目录

第一部分 临沧市双江自治县大文中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县大文中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 基本公共卫生服务开展情况

预防接种及冷链管理：截至2019年12月底全乡新出生儿童214人（常住184人），建卡、建证率98%，截至12月底共接种疫苗4152针次，2019年儿童入托、入学预防接种查验学校7所，幼儿园1所，入托查验71人，入学查验394人，已确保所有儿童入托、入学预防接种查验并进行查漏补种。

65岁以上老年人健康管理率：截至2019年12月31日，老年人健康体检及自理能力评估表已完成1097人、辅助检查1042人、腹部B超检查人数1019人、65岁及以上老年人健康管理人数1017人,相对于任务数1361人，还未完成344人，健康管理率为74.7%。

居民健康档案规范化电子建档率：2019年全乡城乡人口20756人，截至2019年12月30日，已建立电子档案20756份，电子建档率为100%。

健康教育活动完成指数：全乡11个村卫生室，再加上乡镇卫生院，全乡共有健康教育活动室12个，全乡健康教育宣传栏27块，健康教育讲座共举行92次，咨询举行9次，个性化健康教育开展1053人次。

重性精神疾病患者管理：协助市精神病院对重性精神疾病患者进行登记管理、随访和康复指导，我乡重性精神疾病患者132人，管理132人，管理率100 %。

结核病管理：2019年共管理肺结核病人19人；全年肺结核推介任务数45人，推介到位的肺结核可疑患者数10人，完成率22.2%。

艾滋病防治工作开展情况：2019年婚前保健HIV检测80人次，孕检52人次，术前检测13人人次，HIV自愿检测998人次。利用街天人员集中的优势结合卫生计生工作开展了艾滋病宣传2场次，累计发放宣传资料480份，受教育人次近680人。组织召开艾滋病防治知识讲座两次，辖区内宾馆、旅馆、招待所等提供住宿的公共场合和娱乐性场所摆放安全套，发放安全套4600只。

计生工作开展情况：据统计报表反映，2019年12月25日止，全乡上报常住人口20283人，上报出生人数172人（常住居民），其中男86人，女86人，一孩57人，二孩85人，多孩30人，计划内生育143人，计划内生育率83.1%，违法生育29人（早育5人：户那4人，邦驮1人；超生24人：大文村6人，户那村7人，邦烘村3人，太平村2人，清平村1人，大南矮村1人，千信村1人，大梁子村3人） 全乡统计总户数一孩户数685户，二孩户数1845户，2019年完成孕前优生健康检查110对，完成了年计划110对的100%，完成系统录入110对。

孕产妇健康管理：2019全乡共管理孕产妇289人，已分娩213人，未分娩76人。其中高危孕产妇158人，已分娩114人，未分娩44人。孕早期建册121人，建册率56.8%；孕早期早检120人，早检率56.3%；孕产妇系统管理71人，系统管理率33.3%；孕产妇产后访视195人，产后访视率91.5%；无孕产妇死亡。孕早期建册率56.8%，孕早期早检率56.3%，孕产妇系统管理率33.3%，目标为90%，未达标。产后访视率91.5%，住院分娩率100%，已达标；高危孕产妇管理率100%，住院分娩率100%。

0-6岁儿童健康管理：全乡共管理0-6岁儿童共1200人，5岁以下儿童860人，3岁以下儿童数441人。儿童保健覆盖1103人，覆盖率92%；3岁以下儿童系统管理441人，系统管理率100%；无儿童及婴儿死亡。2019年活产数214人；新生儿访视人数195人，新生儿访视率91%。0-6岁儿童健康管理各项指标已达标。新生儿遗传代谢病筛查管理：全乡活产数214人，新生儿遗传代谢病筛查214人，新生儿遗传代谢病筛查率100%。新生儿听力筛查管理：全乡活产数214人，新生儿听力筛查214人，新生儿听力筛查率100%。

35岁以上高血压、糖尿病患者管理：对35岁及以上人群实行门诊首诊测量血糖，对确诊2型糖尿病的患者进行登记管理，建立慢病工作台账，实行专案动态管理，并积极开展预约就诊、电话追踪和家庭访视等随访服务，在膳食结构、中医药保健方面给予重点指导。截至2019年12月31日，完成糖尿病患者管理163人，糖尿病患者健康体检完成158人，随访人数535人次。糖尿病患者管理人数再2018年基础上新增37人，任务341人，未完成目标。规范管理人数104人，规范管理率63.8%；最近一次血压控制满意人数91人，血糖控制满意率55.83%。

卫生监督协管工作：为使卫生监督协管工作更好地开展，且得到落实。我协管站利用街天时间，联合乡政府或卫生院对大文乡人民群众就职业暴露、饮用水健康、传染病防治、非法行医等相关知识进行了6次宣传，并取得了显著的效果。截至2019年12月31日，学校卫生巡查31次，饮用水卫生巡查31次，医疗卫生巡查49次，公共场所卫生巡查33次，计划生育服务巡查4次，合计:148次。

