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　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　双江自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

　　一是遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

　　二是动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

　　三是参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

　　四是开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

　　五是负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

　　六是参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。

　　七是加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来。

　　八是加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　九是积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

　　十是完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、加强理论学习，不断提高红十字会干部职工政治思想素质和履职能力。一年来，我会把政治思想和“不忘初心、牢记使命”主题教育、文化宣传、党风廉政建设工作摆在更加突出的置位，与职能工作同安排同落实同检查。一是狠抓本单位干部职工的政治理论学习。认真组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会、四中全会、十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会精神。二是认真学习党风廉政建设等相关文件精神及各项规定。三是认真学习红十字会法律法规及业务知识。四是认真学习脱贫攻坚相关政策。五是积极参加云南省干部在线学习。六是认真学习扫黑除恶治乱专项斗争相关知识。七是积极通过学习强国APP进行学习，不断提升干部职工协调服务能力和业务水平。

　　2.加大宣传力度，不断提高筹资能力。一是广泛宣传红十字会法律法规和相关政策，传播国际人道法和红十字运动基本知识，结合开展红十字博爱周、红十字博爱送万家及应急救护培训等活动，围绕“三救”、“三献”核心业务和阶段性重点工作适时开展宣传，切实维护红十字会的形象，共发放各类宣传资料4000余份。二是结合博爱家园项目深入到项目村开展能力建设以及防灾减灾等系列活动。加大宣传新修订的《中华人民共和国红十字会法》和急救常识，同时同时邀请专家宣讲消防、地震、环保、种养殖等相关知识。发展红十字志愿者和会员共计 2553名。积极与爱心企业沟通联系，助力脱贫攻坚，截至目前，发放物资折价67.88万元，共筹集资金124.77万元。

　　3.抓项目实施工作，提高救灾能力。一是实施好10.17地震香港红十字会援助云南省博爱家园-社区为本减灾项目，其中：大梁子村、清平村、忙蚌村项目已经完工，完成工程项目审计，三个项目村能力活动建设已按行动计划书如期完成并投入使用，达到预期效果。二是做好省级福利彩票公益金博爱家园项目，该项目在勐库镇公弄村大寨自然村，项目村博爱活动中心工程已基本完工，进入竣工验收、工程审计阶段。三是做好总会人道基金博爱家园项目，该项目在勐勐镇同化村力打自然村建设博爱文化活动中心，目前所有援建的博爱家园项目都已经全部完工，完成竣工验收，正在进行工程审计。通过项目实施，群众自救互救能力大幅度提升。

　　4.采取多种形式，开展人道救助工作。广泛开展博爱送万家活动，活动涉及4乡2镇，2个农场管委会,33个村，共慰问灾农户及贫困、重大疾病、残疾群众等弱势群体541户，慰问物资价值67.88万元，其中：家庭礼包111个、礼包含大米111袋、油111瓶、糖111袋、腊肉111份、饮料222瓶、发放棉被300床、棉衣41件、毛毯20床、男式夹克43件、运动鞋34双、儿童上衣50件以及特殊贫困户慰问金1200元。

　　5.完善各项规章制度，规范应急救护普及培训工作。不断完善各项规章制度，积极深入基层加大宣传力度。结合红十字博爱周、世界急救日、禁毒日、红十字博爱送万家等重要活动，组织到项目村开展应急救护、防灾减灾等知识宣传。共开展普及培训14期，培训1562人，发放各种宣传资料1000余份。

　　6.加大“三献”工作宣传力度，不断推进“三献”工作的开展。采取多种形式，深入各乡镇、各部门、各企业开展宣传造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血工作。结合2019年红十字博爱周活动，利用群众集中的街天开展宣传活动。在第32个“世界艾滋病日”开展“社区动员同防艾，健康中国我行动”为主题的宣传活动。向群众发放防艾、禁毒、造血干细胞捐献、器官捐献、无偿献血、防灾减灾、扫黑除恶、禁毒宣传月等宣传资料以及日常用品，共发放宣传资料500余份，发放牙膏、牙刷、毛巾、香皂等日常用品300余份。积极配合省市红十字会成功完成人体器官捐献2例。

　　7.扎实开展脱贫攻坚工作和甘蔗产业工作。围绕县委、县政府的中心工作开展脱贫攻坚。一是通过红会相关政策的宣传，取得爱心人士及企业大力支持，募捐善款124.77万元（含物资）支持教育及产业，助推脱贫攻坚工作。二是以挂钩村勐库镇大户赛村建档立卡贫困户为主要对象开展帮扶工作。按时完成县脱贫攻坚大会战办公室安排的各项工作。三是深入挂钩村，对33户困难群众进行慰问，拨入大户赛村工作经费13000元。四是积极配合双江农场管委会做好甘蔗产业种植和管护工作，支持工作经费10000元。五是博爱家园项目助推脱贫攻坚，在勐库镇公弄村发放15万元生计金，用于10户农户发展茶产业，在勐勐镇同化村力打组发放15万元生计金，用于16户农户发展种养殖业，增加贫困户增收渠道。

