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目录

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.增加的职责

⑴增加行政审批网上服务大厅建设运行监督管理职责。

⑵增加投资项目集中审批（并联审批）监督管理职责。拟新增投资项目集中审批（并联审批）监督管理职能。

⑶增加公共资源交易管理职责。新增公共资源交易管理局职责。

2.加强的职责

⑴加强投资项目并联审批的职责。

⑵加强行政审批网上服务大厅的工作职责。

⑶加强公共资源交易工作。

3.主要职责

⑴负责履行县政务服务管理局工作职责。履行县政务服务领导小组的决议、决定；

⑵负责对县政务服务中心进行领导和管理，对县政务服务中心工作进行规范化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等；

⑶负责督促指导县政务服务中心对进驻中心大厅的各进驻部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”的执行情况；

⑷负责县政务服务中心网上审批系统、电子监察系统等信息化建设、运行管理及后台维护工作；

⑸指导6个乡镇、2个农场管委会为民服务中心、76个村（社区）为民服务站规范化建设运行工作，指导经县人民政府批准设立的分中心工作。

⑹负责履行县公共资源交易管理局工作职能。会同相关主管部门根据法律、法规，拟订全县公共资源交易活动有关制度、规则和公共资源交易目录草案；负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和监督管理，对两中心进行规范化建设、制度建设、组织协调、督促检查和目标考核等；严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范和运行管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系；接受县人民政府及有关部门委托，具体组织招投标行业管理方面的相关工作；会同相关主管部门根据公共资源交易不同门类，研究完善全县公共资源交易综合专家库建设，整合专家资源，并会同相关部门制定出台专家管理办法，加强专家的考核管理；会同相关部门建立完善投诉、举报受理和处理的联动机制，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；负责公共资源交易信息化、综合交易管理平台和诚信体系建设工作；对乡镇公共资源交易中心进行指导。

⑺贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作。

负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

⑻负责投资项目集中审批（并联审批）监督管理职能。

负责协调县级相关审批部门按照职能职责开展投资项目集中审批服务工作，保障联动机制的顺利运转。负责设立咨询接件窗口，实行统一受理、咨询、受理、分办、督办、汇总、转报和送达。负责投资项目报件咨询接件、录入分办、初步审查、受理审批、查询反馈和跟踪监督，推动实施审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办和三级联动审批工作。负责组织召开议事协调会议，协调部门（单位）之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接，协调解决项目审批过程中的各类问题。负责建立目标管理和督促检查制度，协助纪检监察机关加强对投资项目审批工作各环节的跟踪督查督办，接受和处理对“投资项目集中审批区”各审批部门及窗口工作人员的投诉。负责云南省投资项目审批系统的运行、维护、管理工作，逐步实现投资项目网上申报、受理、审批和监督。负责投资项目集中审批视频联审系统的调试、联动及管理维护工作，确保省、市、县三级网上联动审批协同运转。负责指导县投资项目集中审批服务工作，加强对县有关部门审批服务窗口工作人员进行计算机操作培训。完成市政府投资审批中心安排的相关事项和市政务服务管理局交办的其他任务。

⑼负责行政审批网上服务大厅运行维护及网上审批管理服务工作。负责全县行政审批网上服务大厅建设工作的统筹、完善、更新督查、指导等工作；负责县级行政审批网上服务大厅网络维护、系统运行维护等工作；承担县级行政审批网上服务大厅区域综合管理员、监督管理员、系统管理员和信息管理员工作职责，并对县级各部门综合管理员、业务审批员、监督管理员、系统管理员、信息管理员进行业务培训、工作督促指导；负责制定并督促执行县级行政审批网上服务大厅运行管理办法，组织开展县级行政审批网上服务大厅运行管理绩效考核；负责对县级各部门行政审批网上服务大厅的事项入库情况，信息发布情况，咨询投诉、意见建议的回复及系统办件情况进行报表统计分析、汇总存档和上报；及时掌握监督行政审批网上服务大厅整体运行情况，协调处理相关问题。负责审核发布县级行政审批网上服务大厅信息，回复及审核县级行政审批网上服务大厅咨询投诉、意见建议，批准县级各部门审批系统异常办件，对县级各部门网上大厅事项动态管理、信息管理与发布、网上办事、咨询投诉等进行督查督办；负责行政审批网上服务大厅应用平台各系统的基本信息配置管理，负责行政审批联审视频系统的日常管理维护；承办市行政审批网上服务大厅办公室交办的其他工作任务。