计划生育开展情况：据统计报表反映，2019年12月25日止，全乡上报常住人口20283人，上报出生人数172人（常住居民），其中男86人，女86人，一孩57人，二孩85人，多孩30人，计划内生育143人，计划内生育率83.1%，违法生育29人（早育5人：户那4人，邦驮1人；超生24人：大文村6人，户那村7人，邦烘村3人，太平村2人，清平村1人，大南矮村1人，千信村1人，大梁子村3人） 全乡统计总户数一孩户数685户，二孩户数1845户，2019年完成孕前优生健康检查110对，完成了年计划110对的100%，完成系统录入110对。

家庭医生签约服务情况：乡辖11个村民委员会89个自然村119个村民小组，根据我乡居民分布情况，我乡成立了11支签约团队，63人，每支签约团队至少有1名县级医院临床医生及我院临床医生1名。签约人数10152人，履约人数6961人，履约率68.57%，其中建档立卡户3382人，截至12月31日建档立卡户共签约3372人，履约3048人，履约率93.15%，65岁老年人1484人，签约1220人，履约率82.21%，高血压患者670人，已履约654人，履约率97.61%，糖尿病患者签约157人，已履约150人，履约率95.54%，0-6岁儿童1504人，签约1202人，签约率79.92%，孕产妇306人，签约133人，签约率43.46% ，计生特殊家庭32人，履约21人，履约率65.63%。

健康扶贫工作情况：健康扶贫工作是全年的工作重点，全乡涉及5个建档立卡贫困村,通过我院组织的家庭医生签约服务团队入村入户进行政策宣传、健康状况筛查、县级医院帮扶开展的巡回医疗等方式，到2019年12月底止，全乡建档立卡户大病集中救治48人，重病兜底保障1人，慢病签约服务502户534人，建档立卡户住院36人，城乡居名基本医疗保险、大病保险、民政救助、政府兜底“四重”报销8.89万元,报销比例达到90%。

2、医疗业务开展情况：

2019年在我院门诊就诊24834人次（2018年21963人次）同比增长13.07%，住院治疗106人次（中医住院病人26人）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2019年末实有人员编制33人。其中：事业编制33人；事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是双江县大文卫生院实有32人其中：执业医师5人、助理医师3人；护士1人，护师4人，检验士1人，会计1人，药士1人，未定级16人，聘用编外人员11人（含食堂人员、保洁员、驾驶员、）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制特种用车1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2019年度收入合计724.16万元。其中：财政拨款收入546.21万元，占总收入的75.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入146.24万元，占总收入的20.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.71万元，占总收入的4.38%。通过2019年收入与上年数据对比图可知2019年总收入比2018年总收入增长122.25万元，其中财政补助收入增长7.58万元增长比例为15.32%，事业收入增长30.65万元增长比例为26.51%，其他收入增长19.02万元增长比例为149.98%。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2019年度支出合计800.32万元。其中：基本支出555.62万元，占总支出的69.43%；项目支出244.7万元，占总支出的30.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。通过2019年支出与上年数据对比图表中可知2019年支出同比上年增长176.81万元增长比例为28.35%，其中基本支出增长56.67万元增长比例为11.35%，增长原因2019年医疗业务支出增加以及人员增加；项目支出增长120.14万元增长比例为96.46%，主要增长原因是家庭医生签约服务项目支出增加以及公共卫生服务项目增加

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县大文中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出555.62万元。其中基本支出增长56.67万元增长比例为11.35%，增长原因2019年医疗业务支出增加以及人员增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县大文中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244.7万元。项目支出增长120.14万元增长比例为96.46%，主要增长原因是家庭医生签约服务项目支出增加以及公共卫生服务项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出621.58万元,占本年支出合计的77.67%。比上年同期增加26.21%主要原因分析公共卫生项目费用家庭医生签约增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出36.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职人员养老保险、事业医院保险工伤保险等支出。

2.卫生健康（类）支出559.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%。主要用于人员经费、药品支出、卫生材料支出、其他材料支出等。

3.住房保障（类）支出25.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.36万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年我单位的“三公”经费决算数公务用车运行维护费比上年减少1.73万元主要变动原因是19年开展健康扶贫，基本公共卫生服务及家庭医生签约服务下乡次数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加-1.74万元，增长-42.39%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加-1.74万元，增长-42.39%；公务接待费支出决算无变动。2019年我单位的“三公”经费决算数公务用车运行维护费比上年减少17.4元主要变动原因是19年开展健康扶贫，基本公共卫生服务及家庭医生签约服务下乡次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出2.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病人接送、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县大文中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县大文中心卫生院部门资产总额530.92万元，其中，流动资产197.86万元，固定资产327.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78.64万元，其中;流动资产增加1.5万元，固定资产增加80.13万元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产增加4.88万元，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15万元,其中：政府采购货物支出15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：