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　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、认真贯彻落实中央、省、市、县关于茶叶、烤烟、生物产业发展的路线、方针、政策，结合双江实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

　　2、负责协调服务县级产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县产业发展的中长期规划和年度计划。

　　3、联系协调并指导服务好全县茶叶、烤烟和生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报、项目资金管理和组织实施工作。

　　4、负责指导全县茶叶、烤烟和生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新、技术培训等工作；协调服务茶叶、烤烟和生物产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。

　　5、协调有关部门制定茶叶、烤烟和生物产业产品质量标准及监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

　　6、负责全县茶叶、烤烟和生物产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

　　7、完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、双江自治县茶叶现代农业产业园创建项目推进情况。双江自治县茶叶现代农业产业园创建项目计划总投资28630.58万元，其中省级专项补助资金1000万元，地方及企业自筹27630.58万元。目前，茶叶专业化检验检测中心建设项目、有机茶园认证项目、华侨农场高优生态茶叶基地建设项目、茶叶专业合作社初（精）加工能力提升建设项目、勐库大叶种藤条茶示范园项目、建设茶叶仓储中心项目、冰岛生态茶谷旅游景区建设项目、茶文化展示厅建设项目、勐库镇生态茶园建设项目、勐库大叶种茶区域公共品牌打造建设项目、茶叶销售电商平台项目、勐库大叶种茶加工交易中心项目均已初步建设完成，累计完成项目投资27860.95万元，占总投资的97.3%。

　　2、双江自治县“一县一业”示范县创建项目推进情况。双江自治县“一县一业”示范县创建项目是按照打造世界一流“绿色食品牌”的要求，以古茶树保护和开发利用为核心，以绿色有机为主线，以建立高端茶产品质量检测溯源体系为突破口，以基地建设、培育龙头、品牌打造、三产融合为抓手，着力做强茶产业，做优茶产品，做大茶企业。项目计划总投资108270.32万元，其中：省级财政投入资金9000万元，地方财政配套资金7030.32万元，社会投入资金92240万元。目前，已完成“一县一业”实施方案编制修改申报工作，前期项目资金已到位1500万元，按省、市绿办要求，《创建实施方案》于2019年11月26日再次报市绿办审核，等待省市绿办审核批复通过《创建实施方案》后组织实施“一县一业”示范县创建项目。

　　3、烟区基础设施情况。一是烤房建设情况。2019年全县共新建烤房1群21座，投入资金105万元（含烤房架电建设），烤房建设工程于7月5日完工并投入使用。二是勐沙烟站建设项目情况，总投资1786.44万元，总建筑面积3859.2平方米，建设内容包括收购联合工房1792.6平方米，辅助用房2066.6平方米，工程于8月30日完工，于9月8日正式投入使用；三是烟草援建腾子窝林水库建设项目，工程总投资7443.49万元，其中烟草援建资金5849.15万元，地方政府配套资金1594.34万元。目前项目已全面启动，工程累计完成投资1993.28万元，占总批复投资的26.78%；四是2020年沙河乡下巴哈村韭菜坝提灌站项目，目前前期申报工作正有序推进中。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