⑽指导乡级为民服务中心、村级为民服务站点建设。

⑾对县工业园区综合服务中心以及经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

⑿完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论学习，提高干部队伍素质

认真组织全局干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届四中全会精神，特别是习近平总书记系列重要讲话精神。组织干部职工认真学习了《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等一系列法律、法规和相关业务知识，组织干部职工参加业务能力培训，并将所学应用于工作实践，提高工作效率。进一步强化全局党员的党性意识和党性修养，加强日常思想政治理论学习，促使干部职工进一步坚定政治信仰，筑牢理想信念，锤炼道德操守，坚决贯彻落实省市、县委、县政府的各项要求部署，严格做到有令则行，有禁则止，确保政令畅通。

2.大力优化服务环境，提升政务服务质量

一是乡村为民服务标准化体系全面建成。截止年底，全县各8个乡镇（农场）、76个村（社区）为民服务中心（站）标准化建设已全面实施完成。年内，按照年初市级下达的标准化建设目标任务，完成了提质改造5个乡镇（农场）为民服务中心、提质改造7个村（社区）为民服务站及新建16个村（社区）为民服务站的标准化建设任务，与县财政局共同对项目开展了初验工作，并已向市局上报申请给予对项目进行实地验收，待通过市级验收后，我县乡村为民服务中心（站）标准化建成率将达100%。全年，各乡镇为民服务中心共受理各类办件200085件，办结率100%，受理咨询业务10650人次。

二是为民服务大厅标准化建设扎实推进。我县行政服务中心政务服务实体大厅已建成，建设面积3000平方米，中心信息化管理系统建设项目已招标完毕，系统设备正在根据省市智能化大厅建设要求调整采购准备当中，所有办公设备及便民设施已采购到位，待县上通过项目验收后即可搬迁入驻进行集中办公。同时按照省市对县、乡、村三级为民服务大厅“384”的最新标准化建设要求，积极开展项目规划立项、用地指标争取等前期工作，将我县县、乡、村三级为民服务中心（站）标准化建设纳入县级“十四五”规划，并积极争取将项目纳入市级“十四五”规划盘子。年内，已向县政府分管领导汇报下步项目建设规划，并已与县自然资源局沟通对接项目用地意向，目前正在开展各乡镇新建项目选址，占用土地规划预留等征求意见工作。力争到2025年，实现我县县级为民服务大厅建设面积达3000平方米以上、乡级为民服务中心建设面积不低于800平方米，村级为民服务站建设面积不低于400平方米的目标。

三是政务服务实体大厅建设不断优化。为确保实现市局下达我县年底前搬迁入驻新政务服务大厅的工作要求，在县上项目未竣工验收暂不能搬迁入驻的情况下，我局积极向县人民政府分管领导汇报，草拟了《县行政服务中心新服务大厅搬迁入驻运行方案》，严格按照“应进必进”要求，合理编制规划大厅服务专区设置，将大厅功能区科学合理划分为投资审批专区、企业服务、社会事务专区、社会保障专区、中介服务专区、公共资源交易专区等功能分区。在政务服务中心大厅设置工程建设项目综合服务区1个、设置窗口部门12个、窗口工位 18个；设置开办企业“一窗通”综合服务区1个、设置窗口部门3个、窗口工位 6个；设置不动产登记综合服务区1个、设置窗口部门1个、窗口工位8个；设置医保社保综合服务区1个、设置窗口部门2个、窗口工位12个；通过将工程建设、开办企业、不动产登记、医疗保障、涉税登记等企业和群众最急需、最迫切的部门及事项集中统一进行审批办理，促使全县营商环境得到进一步优化，服务全群众能力得到进一步提升。

