临沧市双江自治县医院部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　双江自治县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的二级甲等综合医院。第一作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危机重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；第二接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；第三贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；第四承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；第五承担县卫计局下达的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓实项目建设，基础设施取得新进展。抢抓机遇，补齐短板，加快基础设施建设。一是二院项目建设加快推进。县第二人民医院建设项目已完成主体工程封顶，目前正进行内外装饰装修及水、电、消防、电梯等安装工程，截至2019年12月31日，完成项目资金支付12417万元，资金支付率达54.31%，实际完成工程投资19468万元，投资完成率达85.15%；二是积极争取新建项目。2019年争取县人民医院医技综合楼建设项目1幢，批准建设面积7000平方米，总投资3500万元（其中，中央投资2800万元，地方配套700万元），该项目于2019年9月16日开工建设，目前已完成桩基工程，正有序推进。

　　2.狠抓质量管理，内涵建设取得新提升。紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，严把医疗质量关。一是修订完善医疗管理制度，健全质量管理体系，签订《医疗安全责任状》，认真落实院、科两级医疗质量管理责任；二是坚持院领导行政查房、职能部门定期下科室、中层干部轮流夜查房等制度，明确查房内容，加强对运行病历、危急值报告、绿色通道、在院危重病人及手术病人等重点督查和关注，每月定期召开质量反馈会，编制《质量简报》，通报质量管理运行情况，分析存在问题并制定整改措施；三是严抓病历质量，调整充实了病历质量考核领导小组，每月抽查考评出院病历，兑现奖惩，确保病历质量稳步提升；四是继续加大十八项医疗核心制度的考核力度，强化医疗核心制度的落实，确保医疗安全；五是认真落实处方、病历点评制度，每月对抗菌药物的使用进行监测、点评和通报，2019年住院患者抗菌药物平均使用率40%，使用强度38DDD，门诊处方抗菌药物使用率为25%，急诊处方抗菌药物使用率为40%；六是严格落实院感监测及规范医疗废物管理，全年医院感染率为0.19%，I类手术切口感染率为0，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类手术切口感染率为0.32 %，I类切口抗菌药物预防性使用率20%，均控制在国家指标范围内，规范处置医疗废物54.26吨，全年无医院感染事件发生。通过以上措施，医疗行为更加规范，内涵建设明显提升。

　　3.强化服务意识，护理工作有新举措。一是修订完善层级护理管理体系，提升管理效能，促进护理质量管理常态化；二是改变护理服务模式，年内开设了“无痛病房”和“特需病房”，开展了伤口造口、产后康复、卒中康复等护理外延服务，组建“男护士联盟”，不定期组织到社区、学校开展宣教活动，护理内涵和服务模式得到有力提升和拓展；三是定期召开护士长例会，利用PDCA循环及品管圈等管理工具，强化护理质量管理，每月进行护理质量百分考核评比，护理质量得到稳步提升；四是加强护理队伍培养，定期组织专科护士培训及科室轮转，年内举办急诊专科护士培训1期，安排新入职护士和骨干护士到重点科室轮转56人次，护理队伍的综合能力不断提高；五是全面推进优质护理工程，巩固已验收病区的优质护理服务，抓好新开设病区优质护理服务的开展工作，目前全院优质护理服务已实现全覆盖。

　　4.优化队伍建设，核心竞争力得到新提升。一是采取“请进来、送出去”等方式壮大人才队伍及加强人才培养，2019年人才引进医学本科生17人，招考聘用21人（编内3人，编外18人），选派医护人员到上海十院及省市三级医院进修学习17人，参加省市级短期培训学习167人次；二是充分利用上海十院及上海市新华医院崇明分院对口帮扶的大好机遇，指定专人“一对一”跟师学习，抓好传帮带教工作，不断提高年轻医生的能力水平；三是积极举办学术交流及业务讲座，年内成功举办了全市微创泌尿外科论坛暨输尿管软镜新技术学习班1期，组织全院性业务讲座97场次，“三基”理论考试及操作演练29场次，法律法规培训6次，持续抓好医务人员学习培训。四是加强新入职人员的培训、考核，对新入职人员进行卫生法律法规、医院管理制度、医德医风、感控、行业规范等全方位岗前培训，入职满3个月后再进行专业技能考核，根据考核结果优胜劣汰，严把进人关。通过不懈努力，年内取得正高职称4人、副高职称4人，中级职称9人，考取执业医师7人，医院人才队伍不断优化，核心竞争力得到不断提升。

