目录

　　第一部分  临沧市双江自治县邦丙乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县邦丙乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、2019年1-11 月我乡卫生院共完成门诊就诊15155 人次，业务收入 64.42万元,去年同期57.77 万元，同比增加长11 % 。其中医疗收入20.16 万元,去年 17.55 万元，同比增长14 %  ；药品收入 44.26 万元,去年 41.19 万元，同比增长7% 。

　　2、收治住院病人 155 人次，业务收入 17.35 万元,去年 11.1 万元，同比增长 56 %：其中医疗收入 12.76 万元,去年同期9.01 万元，同比增长了41 %；药品收入 4.59 万元,去年同期3.47万元，同比增长了32 % 。

　　3、全面加强卫生人才队伍建设。2019年，我院派医务人员到省级医院参加全科医生规范化培训5人，到市级医院参加全科医生规范化培训2人，到县人民医院进修学习1人，参加省、市级继续医学教育培训学习27人。组织完成村卫生室人员业务培训学习4期次，通过不同方式培训学习，业务水平和服务质量有了明显提高。

　　4、全面推进基本公共卫生项目。扎实推进城乡居民健康档案管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理等3类14项基本公共卫生服务项目工作，截至2019年1-11月全乡累计建立城乡居民健康档案17830份，健康档案内容完整、真实，并实行电子化管理，建档率达99.93%。全乡共管理孕产妇278人，已分娩188人，未分娩90人。管理率100%，高危孕产妇管理123人，已分娩80人，未分娩43人，管理率达100%。1-11月活产188人，住院分娩186人，孕产妇住院分娩率达98.94%，全乡无孕产妇死亡。0-6岁儿童健康管理1480人,儿童保健人数1450人，管理率达97.97%，3岁以下儿童系统管理696人，管理率100%，5岁以下儿童死亡1人，5岁以下儿童死亡率5.31‰，婴儿死亡0人，婴死亡率0‰，无新生儿死亡。完成65岁以上老年人健康管理1631人，健康体检1137人，健康管理率达到69.7%。管理高血压患者518人，管理2型糖尿病患者68人，管理重性精神疾病患者132人 。65岁以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理完成率55.04%和56.46%。设置健康宣传栏11个，每两个月定期更新宣传栏内容，开展公众健康咨询9次、健康讲座11次，发放健康教育材料4914份。

　　5、依法行政，政策法规工作规范有序。坚持依法行政、依法办事，注重通过开展宣传教育来引导和感化群众，取得育龄群众的理解和支持。同时围绕创建标准，进一步完善全乡依法行政示范乡镇相关工作，积极开展普法宣传教育，规范各类执法文书，违法生育有14例（未依法确立夫妻关系生育11例，生育计划外多孩3例），交局执法卷宗0例。

　　6、发挥作用，积极推进人口计划生育村民自治。

　　继续推进全乡自治村示范活动，健全组织网络，开展经常性活动，充分发挥会员特别是骨干会员的作用。目前，全乡有1个乡级协会，9个村级协会。会员人数1099人。发挥协会自我教育、自我管理、自我服务的重要作用。做到计划生育协会有人抓，有人管、有人负责。

　　7、健康扶贫工作与家庭医生签约服务有序推进疾病信息情况。全乡（镇）共建档立卡贫困人口5户1986人（其中，因病致贫100户358人），552户1986人已全部脱贫。全乡共排查出患病1024户1247人（建档立卡户369户531人，非建档立卡户655户716人），其中患有大病111户111人（建档立卡户34户34人，非建档立卡户77户77人），含重病户55户55人（建档立卡17户17人）；长期慢性病913户1136人(建档立卡户319户481人，非建档立卡户594户655人)。

　　8、家庭医生签约服务情况。全乡共续约居民总数5185人，其中重点人群3454人次，重点人群占签约总数的66.61%，全乡建档立卡贫困户家庭医生签约552户1986人，签约率100%。有家庭医生团队9个。