四是网上大厅事项进驻不断到位。积极推进“互联网+政务服务”建设，形成线上线下功能互补、相辅相成的政务服务新模式。

2019年，按照“两集中、两到位”和“应进必进、进必授权”的要求，督促各进驻网上大厅部门主要领导与窗口工作人员签订《审批服务授权委托书》，将事项充分授权给窗口工作人员现场办结，让群众和企业办事“最多跑一次”，并完成“最多跑一次”、“马上办”、“网上办”事项清单梳理公布868项，且“最多跑一次”事项达80%以上。认真组织全县各相关单位进行政务服务平台事项认领、指派、完善、发布工作业务培训，并带领、指导、督促各部门按省、市要求规范完成所有要素的完善，做到政务服务事项与权力清单事项编码、名称、依据、类型一致，目前未出现省级或市级抽查发现不一致的情况。并以“所有直接面向企业和群众、依申请办理的行政权力和公共服务事项必须全部进驻”为底线，将我县依申请办理的6类行政权力和公共服务事项全部录入政务服务网上大厅，网上可办率达已85%以上；目前录入网上大厅的依申请办理的6类行政权力和公共服务事项，办事指南的办事材料、申请表单、办理流程、办理地点、办理时间等要素规范、准确。全年，县政务服务网上大厅总办件量12763件，其中窗口接件6059件，网上申报6531件。

五是“一窗通办”部门联动取得新突破。完成县级大厅综合窗口设置，认真落实云南省开办企业“一窗通”网上服务平台，市场监督管理局窗口已进一步精简收件材料、优化审批流程，企业开办时间压缩在5个工作日内办理；目前，全县企业开办涉及的市场监管、税务登记、公章刻制均实现了网上“一窗通”。在政务服务中心大厅设置了“帮办代办”窗口，由专门工作人员负责，推行全程代办、无偿代办、节假日代办等服务方式，设置“无障碍通道”及“绿色通道”，配备傣语翻译工作人员，极大方便行动不便、特殊群体及少数民族群众办事，更好地解决群众反映突出的耗时长、来回跑的问题。

六是整顿作风力促服务质量不断提高。促按照“热情、规范、优质、高效”的要求，严格落实“首问负责制”、“一次性告知制”等制度，严格执行中心各项工作制度。集中整治政务服务中心和各部门窗口工作人员中存在的形式主义、官僚主义突出问题，持之以恒纠正“四风”、转变作风，树立“小窗口，大责任”服务意识，提升工作人员的服务质量以及政务服务工作效能。及时建立政务服务“好差评”制度，在政务服务中心门口显眼处摆放意见箱，征求、收集办事群众对中心及窗口工作人员在管理、服务上的评价和意见建议，在咨询台摆放《投诉处理记录本》、配备了服务评价器，对中心接到的投诉件及处理结果都有详细记录，供群众阅览，接受社会的监督；实体大厅服务评价数据实现线下可视化；各渠道服务评价数据与全省网上政务服务平台实现互联互通。全年，各进驻窗口单位共受理各类办件177230件，办结率100%，受理咨询业务28281人次，没有一件投诉事件发生，有23262人次参与服务承诺满意度测评，满意率100%。

七是投资项目审批在线服务协同开展。实现投资项目咨询、接件、分发、审批、取件等平台系统全运行，督促牵头发改部门在项目开工后至少开展一次现场核查，结合投资调控实际需要，定期制定现场核查计划。指导各采购单位规范填写《云南省投资审批中介超市采购服务申请表》，加强核实和完善入驻中介超市机构的从业人员、业绩等信用信息。全年，通过云南省投资项目在线审批监管平台审批完成116个项目，投资概170.95亿元，已全部按时办结，没有出现超时办件情况。通过投资审批中介超市公共开选取中介服务13个，签约登记13个，履约结束12个，投资概算23282.84万元，通过实际支付中介服务费用150.68万元，资金平均节约率26.65%。

八是“一部手机办事通”推广应用扎实有效。自2019年1月10日“一部手机办事通”上线运行以来，统筹做好“一部手机办事通”推广应用，切实增强企业和群众办事创业的获得感、幸福感。组织召开了各级各部门相关业务培训会，组织开展了“百城千乡万村”等全县各领域宣传发动、安装认证活动。县人民政府把“一部手机办事通”推广应用纳入年度综合考评内容和重点督查事项，适时派出督查组进行督查，通报督查情况。全年，全县发放宣传资料6000多份，召开各级培训会60余场次，注册认证人数达24900多人。