　　5.加强专科建设，学科能力取得新突破。按照“树品牌”、“创名科”的思路，优化学科建设，突出专科优势和特色。一是加强专科门诊建设。独立设置了急诊医学科，各临床科室开设了专科门诊，专科能力得到全面提升；二是继续推进“名科打造”工程。按照县委、县政府“名科打造”的安排部署，继续给予骨科、妇产科在人员、设备等方面的倾斜，名科打造工程初显成效，目前我院骨科已能独立开展全膝关节置换、全髋关节置换、关节镜、椎间孔镜、椎体成形术（PKP、PVP）等微创手术，多项技术在全市县级医院中处于领先水平，妇产科通过省级重点专科验收，能独立开展多项腹腔镜下手术及宫腔镜手术，妇科微创技术得到全面提升；三是积极申报重点专科。2019年申报了消化内科、感染性疾病科省级临床重点专科建设项目，消化内科被评为2020年省级临床重点专科“补短板”建设项目，重点专科建设再实现新突破；四是加大对眼耳鼻喉科、急诊科、普外科、心内科、麻醉科的培育，年内心内科开设了CCU病房和卒中病房，普外科成立了“肿瘤化疗中心”，急诊科全面开展了溶栓技术，眼耳鼻喉科在专家带教下开展了白内障超声乳化术、全喉切除术，麻醉科实现了1—90岁年龄跨度最大的麻醉技术突破。通过以上措施，学科建设得到全面加强，专科服务能力得到明显提升。

　　6.推进五大中心建设，救治能力又上新台阶。五大中心建设是国家新一轮改善医疗服务行动计划中的一项重点工作，也是国家深化医改的重大民生工程。医院将五大中心建设列入重要议程，积极谋划并全力推进。胸痛中心建设是2019年医院重点工作之一。按照胸痛中心建设标准和流程，制定中心建设方案、制度、流程，建立了以急诊科、心内科、120院前急救、功能科等核心科室的多学科联合救治机制，配置专用救护车、远程传输心电图机、快速心标检测仪等必需设备，开展了大量院内外培训，共组织开展培训84场次、联合救治演练29场次。开通胸痛急诊绿色通道，救治急性胸痛患者458人次，急性心梗溶栓治疗30人次，急性胸痛患者的救治得到有效保障。通过全院干部职工的奋发努力，胸痛中心建设于2019年10月31日顺利通过了国家认证。同时，按照省、市相关文件要求，加快五大中心及中医诊疗中心建设，持续提升基层服务能力，积极推进各中心建设，目前我院卒中中心建设有序推进，运行半年来共收治121例脑卒中患者，急性脑梗死患者93例，脑出血患者26例，蛛网膜下腔出血患者2例。12月13日启动了创伤中心建设。危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心正积极谋划筹备中。五大中心的建设，医院的急诊急救能力得到快速提升，有效降低了危急重症患者的死亡率和致残率。

　　7.抓好对口支援，技术创新勇攀新高峰。2019年上海十院、上海新华医院崇明分院共派出2批医疗队12名专家到院开展疾病诊治及带教帮扶工作，专业分别涉及骨科、普外科、急诊科、肾内科、妇产科、消化内科、泌尿外科、医学影像科、超声影像科9个学科。一年来，医疗队专家根据自身专业特长，开展了教学查房、疑难病例讨论、手术示教、学术讲座、下乡义诊等大量工作，结合我院的病种情况，积极推广适宜技术和开展新技术新业务，带领相关科室开展了腹腔镜下左半结肠切除术、腹腔镜下肾囊肿剥离切除术、肩胛骨骨折切开复位内固定术、内镜下异物取出及治疗术、产后凝血功能监测及抗凝治疗、多节段胸腰椎骨折切开复位内固定术、超声引导下异常淋巴结穿刺活检术等19项实用性新技术和新业务，填补了我院多项技术空白，让老百姓实实在在享受到对口支援带来的帮扶成果。

