监督索引号53092500855401000

　　沙河乡2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  沙河乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沙河乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、着力巩固脱贫成效，夯实乡村振兴基础。按照习近平总书记“脱贫攻坚战进入决胜的关键阶段，务必一鼓作气、顽强作战，不获全胜决不收兵”的重要指示精神，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，扎实推进“三落实”“三保障”“三精准”各项工作。

　　2、加强组织领导，全面推进乡村振兴工作。构建乡村振兴工作机构，成立工作领导小组，建立乡党委书记和乡长双组长制，设立乡村振兴办公室，抽调工作人员到乡村振兴办集中办公，抓好乡村振兴日常事务。

　　3、超前谋划，科学制定规划。根据《双江自治县关于贯彻乡村振兴战略的实施方案》、《双江自治县开展万名干部规划家乡行动实施方案》、《双江自治县“百村示范、千村整治”工程实施方案》，认真落实县委第十三届全委扩大会议精神，科学谋划乡村振兴各项工作。

　　4、试点先行，整体推进。根据县委、县政府决策部署，将沙河乡列为乡村振兴示范乡，将平掌村列为整村推进示范村，景亢、那京、南角、那洛、邦佑、布京村新寨6个自然村列为重点建设村。

　　5、突出环境整治，建设美丽宜居家园。结合“百村示范，千村整治”和“创建国家卫生县城”行动，大力开展环境卫生整治专项行动，狠抓人居环境提升工作。

　　6、开展专项整治，创建乡风文明。对照今年扫黑除恶专项斗争“治根”目标，坚持问题导向，强化工作措施，稳步推进扫黑除恶专项斗争工作。

　　7、落实惠民政策，推进生活富裕。全面落实“两免一补”、学生营养改善计划等各种教育惠民政策，共资助3688人次305.68万元；认真落实健康扶贫30条措施，全乡795户3015人建档立卡贫困人口100%参加城乡居民医疗保险和大病保险；认真开展疾病排查，按照“三个一批”要求，落实大病集中救治94人；开展扶贫劳务培训64人次，落实就业23人次，发放耕地力保护补贴361.6万元；发放城乡最低生活保障金31.98万元、农村低保金190.65万元、城乡特困人员基本生活补助37.3万元、城乡临时救助87.97万元、优抚资金55.9万元、孤儿生活补助11.02万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　沙河乡2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

　　行政单位机构7个：人大事务行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、群众团体事务行政运行、纪检监察事务行政运行、民政管理事务行政运行、人力资源事务行政运行；

　　参照公务员法管理事业单位1个：财政事务行政运行

　　财政补助事业单位8个：其他广播电视支出、农业事业运行、群众文化、林业事业机构、、城乡社区规划与管理、、社会保险经办机构、水利技术推广、干部教育。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沙河乡2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员3人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　(详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沙河乡2019年度收入合计2539.49万元。其中：财政拨款收入2539.49万元，占总收入的100%；与上年对比增加873.23万元，同比增加52.41%。增加的主要原因为：1、增加旅游环境整治资金10万元，2、增加布京村新寨组佤族三弦文化保护与传承经费支出50万元，3、增加打造个鲜花盛开的村庄工作经费30万元，4、增加2018-2019失地农民生活困难补助576.44万元，5、征地补偿款80万元。

　　二、支出决算情况说明

　　沙河乡2019年度支出合计1784.48万元。其中：基本支出1559.26万元，占总支出的87.38%；项目支出225.22万元，占总支出的12.62%；与上年对比增加118.98万元，同比增加7.14%。增加的主要原因为：1、增加允甸社区失地农民生活补助80万元，2、增加邦协村旧笼组、允俸村那京组活动场所建设资金支出50万元，3、增加布京村新寨组佤族三弦文化保护与传承经费支出50万元。

　　基本支出情况

　　2019年度用于保障沙河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1559.26万元。与上年对比增加63.69万元，增加4.26%。主要原因是工资调资及人员增加1人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.48%。

　　项目支出情况

　　2019年度用于保障沙河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.22万元。与上年对比增加55.28万元。增加布京村新寨组佤族三弦文化保护与传承经费支出50万元，增加布京村新寨一组乡村旅游环境整治资金10万元。项目支出调整变动大，下面就差异大的部门项目支出减少情况进行列表分析：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沙河乡2019年度一般公共预算财政拨款支出1734.48万元,占本年支出合计的97.2%。与上年对比增加7.36%,主要原因分析一是增加允甸社区失地农民生活补助80万元，二是增加打造个鲜花盛开的村庄工作经费30万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出596.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.39%。主要用于：人大事务23.82万元；政协事务1.8万元；政府办公厅（室）及相关机构事务343.96万元；财政事务47.58万元；人力资源事务13.96万元；纪检监察事务32.04万元；群众团体事务14.87万元；党委办公厅(室）及相关机构事务27.52万元；其他一般公共服务支出91万元。相关支出情况具体为：工资福利支出400.68万元（包括基本工资支出108.41万元，津贴补贴支出203.27万元，奖金77.89万元，其他社会保障缴费8.87万元，其他工资福利支出2.24万元）对个人和家庭的补助4.3万元（遗嘱人员生活补助1.32万元，其他对个人和家庭的补助1.93万元，奖励金1.05万元）商品和服务支出127.61万元（包括办公费40.92万元，印刷费0.92万元，水电费0.72万元，邮电费2.09万元，差旅费11.75万元，会议费9.37万元，培训费3.89万元，公务接待费1.36万元，劳务费0.81万元，工会经费12.59万元，公务用车运行维护费8.34万元，其他交通费31.75万元，其他商品和服务支出3.1万元）资本性支出63.96万元（办公设备购置2.74万元，基础设施建设60万元，信息网络及软件购置更新1.22万元）。