3.积极承接改革任务，深化审批制度改革

一是成立机构破题“一颗印章管审批”。于2019年3月挂牌成立双江自治县行政审批局，内设1个股室，即行政审批股，明确一名班子成员分管主抓行政审批制度改革工作，目前在岗人员1人，经县政府分管领导主持，与县委编委办进行了全县行政审批制度改革所有职能职责的划转、承接和移交。机构设置后，调整充实了全县行政审批制度改革领导小组，依法申请并刻制了“双江自治县行政审批局”公章，积极探索“一颗印章管审批”工作。在目前行政审批局体制机制、机构设置、人员编制还未理顺的情况下，要求各相关部门规范使用“行政审批专用章”，逐步做到用“行政审批专用章”管审批。

二是调整公布全县权力清单和责任清单。为进一步推进我县“放管服”改革，优化营商环境。经县人民政府研究决定，调整我县行政部门许可事项9项，其中取消行政许可事项2项，调整为行政确认事项1项，部分调整行政许可事项5项，新增行政许可事项1项。根据《双江自治县进一步全面清理规范政府部门行政权力推行权责清单制度实施方案》（双政发〔2019〕60号）文件精神，及时组织召开全县政府部门和乡镇权责清单梳理编制工作业务培训会。33个县政府部门和6个乡（镇）对行使的直接面对公民、法人和其他组织的行政职权，分门别类进行了全面梳理，以“一表两单”形式汇总形成本部门行政权力清单和责任清单。在云南省机构编制网、双江自治县政府公众信息网向社会公布县发改局等33部门直接面对公民、法人和其他组织实施的行政职权5267项，与行政职权相对应的责任事项有42143项，追责情形41495条。勐勐镇等6个乡（镇）共有直接面对公民、法人和其他组织实施的行政职权523项，与行政职权相对应的责任事项有2480项，追责情形2973条。

三是积极推进“互联网+监管”系统建设工作。按照《省政府办公厅关于梳理编制监管事项目录清单和检查实施清单有关工作的通知》、《临沧市政务服务管理局关于梳理编制监管事项目录清单和检查实施清单有关工作的通知》要求，组织全县各相关单位进行“互联网+监管”系统操作业务培训，督促各部门按时按量完成行政检查实施清单梳理工作，通过文件、现场培训、现场指导等方式确保完成梳理和数据录入，完成动态信息和违法违规信息发布。年内完成事项认领1017条，完成检查实施清单完善、录入、审核851条，全县“互联网+监管”系统行政检查实施清单梳理完成96%。

4.打造阳光交易平台，提升交易服务水平

一是公共资源交易规范运行。深入推进“放管服”改革，为交易服务对象提供优质高效服务，打造公开公正、竞争有序的交易平台环境。全年，双江自治县公共资源交易中心共完成交易177件（客场远程评标交易项目70个），总成交金额4.81亿元，为财政节约资金2579.41万元，节资率7.49%。其中：政府采购类26件，成交金额3440.63万元，为财政节约资金469.73万元,节资率12.01%；建设工程类26件，成交金额2.84亿元，为财政节约资金2109.68万元，节资率6.91%；土地交易完成55件，成交金额1.63万元，增值资金3370.07万元。

二是政府采购和出让稳步推进。坚持“公平、公正、公开”的采购原则和“重服务、重规范、重创新”的工作思路，以服务全县经济和社会事业发展，确保政府采购资金安全高效运行为目标，强化措施、规范程序、凝心聚力、扎实工作，圆满完成了工作任务。全年，共完成政府集中采购代理业务5件，成交金额82.48万元，节约金额31.93万元，节约率27.91%；土地交易55件，成交金额1.63万元，增值资金3370.07万元。

5.紧紧围绕中心工作，积极主动服务大局

一是持续推进支部党的建设。机构改革结束后，报经县直机关工委同意，成立了县政务服务管理局支部委员会，选举产生新一届支部委员会。制定了《双江自治县政务服务管理局2019年党支部工作计划》，并签订《党建工作目标责任书》，明确党建工作的要点，健全党支部各项工作制度，为推动基层党建工作奠定了基础。建立健全了党内生活制度，严格执行“三会一课”制度，召开支部支委会议12次，党员大会4次。按要求推行了党务政务公开，强化了党内监督，发扬了党内民主，建立健全了党费收缴和管理制度。