　　8.加强对外合作，医联体建设开创新局面。医院积极加强与上级医院的交流与合作，全面推进医联体建设，年内建立了昆医附二院普外科王琳教授专家工作站，加入了云南省卒中专科联盟、昆医附二院“护联体联盟”、临沧消化内科专科联盟。截至目前，我院共加入医联体成员医院3个，建立专家工作站1个、专科联盟12个。积极邀请省市三级医院专家到院开展疑难病例会诊、带教查房和手术带教，年内邀请上级专家到院开展疑难病例会诊52例，教学查房103场次，三、四级手术带教127例。通过加强对外交流合作，有效缓解了优质医疗专家资源紧缺的问题，进一步提升了医院的服务能力和技术水平，促进了医院较好较快的发展。

　　9.加快信息化建设，现代化管理取得新成效。一是推进“互联网+医疗”建设，开通微信支付，实现患者利用手机进行网上预约挂号、门诊缴费、住院预交及挂号、缴费、检查检验结果信息查询。2019年微信预约挂号3367人次，微信缴费2159人次；二是县乡一体化信息平台建成并投入使用，提高乡镇卫生院信息化水平，实现了我院与乡镇卫生院的远程会诊、远程心电、集中阅片、双向转诊。2019年开展远程会诊29例，远程心电2569例，集中阅片2116例，委托检验2例。

　　10.深化医共体建设，在帮扶做实上出新实招。按照省市县公立医院改革的相关工作要求，对乡镇卫生院实行以行政、人员、财务、设备、药品、业务、信息“七统一”同质化垂直管理，深入推进紧密型医共体改革工作。一是加大投入。2019年投入43万元对5个卫生院和63个村卫生室进行标准化打造，投入16万元对大文卫生院中医馆进行改造建设，投入265万元为勐库、大文、忙糯3所卫生院配置了DR设备，乡镇卫生院和村卫生室的院容院貌、医疗流程、硬件设施等得到全面改善；二是成立三大中心。年内成立了以县人民医院为核心的医共体内医学影像、医学检验和消毒供应中心，有效整合县域医共体医疗资源，节约了医疗成本，提高了医共体工作效率；三是加强人员柔性流动。年内下派业务骨干到各分院带教顶岗半年以上6人次，接受分院跟班轮岗15人次，乡镇横向流动11人，下派业务骨干到分院指导培训675人次，逐步建立了有效的人员柔性流动机制；四是做实家签服务。年内选派63名骨干医生加入乡镇家庭医生签约服务团队并建立“一对一”的师徒带教关系，积极为基层家签团队提供相应的技术支持，定期深入到村寨开展履约服务，家签服务质量明显提升；五是全面推进乡镇卫生院等级达标创建工作，指导帮助分院建成“慢病管理中心”1个、“心脑血管救治站”3个。通过以上有力措施，乡镇卫生院的服务能力得到明显提升。

　　11.狠抓行风建设，营造风清气正医院新形象。按照省市县下发的《关于开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动》及回头看相关文件要求，医院高度重视，精心部署，成立了以主要领导为组长的清理整治专项行动领导小组，严格按照上级部门的规定动作，深入开展了行业不正之风清理整治专项行动，层层召开动员会，开展“一对一”谈话全覆盖，讲透讲清政策，层层传导压力，要求不当所得“应缴尽缴”。清理整治行动期间共召开全院性集中动员会议3场次，科室层面召开会议138场1800余人次，开展“一对一”谈话1200余人次。同时，修订完善设备、药品、物资采购等六大类管理制度60个，建立了行之有效、监督与制度并重的综合治理体系，进一步增强了医务人员廉洁行医意识，树立了风清气正的医院新形象。

　　12.加强党的建设，全面从严治党取得新成绩。一是认真落实基层党建工作责任制，以“基层党建创新提质年”为抓手，结合医院实际开展了理论学习、义诊、志愿服务、健康扶贫和庆祝中国共产党成立98周年等系列活动，扎实开展了党支部规范化达标创建，2019年医院党总支荣获临沧市“规范化建设示范党支部”称号；二是按照中央、省市县委决策部署，扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，把学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动；三是认真贯彻全面从严治党要求，严格落实党风廉政建设责任制，调整充实了党风廉政建设领导小组，将党风廉政建设与日常业务工作同部署、同要求、同考核，层层签订责任书。严格落实中央八项规定精神，深入开展医疗行业不正之风清理整治专项行动、以“身边事”教育“身边人”警示教育活动、天价烟专项整治、定制赠送收受高档酒茶专项整治、两超两违专项整治、利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项整治、严禁国家公职人员操办或参加“谢师宴”“升学宴”专项整治，坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风，切实做到警钟长鸣、警惕长存，为全面加强党的建设提供了坚强的组织保障。

