专业优势，提高工作质量。

　　2019年以来，共召开常委会会议10次、主任会议12次，听取“一府一委两院”专项工作报告12个，开展执法检查2次，组织专题调研9次，开展专题询问1次，组织视察1次，开展专项督察1 次，作出审议意见7个，开展专项工作评议和满意度测评3次。配合省市人大及其常委会完成执法检查、专题调研工作23项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度收入合计898.52万元。其中：财政拨款收入818.28万元，占总收入的91.07%；其他收入80.24万元，占总收入的8.93%。财政拨款年初预算数比上年增加18.99万元，增长2.2%，原因是2019年调资增资。其他收入比上年增长100%，原因是专户资金上年未纳入决算。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度支出合计846.81万元。其中：基本支出798.04万元，占总支出的94.24%；项目支出48.77万元，占总支出的5.76%。与上年对比本年支出减少2.58%。其中：基本支出减少2.64%，原因是差旅费减少、公务用车由于使用年限较长，无法使用一辆，因而小车用油及小车修理费较上年减少。其他支出减少1.58%，主要用于其他人大事务支出，专户公益性岗位工资及代表活动经费，本年度零余额户没有项目列支。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出798.04万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.39%，比上年减少2.64%，原因是小车经费、公用经费支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.61%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.77万元，此资金属于专户资金，比上年减少1.58%。支出主要用于代表工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出798.04万元,占本年支出合计的94.24%。较上年减少2.64%，原因是差旅费减少、公务用车由于使用年限较长，无法使用一辆，因而小车用油及小车修理费较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出656.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.2%。主要用于工资福利支出442万元；商品和服务支出212.37万元；对个人和家庭的补助1.64万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出69.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出50.45万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出2.57万元，用于死亡抚恤支出16.03万元，用于其他社会保障和就业支出0.22万元。

　　3.卫生健康（类）支出35.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费28.26万元；用于公务员医疗补助缴费7.26万元.

　　4.住房保障（类）支出37.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，主要用于缴交职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为15.94万元，完成预算的265.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.1万元，完成预算的503.33%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位公务用车使用年限较长，小车修理费支出较大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数15.94万元，比2018年减少12.26万元，下降43.48%。其中：因公出国（境）费决算支出0万元，同上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数15.1万元，比上年减少12.43万元，下降45.15%；公务接待费决算支出0.84万元，比上年增加0.17万元，增长25.37%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是我单位公务用车年久失修无法使用一辆，所以小车修理费和油费支出比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.1万元，占94.75%；公务接待费支出0.84万元，占5.25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15.1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年持平。

　　公务用车运行维护支出15.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费比上年减少12.43万元，下降45.15%，原因是我单位有一辆公务用车年久失修，无法使用，因而公务用车修理费和油费比上年减少。

　　3.公务接待费支出0.84万元。

　　国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对口部门来我县调研的接待支出。国内接待费比上年增加0.17万元，增长25.37%，原因是上级对口部门和外州市人大来我县调研乡村振兴等工作比上年增加。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年持平。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会部门2019年机关运行经费支出212.37万元，比上年214.37万元减少2万元，下降0.9%，主要原因是我单位有一辆公务用车年久失修，无法使用，因而修理费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费69.61万元；印刷费3.67万元；水费0.17万元；电费0.22万元；邮电费5.1万元；差旅费20.23万元；会议费28.61万元；公务接待费0.84万元；劳务费6.52万元；工会经费12.13万元；公务用车运行维护费15.1万元；其他交通费用37.17万元；其他商品和服务支出13万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县人民代表大会常务委员会部门资产总额179.35万元，其中，流动资产142.84万元，固定资产34.97万元，无形资产1.54万元.（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.77万元，其中;流动资产增加51.71万元，固定资产较减少105.06万元,报废报损资产12项，账面原值5.8万元，实现资产处置收入0万元.固定资产较上年减少的原因是补提历年折旧以及报废部分资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，本单位没有政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年度，本单位未发生需说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　附件： 

　　监督索引号53092500110101111