二是全力推动党风廉政建设。根据人事变动情况，调整充实了党风廉政建设工作领导小组，全面抓好党风廉政建设工作。对2018年度党风廉政建设责任制检查考核中存在的问题召开专题会进行分析研究安排，对标对表认真抓好整改落实。制定下发了《双江自治县政务服务管理局2019年度落实党风廉政建设责任制工作计划》和《双江自治县政务服务管理局2019年落实党风廉政建设主体责任清单》，层层签订《党风廉政建设责任书》。定期研究安排分管领域党风廉政建设工作，持续运用监督执纪“四种形态”，全年共开展提醒谈话26人次。

三是扎实开展主题教育。按照县委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的部署要求，我局高度重视，始终把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻主题教育全过程，共举办读书班2期，召开理论学习中心组专题学习会3次，参学人员33人次，撰写专题发言提纲55份，发放学习书籍8本，印发文件材料100余份，寄送红色包裹1个，上专题党课4次，参加上党课党员群众50人次，设置意见箱2个、发放征求意见表30份、召开座谈会1次、开展个别访谈4人次，征求到意见建议9条。按照市局调研工作要求，5名班子成员及实职科级领导就各分管领域工作深入各中心、政务大厅、相关部门、各乡镇开展调研，形成专题调研报告5份。

四是扎实抓好安全生产、综治维稳、扫黑除恶、保密、宣传思想文化及脱贫攻坚巩固提升等工作。2019年，我局未发生任何责任事故和安全事故，刑事案件、治安案件均为零发案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据职责，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局设12个内设机构：局办公室、行政审批制度改革股、信息技术股、交易监督股、政府采购和出让中心、受理服务股、交易服务股、信息服务股、综合服务股(交易中心)、综合管理办公室(政务服务中心)、投资项目集中审批监督管理办公室、中介超市管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局部门2019年度收入合计378.96万元。其中：财政拨款收入378.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加67.23万元，增加21.56%，增加主要原因：一是上年度财政没有安排为民服务站标准化建设资金；二是本年度上级财政拨入为民服务站标准化建设专项资金31万元。

二、支出决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局部门2019年度支出合计280.2万元。其中：基本支出250.12万元，占总支出的89.27%；项目支出30.08万元，占总支出的10.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少14.33万元，减少4.86%，减少主要原因是：为民服务站标准化建设部分资金本年度未能支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250.12万元。与上年对比减少2.91万元，减少1.15%，减少主要原因是严格按照相关规定执行减少开支；基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.76%；与上年对比减少6.46万元，减少原因是人员调动；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.24%。与上年对比减少10.82万元，减少原因：严格按照相关规定执行，精简各种开支。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.08万元。与上年对比减少11.41万元，减少27.5%，减少主要原因是各乡镇为民服务站标准化建设部分资金未能在本年支付。2019年度用于支付为民服务站标准化建设30.08万元，具体项目开支如下：为民服务站花岗石柜台款8.62万元、电子显示屏价款0.46万元、广告制作费5万元、办公设备款16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出280.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少14.33万元，减少4.86%，减少主要原因是：为民服务站标准化建设部分资金本年度未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出242.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.48%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等支出181.98万元；办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出68.14万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出14.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于养老保险、个人职业年金、失业保险等支出;

9.卫生健康（类）支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及生育保险等支出;

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的19.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度，精简三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约制度，精简三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、调研及业务指导相关工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出68.14万元，与上年对比减少10.82万元，减少13.71%，减少主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费14.97万元，水费0.50万元，电费1.49万元，邮电费12.89万元，差旅费9.45万元，维护费0.13万元，会议费0.18万元，培训费0.43万元，接待费0.21万元，劳务费12.08万元，工会经费1.23万元，公务员交通补贴4.5万元，其他商品和服务支出10.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县政务服务管理局部门资产总额2618.85万元，其中，流动资产2519.21万元，固定资产98.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1581.57万元，其中;流动资产增加1583.26万元，固定资产减少2.87万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产增加1.18万元，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14.84万元,其中：政府采购货物支出 14.84万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一部手机办事通：是云南省人民政府为企业和群众提供政务服务的移动端应用，办事人通过身份验证登录后，即可一站式办理公安、住建、司法、税务、医保、人社、民政等多个部门的多项业务。

附件：

监督索引号53092500143001111