　　13.创新文化建设，医院软实力有新内涵。一是规范完善医院标识，制作更新宣传展板、专家海报、健康宣传栏160块，粘贴胸痛、卒中中心标识标语400余条，发放各种宣传折页1万余份，使标识指引更加清晰，患者就医更加方便；二是利用媒体、微信平台等宣传医院工作动态，树立医院品牌。一年来，通过微信公众平台发布信息170条，拍摄胸痛中心建设宣传片、庆祝新中国成立70周年快闪、护士节、医师节和上海医疗队援双纪录片等7部，把微信平台的传播力转化为医院文化的影响力；三是积极组织开展各项文体活动，丰富职工文化生活，年内组织开展“三∙八妇女节”登山活动、“肾友会”联谊活动、护士节、“中国医师节”、“不忘初心、牢记使命”演讲比赛、“庆祝中华人民共和国成立70周年”歌咏比赛、职工运动会等文体活动8场次，组织开展志愿者服务20场次，使医院的人文气氛日渐浓厚，医院文化内涵不断深化，职工的思想道德修养和人文素质不断提升，职工凝聚力、向心力进一步增强，达到内聚人心、外树形象的目的。

　　14.做实安全维稳，平安医院建设再创新实绩。按照“谁主管、谁负责”原则，严格落实安全生产责任制，医院始终将安全生产工作纳入重要内容，积极构建“人防、物防、技防”相结合，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”，强化安全日常教育监管和隐患排查力度，严格执行消防、安保24小时值班和巡查制度，对人流量大、容易发生纠纷冲突的急诊科、儿科、妇产科等重点科室、重点部位设专人安保，确保了患者和医务人员的安全。每月定期和重要节假日、重大活动前对供氧中心、电梯、锅炉等重点部位进行自查和隐患排除，完善安全应急预案和突发事件应对处置方案并定期组织演练。年内开展安全教育培训12场次，开展防汛、危化品等安全生产检查16次，地震及消防应急演练12次。加强综治维稳群防群治工作，强化黄赌毒、反邪教、辑枪治爆、矛盾纠纷及命案防控工作的落实，深入开展了扫黑除恶专项斗争排查和宣传教育工作，始终保持扫黑除恶专项斗争高压态势，确保了医院安全生产及综治维稳等各项工作落到实处。平安医院创建成果得到持续巩固，努力为广大患者和医务人员营造良好的医疗环境。

　　15.多措并举惠民生，医院彰显新形象。全面实行药品集中网上采购和“两票制”工作，破除以药养医机制，年内取消药品加成让利患者305.78万元，降低大型设备检查优惠患者121.91万元；对持有老年证的病人免收挂号费和敬老病房减免20%床位费1.97万元；大病集中救治1669人次（救治管理32种大病患者416人），慢性病签约管理4319人次，重病兜底保障13人次；年内为全县重要会议及大型活动提供医疗保障服务32场次，派出医护人员66人次；规范化艾滋病抗病毒免费治疗639人；管理三位一体结核病患者115人，尿毒症在透析患者118人；完成白内障复明手术338例；完成高考体检、中小学生体检、征兵体检4926人次；完成新生儿疾病筛查594人，听力筛查855人，疫苗接种1779人；救助“三无”病人及无力支付医疗费用的贫困患者3人；开展健康宣教及义诊活动18场次，义诊患者5000余人次，医院主动承担社会服务责任，彰显了医院的公益性质。

　　2019年，我们承担的任务空前繁重，承受的压力前所未有，取得的成绩来之不易。胸痛中心建设顺利通过国家认证，人才队伍和学科建设取得突破，新技术新业务不断拓展，紧密型医共体建设有序推进，县第二人民医院建设项目加快推进。这些成绩的取得，是县委、县人民政府和上级主管部门举旗定向、坚强领导的结果，更是全院广大干部职工同心同德、团结奋斗的结果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.行政职能科室设置（共设19个）

