监督索引号53092500247601000

目录

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规。

（2）负责编制和执行双江农场管理委员会经济和社会发展规划、专项规划、年度计划和财务预算；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

（3）负责制定和落实双江农场管理委员会经济发展和产业结构调整的政策、措施，组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

（4）负责双江农场管理委员会的基层组织、党员与干部队伍的建设管理和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。

（5）负责双江农场管理委员会公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

（6）负责双江农场管理委员会社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设，维护社会稳定，构建和谐社会。

（7）负责支持和保证农场工会委员会、共青团委员会和妇女联合会等组织按各自章程开展活动。

（8）做好来信来访工作，接受人民群众监督，加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤政的双江农场管理委员会。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

紧扣“发展、民生、稳定、和谐”主题，围绕“农场企业化、垦区集团化”的改革思路，全面深化农场改革发展。一是围绕发展抓党建，抓好党建促发展，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，全面建强组织。二是持续完善基础，调优产业结构，做大经济总量，做强产业经济链条。围绕扩总量、提质量、创品牌、增效益的理念，转变发展方式为主线，推进高原特色农业产业基地化建设，大力发展特色生态养殖和特色水产品养殖，培育发展新兴产业，把双江农场建成县级特色产业示范园。三是坚持以科学发展观为指导，以绿色生态、可持续发展为目标，不断优化产业结构，提高产业效益；以职工增收为核心，巩固提升传统产业，逐步淘汰低产低效产业，发展壮大新兴产业，培育拓展特色产业，深入实施乡村振兴战略、城乡人居环境提升行动。四是加强社会统筹治理，维护农场社会和谐稳定。抓政策落实，抓项目落地，全面提升项目建设质量效率；用好用活临时救助资金和城镇低保资金，继续落实对农场职工子女考入高校的奖扶政策，加大对医疗卫生工作的投入力度，持续清理退休职工岗位土地。加强活动场所管理及使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、计财综合办公室、双江农场管理委员会农业综合服务发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职转退休1人及工作需要调出县委组织部1人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会部门2019年度收入合计479.97万元（未含2018年结转资金162.01万元）。其中：财政拨款收入479.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年518.42万元对比减少38.45万元，下降7.42%，主要原因是：(1)2019年在职转退休1人及工作需要调县委组织部1人，人随经费走;(2）省财政拨2019年“对2008年底以前欠费农场职工基本养老基金的补助”36.85万元未纳入决算。

二、支出决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会部门2019年度支出合计582.13万元。其中：基本支出430.52万元，占总支出的73.96%；项目支出151.61万元，占总支出的26.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。。与2018年全年支出合计566.29万元对比增加15.85万元，同比增幅2.8%。其中基本支出增加7.46万元，同比增1.76%；项目支出增8.38万元，同比增幅5.85%。增加的主要原因是：（1）2018年调资部分在2019年发放及为聘用人员缴纳住房公积金等支出增加；（2）支付以前年度农场场部道路项目工程尾款等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出430.52万元。与2018年机构正常运转日常支出423.06万元对比增加7.46万元，同比增1.76%。增加的主要原因是2018年调资部分在2019年发放及为聘用人员缴纳住房公积金等支出增加。本年正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.38%。2019年人均基本支出25.32万元/人，与2018年人均基本支出22.26万元/人，对比增加3.06万元/人，增加的主要原因是2018年调资部分在2019年发放及为聘用人员缴纳住房公积金等支出增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.61万元。与上年143.23万元对比增加了8.38万元，同比增幅5.85%。主要原因是支付以前年度农场场部道路项目工程尾款、2019年农垦农场税费改革转移支付对个人的补助资金及农垦改革发展土地确权发证资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出582.13万元,占本年支出合计的100%。与2018年全年支出合计566.29万元对比增加15.85万元，同比增幅2.8%。增加的主要原因是：（1）2018年调资部分在2019年发放及为聘用人员缴纳住房公积金等支出增加；（2）支付以前年度农场场部道路项目工程尾款等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于支付在编在职人员2018年增资款；

2.社会保障和就业（类）支出36.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于单位干部职工养老保险、职业年金、失业保险等费用支出。

3.卫生健康（类）支出22.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于单位干部职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助及离休医疗支出。

4.农林水（类）支出468.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于农业农垦运行人员经费、科技转化与推广服务、统计监测与信息服务、国有农场社会职能改革补助经费等支出。

5.自然资源海洋气象等（类）支出21.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于支付农垦农场土地确权测绘费及办证费等；

6.住房保障（类）支出24.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于单位干部职工按规定比例缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.93万元，支出决算为19.69万元，完成预算的399.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.55万元，完成预算2万元的927.5%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算2.93万元的38.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：车辆年久失修，往年的部分修理费在本年列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年8.04万元增加11.65万元，增长144.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加13.59万元，增长274.17%；公务接待费支出决算减少1.94万元，下降62.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆年久失修，往年的部分修理费在本年列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.55万元，占94.19%；公务接待费支出1.14万元，占5.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年同期相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年同期相比无变动 。

公务用车运行维护支出18.55万元，与2018年运行维护费决算支出4.96万元对比增加13.59万元，增长274.17%。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种检查，开展基层工作调研等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按规定开支的各类公务接待产生的餐费、住宿费等。本年公务接待11批次，上年接待19批次，本年比上年减少8批次，下降42.11%；接待人数159人，比上年减少59.34%，原因是严格执行厉行节约，落实八项规定。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年同期相比无变动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会部门2019年机关运行经费支出53.29万元，与2018年机关运行经费支出50.01万元对比增加3.28万元，同比增加6.57%，增加的主要原因原因为下基层开展两违治理工作、扫黑除恶车辆费用及相关办公经费开支增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会部门资产总额1995.68万元，其中，流动资产1250.36万元，固定资产128.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程616万元，无形资产1.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.02万元，其中;流动资产减少130.41万元，固定资产减少20.21万元,对外投资及有价证券，在建工程增加109.55万元，无形资产增加1.05万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.97万元,其采购类型为分散自行采购。其中：政府采购货物支出12.97万元，主要用于购买社区办公设备(因社区资产交由社区自行管理,未列入管委会资产)及管委会财务软件维护费用,并形成无形资产。政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县双江农场管理委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表以空表上报公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：  

监督索引号53092500247601111