　　8.扎实开展党建和党风廉政建设。一是认真贯彻全面从严治党要求，积极配合团委妇联红十字会党支部做好党建工作。以深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，全面加强党的建设。二是落实党风廉政建设责任制，履行好第一责任人责任和“一岗双责”，与干部职工层层签订党风廉政建设责任书及领导干部“八小时以外”活动自律承诺书。开展廉政谈话11次，查找内部机构廉政风险防控风险点14个，制定防控措施14条，个人岗位廉政风险防控风险点21个，制定防控措施30条。认真执行民主集中制，严格实行“三重一大”事项集体决策及主要负责人末位表态等制度，认真落实主要负责人不直接分管人事、财务制度。实行政务、账务公开，对捐赠款物及项目实施做到“捐赠款物公开，财务管理透明”。严格执行下基层开展公务活动交纳食宿费、职工操办婚丧嫁娶等宴请事宜的相关规定。

　　9.扎实抓好综治维稳工作。认真贯彻落实预防为主，综合治理的方针，认真落实综治维稳管理目标责任。一是扎实抓好交通安全工作、坚决杜绝酒驾，签订平安出行承诺书，确保乘车、出车安全。二是继续抓好平安双江、平安单位建设，加大宣传力度，进一步健全机制，细化工作方案，明确工作责任，强化督促检查，确保工作成效，不断提高群众满意度 。三是加强消防安全工作，加大安全隐患排查和整治，不留防火防盗死角，坚持防患于未然。通过扎实的工作和有力的措施，一年以来，我会无安全事故发生。

　　10.扎实抓好扫黑除恶工作。一是及时成立领导机构，制定方案，组织召开扫黑除恶治乱专项斗争学习会8次，对扫黑除恶治乱专项斗争进行再宣传、再动员、再部署;二是邀请市红十字会副会长俸丽同志到我会讲扫黑除恶治乱专项斗争专题党课。三是到博爱家园项目村开展活动期间，邀请市红十字会副会长俸丽同志开展扫黑除恶治乱专项斗争宣讲活动，共计3次630余人；四是到博爱家园项目村开展活动期间，我会结合县红十字会应急救护知识及技能培训进学校活动，开展扫黑除恶治乱专项斗争工作宣传活动，共计2次480余人；五是干部职工到挂钩村开展扫黑除恶治乱专项斗争工作入户宣传活动，发放宣传材料500余份；制作张贴宣传标语2条；六是组织干部职工参加扫黑除恶考试；七是与每位干部职工签订《2019年扫黑除恶治乱专项斗争承诺书》，共9份；八是向每位干部职工发放开展扫黑除恶治乱专项斗争的一封信，认真做好矛盾纠纷排查化解及命案防控部署工作并签订责任书。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2019年度收入合计236.66万元。其中：财政拨款收入198.6万元，占总收入的83.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.06万元，占总收入的16.08%。与上年同比减少63.67万元，下降21.2%，主要原因分析：是因为机构改革单位性质由参公事业单位改为财政全额拨款事业单位，编制调减，香港红会减灾项目资金未到位。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2019年度支出合计290.6万元。其中：基本支出133.65万元，占总支出的45.99%；项目支出156.95万元，占总支出的54.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同比增加17.11万元，增长6.26%，主要原因分析：是因为香港红会减灾项目及同化、公弄博爱家园项目、仓库一体化建设项目完工，支付项目款。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.65万元。与上年同比减少0.58万元，下降0.43%，主要原因分析:是因为机构改革单位性质由参公事业单位改为财政全额拨款事业单位，编制调减，严格控制人员经费和日常办公费用开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.95万元。与上年同比增加17.69万元，增长12.7%，主要原因分析：是因为拨付企业定向捐赠资金，香港红会减灾项目及同化、公弄博爱家园项目、仓库一体化建设项目完工，支付项目款。其中：商品和服务支出19.41万元，占本年项目支出的12.37%；对个人和家庭的补助50.9万元，占本年项目支出的32.43%；资本性支出86.64万元，占本年项目支出的55.2%。主要用于企业定向捐赠项目60.4万元、部分救灾物资购买项目5.6万元、培训费项目9.22万元、香港红会减灾项目2.45万元、备灾仓库与救护培训一体化建设项目15万元、总会人道基金博爱家园项目37.3万元、彩票公益金博爱家园项目26.98万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出205.96万元,占本年支出合计的70.87%。与上年同比减少14.2万元，下降6.45%，主要原因分析：单位机构改革，人员调动，卫生救护培训工作开展次数减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出194.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.39%。主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、日常办公费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他个人和家庭的补助支出、办公设备购置等；

　　2.卫生健康（类）支出5.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗支出；

　　3.住房保障（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于：在职人员及公益性岗位人员住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.61万元，完成预算的101.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的101.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：香港红会减灾项目终期评估及接待上海崇明区红会次数增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.37万元，下降37.37%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长65.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车收回，无公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年同比减少0.61万元，下降100%，主要原因：公务用车收回，无公务用车。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待香港红会项目终期评估、上海崇明区红会及上级部门工作指导考察调研发生的接待支出，共接待7批次66人次。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年同比减少31.97万元，下降100%，原因是：因为机构改革单位性质由参公事业单位改为财政补助事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门资产总额101.78万元，其中，流动资产 70.07万元，固定资产6.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24万元，无形资产1.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.82万元，其中;流动资产减少48.88万元，固定资产减少3.29万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程增加15万元，无形资产增加1.35万元，其他资产无变化。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额6.21万元,其中：政府采购货物支出4.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.22万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092500576101111