　　（1）院办公室（含档案室）

　　（2）党办

　　（3）纪检办

　　（4）内审办

　　（5）人事科

　　（6）财务科

　　（7）医务科（含投诉办、病案室、体检办、远程会诊）

　　（8）质控办

　　（9）护理部

　　（10）感控办

　　（11）设备科

　　（12）信息科

　　（13）科教办

　　（14）宣传科

　　（15）预防保健科

　　（16）县乡村医疗卫生服务一体化管理办公室

　　（17）医保、物价办

　　（18） 总务科（含总值班室、洗衣房、消防控制室、保卫科、供氧中心及食堂等）

　　（19）门诊部（含临床支持组）

　　2.临床科室设置（共设19个）

　　（1）心血管内科（内设神经内科专业组）

　　（2）消化内科

　　（3）内分泌科（内设血液内科专业组）

　　（4）肾内科（含血透室）

　　（5）普外科

　　（6）骨科（内设胸外科专业组）

　　（7）神经外科（内设泌尿外科专业组）

　　（8）妇产科（内设妇科、产科、计划生育科专业组）

　　（9）儿科（内设新生儿专业组）

　　（10）眼科、耳鼻咽喉科

　　（11）口腔科

　　（12）皮肤科（内设皮肤病和性传播疾病专业组）

　　（13）精神科（临床心理门诊）

　　（14）感染性疾病科（内设呼吸内科专业组）

　　（15）急诊医学科

　　（16）麻醉科

　　（17）重症医学科

　　（18）康复医学科

　　（19）中医科（含高压氧治疗室）

　　3.医技科室设置（共设8个）

　　（1）医学检验科（内设临床体液、血液专业组，临床微生物学专业组，临床化学检验专业组，临床免疫、血清学专业组）

　　（2）医学影像科（X线诊断、CT诊断、磁共振成像诊断）

　　（3）超声影像科

　　（4）心电图室（含脑电及脑血流图诊断）

　　（5）药剂科（设门诊药房、中心药房及便民药房）

　　（6）输血科

　　（7）病理科

　　（8）消毒供应室

　　4.院前急救

　　120 急救站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县医院部门2019年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员164人（含参公管理事业人员0人），其他人员25人，主要是经费自理人员。

　　离退休人员83人。其中：离休0人，退休83人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县医院部门2019年度收入合计17,082.15万元。其中：财政拨款收入2,960.12万元，占总收入的17.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入13,954.88万元，占总收入的81.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入167.15万元，占总收入的0.98%。与上年对比增加1384.15万元，增长8.82%。总收入增加主要原因是事业收入增长，我院积极开展新业务技术，病人流量增加，事业收入相应增加；其他收入减少是因为公立医院医改指标不考核事业收入增长情况，将120收入、体检收入、皮肤科治疗收入记入事业收入。

　　2018年—2019年收入情况（单位：万元）

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县医院部门2019年度支出合计17,120.93万元。其中：基本支出16,422.61万元，占总支出的95.92%；项目支出698.32万元，占总支出的4.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1626.86万元，增长10.5%。总支出增加主要是由于事业支出的增加，因我院积极开展新业务技术，病人流量增加，事业收入相应增加的同时事业支出也增加；其他支出增加是因为脱贫攻坚我院为贫困建档立卡户捐赠物资，捐赠资助贫困大学生；非财政项目支出主要是非本级财政拨入的防治艾滋病经费，非财政项目支出减少是因为上年度有非财政项目拨入的县乡医疗服务一体化经费，该经费于上年度支完。

　　2018年—2019年支出情况（单位：万元）

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,422.61万元。比上年同期增加   11.41%，主要原因是因医院发展需要购置设备、增加聘用编外人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.93%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出698.32万元。比上年同期减少7.24%，项目支出包括工资福利支出10.11万元、商品和服务支出213.85万元、对个人和家庭的补助支出4.06万元，用于支出艾滋病医疗费及检测监测费、资本性支出470.3万元，用于医疗设备采购。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,104.06万元,占本年支出合计的18.13%。比上年同期减少0.59%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出257.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于事业单位离退休人员相关经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出2,675.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.2%。主要用于基本支出和项目支出，人员经费1977.24万元，项目支出698.32万元。

　　3.住房保障（类）支出170.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。比上年同期增加7.56%，主要用于住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年为0万元，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无变动；公务接待费支出决算0万元，无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县医院部门2019年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县医院部门资产总额17208.03万元，其中，流动资产5144.93万元，固定资产原值14852.26万元，固定资产净值8353.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3388.09万元，无形资产原值435.53万元，无形资产净值321.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加441.58万元，其中;流动资产增加487.52万元，固定资产原值增加1087.93万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加270.32万元，无形资产原值增加19.3万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

      五、其他重要事项情况说明

      2019年本单位未发生需说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　临沧市双江自治县医院

　　2020年09月23日