　　9、深入开展艾滋病防治工作。采取“重点地区重点防控、重点人群重点预防”的防治策略，进一步扩大宣传教育、监测检测、行为干预和关怀救助覆盖面，提高工作质量和防治水平。2019年1-11月，我院利用健康教育和健康教育宣传栏等设立咨询、宣传点，广泛的向过往群众宣传艾滋病防治知识，发放艾滋病宣传资料300余份，接受健康咨询260余人，开展艾滋病防治健康知识培训讲座4次，参加人数达260余人，提高了群众防治艾滋病知识的知晓率。2019年1-11月，全乡累计完成HIV血清学其他人群监测1606人份，检出HIV阳性0人。其中婚前检测94人份，涉外婚姻专题调查检测0人份。孕期检测32人份，孕产妇乙肝检测32人份，孕产妇梅毒检测32人份，检测率100%。

　　10、全面推进卫生监督协管服务工作。邦丙乡卫生监督协管工作在县卫生监督所的业务指导下，认真贯彻落实上级有关文件精神，开展卫生监督服务工作，圆满完成了年初制定的各项工作目标和任务。协管员参加市、县级举办的卫生监督协管员培训班2次，对卫生计生监督协管信息员（结合乡村医生培训）开展培训2次，不断提高了卫生监督协管工作水平。积极协助卫生监督部门开展公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和医疗场所等卫生监督协管工作，使用手持机对全乡各监管对象开展监督巡查，覆盖率100%。2019年1-11月份，共开展卫生监督协管巡查260户次。其中：学校卫生服务45次，饮用水卫生安全巡查45户次；医疗机构（卫生室）巡查62次，计划生育服务单位巡查5次，公共场所卫生巡查40户次，覆盖率均达100%。非法行医（游医）巡查25次，信息报告0次；开展食品安全、饮用水卫生、职业病防治宣传各2次；协助县卫生监督所开展“双随机”工作3次；在元旦、春节、泼水节（县庆）、国庆、中秋节期间，组织开展了有针对性地卫生监督综合整治工作4次；切实保障我乡人民群众的身体健康和生命安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2019年末实有人员编制27人。事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是我单位核定编制数27人，实有在职在编27人；其中取得执业医师4人，执业助理医师4人，护师2人，护士2人，药师1人，药士1人，助理会计师1人，暂末取得资质有12人。2019年调出3人，规培人进入3人。全乡共有乡村医生22人（含编外4人），计划生育宣传员9人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2019年度收入合计579.2万元。其中：财政拨款收入446.89万元，占总收入的77.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入87.28万元，占总收入的15.07%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.03万元，占总收入的7.77%。通过2019年收入与上年数据对比图可知2019年总收入比2018年总收入增长70.13万元增长13.77%，其中财政补助收入增长24.07万元增长比例为5.69%，事业收入增长10.89万元增长比

　　例为14.25%，其他收入增长35.17万元增长比例为356.69%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2019年度支出合计572.95万元。其中：基本支出435.64万元，占总支出的76.03%；项目支出137.31万元，占总支出的23.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。通过2019年支出与上年数据对比图表中可知2019年支出同比上年增长12.01万元增长比例为2.14%，其中基本支出增长20.08万元增长比例为4.83%，增长原因2019年医疗业务支出增加以及人员增加；项目支出增长-8.05万元增长比例为-5.53%，主要减少原因是家庭医生签约服务项目支出增加以及公共卫生服务项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县邦丙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出435.64万元。其中基本支出增长20.06万元增长比例为4.82%，增长原因2019年医疗业务支出增加以及人员增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.1%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县邦丙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.31万元。项目支出增长-8.05万元增长比例为-5.53%，主要增长原因是家庭医生签约服务项目支出增加以及公共卫生服务项目减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出478.02万元,占本年支出合计的83.43%。比上年同期增加1.75%主要原因分析2019年药品耗材支出数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出31.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于在职人员养老保险、事业医院保险工伤保险等支出。

　　2.卫生健康（类）支出424.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%。主要用于人员经费、药品支出、卫生材料支出、其他材料支出等。

　　3.住房保障（类）支出21.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.74万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年我单位的“三公”经费决算数公务用车运行维护费比上年减少1.73万元主要变动原因是19年开展健康扶贫，基本公共卫生服务及家庭医生签约服务下乡次数增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.15万元，增长4.28%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长4.28%；公务接待费支出决算无变化。基本公共卫生服务及家庭医生签约服务下乡次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：燃油费保险费等支出3.74万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病人接送、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县邦丙乡卫生院部门资产总额546.09万元，其中，流动资产199.47万元，固定资产345.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.81万元，其中;流动资产增加31.09万元，固定资产增加3.35万元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　附件：