　　2.教育（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于干部教育工资福利支出10.6万元（基本工资3.4万元，津贴补贴3.03万元，绩效工资4.17万元，）商品和服务支出0.4万元（差旅费0.2万元，公务用车运行维护费0.1万元，其他交通费用0.1万元）。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出56.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于：群众文化33.7万元，其他广播电视支出22.92万元。相关支出情况具体为：工资福利支出55.01万元（基本工资17.53万元，津贴补贴15.96万元，绩效工资21.52万元，）商品和服务支出1.6万元（差旅费1万元，会议费0.6万元）对个人和家庭的补助0.01万元。

　　4.社会保障和就业（类）支出218.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于：社会保险经办机构60.36万元，民政管理事务行政运行37.21万元，行政事业单位离退休116.48万元，其他社会保障和就业支出4.6万元。相关支出情况具体为：工资福利支出202.26万元（基本工资24.33万元，津贴补贴31.79万元，奖金6.01万元，绩效工资23.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费105万元，职业年金5.87万元，其他社会保障缴费5.31万元，）商品和服务支出12.46万元（办公费0.77万元，水电费0.2万元，邮电费2.22万元，差旅费2.26万元，维修费0.11万元，会议费0.6万元，培训费0.34万元，公务接待费0.99万元，劳务费0.11万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他交通费2.28万元，其他商品和服务支出1万元），对个人和家庭的补助3.95万元（退休费3.93万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元）。

　　5.卫生健康（类）支出73.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于：工资福利支出73.99万元（行政单位职工基本医疗保险缴费28.47万元，事业单位职工基本医疗保险缴费28.77万元，公务员医疗补助缴费14.22万元，其他社会保障缴费2.53万元 ）。

　　6.城乡社区（类）支出114.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于：城乡社区规划与管理34.49万元，其他城乡社区支出80万元。相关支出情况具体为：工资福利支出33.29万元（基本工资11.37万元，津贴补贴9.29万元，绩效工资12.63万元）商品和服务支出1.2万元 （差旅费0.6万元，公务用车运行维护费0.6万元）对个人和家庭的补助80万元（允甸社区失地农民生活补助）。

　　7.农林水（类）支出588.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.94%。主要用于：农业事业运行183.9万元，科技转化与推广服务10万元，林业事业机构68.74万元，水利抗旱5万元，水利技术推广38.52万元，其他扶贫支出17.42万元，对村级一事一议的补助101.05万元，对村民委员会和党支部的补助163.77万元，其他农林水支出0.3万元。相关支出情况具体为：工资福利支出277.72万元（基本工资101.88万元，津贴补贴76.03万元，绩效工资97.72万元，其他社会保障缴费2.09万元）商品和服务支出61.18万元（办公费27.21万元，印刷费0.3万元，水电费0.23万元，邮电费1.65万元，差旅费3.62万元，维修费7.2万元，会议费2.02万元，劳务费13.74万元，公务用车运行维护费0.18万元，其他商品和服务支出5.03万元）对个人和家庭的补助147.47万元（生活补助132.71万元，个人农业生产补贴14.72万元，其他对个人和家庭的补助0.04万元）资本性支出102.33万元（房屋建筑物购建32万元，办公设备购置2.33万元，基础设施建设5万元，土地补偿63万元）

　　8.住房保障（类）支出74.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于：工资福利支出住房公积金支出74.46万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沙河乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为13.15万元，完成预算的219.17%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为10.8万元，完成预算的360%；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算的78.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1、开展脱贫攻坚和乡村振兴等中心工作较多导致车辆燃油费增加；2、车辆购置年限较长维修费用增加；3、临公车管[2019]21号文件增加事业单位公务用车。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.77万元，下降11.88%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化。公务用车购置及运行费支出决算10.8万元，减少1.76万元，下降13.98%。公务接待费2.35万元，减少0.02万元，下降0.72%.2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是今年脱贫攻坚工作较上年相对减少故车辆燃油费维护费相应减少；二是今年脱贫攻坚工作较上年相对减少，相关部门及上级调研工作减少，故接待费相应减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占82.13%；公务接待费支出2.35万元，占17.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障民政管理事务、政府机关、人大事务、农林水等部门开展相应工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.35万元。其中：

　　国内接待费支出2.35万元（其中：外事接待费支出0万元，共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次783人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚及乡村振兴相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沙河乡2019年机关运行经费支出13.15万元，与上年对比减少0.77万元,主要原因今年脱贫攻坚工作较上年相对减少故车辆燃油费维护费相应减少。沙河乡机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、差旅费、人大会议费等方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，沙河乡资产总额1597.16万元，其中，流动资产1170.07万元，固定资产406.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加727.81万元，其中;流动资产增加690.34万元，固定资产增加36.82万元,无形资产增加0.65万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.09万元,其中：政府采购货物支出1.09万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 沙河乡决算公开表20200924111042562.xls

　　监督索引号53092500855401111