2019年3月原县烤烟产业发展办公室与原县发展生物产业办公室合并，内设综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股4个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2019年末实有人员编制20人。其中：事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，现有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2019年度收入合计2,861.89万元。其中：财政拨款收入2,861.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同比增加2318.34元，增长426.52%，增幅大的原因是因机构改革，单位合并后增加烤烟发展经费及项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2019年度支出合计1,170.04万元，与上年同比增加515.01万元，增长78.62%。其中：基本支出310.16万元，占总支出的26.51%，与上年同比增加21.93万元，增长7.61%；项目支出859.88万元，占本年支出的73.49%，与上年同比增加493.07万元，增长134.42%。增幅大的原因是因机构改革，单位合并后增加烤烟发展经费及项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县地方产业发展服务中心正常运转的日常支出310.16万元，与上年同比增加21.93万元，增长7.61%，增长的原因是机构改革单位合并，经费合并。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.24%。2019年人均基本支出18.24万元/人，与2018年人均基本支出18.01万元/人对比增加0.23万元/人，增长1.28%，增加的主要原因是机构改革，人员划转，经费划转。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县地方产业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859.88万元。与上年同比增加493.07万元，增长134.42%。增幅大的原因是因机构改革，单位合并后增加烤烟发展经费及项目资金。其中：商品和服务支出683.38万元，占本年项目支出的79.47%；资本性支出76.5万元，占本年项目支出的8.90%；对企业补助（费用补助）100万元，占本年项目支出的11.63%。主要用于开展茶叶产业、烤烟产业、生物产业发展项目，具体列支项目有2019年冰岛茶会经费247万元、古茶树保护条例宣传贯彻落实经费（印刷费）13.6万、2017年农业生产发展茶叶专项资金（割草机）25万、中药材统计监测与信息服务费（办公设备）1.5万元、双江勐库冰岛古茶树资源保护项目（培训费）0.5万元、茶叶资源调查（差旅费）1.1437万元、存木香公司改扩建项目扶持资金100万元、烤烟产业发展资金341.838万元（拨付云南佳业工贸有限公司2018年密集烤房设备款50万元；支云南昆燕科技有限公司2017年密集型烤房配件采购费用6.99万元；拨付各乡（镇）2018年烤烟产业发展资金143万元；拨付沙河乡、勐勐镇烤烟基础设施建设资金40万元；拨付双江富昌实业集团建设工程有限公司2017年新建烤房建设款35万元；拨付勐勐镇财政所2018年烤烟产业发展资金0.39万元；拨付双江督富有机肥公司2016年烤烟有机肥款23.46万元，8月拨付昆明天禾地生物药业公司2016年烤烟有机肥款及农药款42.998万元）、烤烟产业发展资金129.3万元（拨付沙河乡29.7万元，勐勐镇29.8万元，大文乡12.2万元，忙糯乡28.3万元，邦丙乡10.4万元，勐库镇1.9万元； 忙糯乡政府17万元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,170.04万元，占本年支出合计的100%。与上年同比增加515.01万元，增长78.62%。其中：基本支出310.16万元，占总支出的26.51%，与上年同比增加21.93万元，增长7.61%；项目支出859.88万元，占本年支出的73.49%，与上年同比增加493.07万元，增长134.42%。增幅大的原因是因机构改革，单位合并后增加烤烟发展经费及项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出26.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于退休公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费、失业保险单位缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出19.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于职工医疗费、大病保险、公务员医疗费缴费支出；

　　3.农林水（类）支出1,105.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；茶叶产业、烤烟产业、生物药业产业发展项目资金支出。

　　4.住房保障（类）支出19.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于职工个人住房改革支出和住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为2.36万元，支出决算数为5.91万元，完成预算的250.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为5.19万元，完成预算的591%；公务接待费支出决算数为0.72万元，完成预算的52.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主开展烤烟产业及茶产业调研、发展工作业务量增大，车辆购买年限长，维修费用支出增大；我单位严格执行厉行节约制度，精减接待次数、人次，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.7万元，下降31.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.1万元，增长26.81%；公务接待费支出决算减少3.79万元，下降84.13%。原因是开展烤烟产业及茶产业调研、发展工作业务量增大，车辆购买年限长，维修费用支出增大，故本年支出大于上年支出；我单位严格执行厉行节约制度，精减接待次数、人次，故本年支出小于上年支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，占87.82%；公务接待费支出0.72万元，占12.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2018年因公出国（境）费决算支出0万元对比无增减。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与2018年因公出国（境）费决算支出0万元对比无增减。

　　公务用车运行维护支出5.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于烤烟产业工作、茶产业发展工作、茶产业调研工作、生物药业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.72万元。其中：

　　国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导烤烟产业工作、茶产业发展工作、茶产业调研工作、生物药业工作、调研、考察、其他县区相关部门到我县考察、学习、调研产业工作发生的接待支出。共接待13批次、78人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少32.28万元。原因是2019年机构改革后，本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县地方产业发展服务中心资产总额5662.88万元，其中，流动资产5632.74万元，固定资产28.81万元，无形资产1.33万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5470.37万元，其中：流动资产增加5495.56万元，固定资产减少26.28万元，无形资产增加1.09万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额354.56万元,其中：政府采购货物支出354.56万元，占政府采购支出总额的100%，用于项目资金采购茶苗及因人员增加购买电脑 。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2019年未发生政府性基金预算财政拨款收支，2018年也未发生政府性基金预算财政拨款收支，故公开07表无数字。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：   

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