监督索引号53092500576201000

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　双江自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求。

　　3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4.开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建双江作出贡献。

　　6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，辅助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

　　8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统、残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　10.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

　　11.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

　　12.承担县委、县人民政府及上级残联交办的其他工作。

　　根据以上职责，双江自治县残疾人联合会内设2个股室：办公室、综合股。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.残疾人社会保障体系更加完善，社会保障水平稳步提。

　　（1）基层残疾人组织网络更加完善，残疾人工作队伍素质不断提高。配齐8个乡镇级残联专干、77个行政村残疾人专职委员队伍，形成了以县残联为主导、乡（镇）残联为骨干、村（社区）残疾人协会为基础的残疾人组织网络，为残疾人服务的能力和水平不断提高。

　　（2）扶贫救助机制进一步巩固，受益范围逐步扩大。3364名残疾人被纳入最低生活保障，每月按时领取最低生活保障金；将符合条件的残疾人纳入两项补贴补助范围，2019年共为8170人次发放困难生活补贴、重度护理补贴407.535万元；为16-59周岁符合参保条件的重度残疾人代缴养老保险金，做到应缴尽缴；围绕“人人享有基本医疗保障”的目标，为重度残疾人实行基本医疗保险缴费补贴制度，做到应补尽补。

　　2.社会体系更加健全，残疾人服务领域不断扩宽。

　　（1）康复服务成绩显著。一是完成精准康复服务人数3030人，服务率达96.07%（辅具适配率为100%）。其中，为1820名残疾人提供支持性服务，转介646名精神病人至市三院享受免费服药服务；二是为345名智力、精神和重度肢体残疾人提供“阳光家园居家托养”服务，帮助残疾人增强生活信心、提高残疾人参与社会能力、改善残疾人生活质量；三是出台了《双江自治县人民政府办公室关于印发双江自治县残疾儿童康复救助实施细则的通知》（双政发[2019]67号），认真贯彻落实《残疾儿童康复救助实施细则》，对残疾儿童进行全面筛查，采取开办康复训练班和上门服务等方式，帮助残疾儿童进行康复训练，定期开展0—6岁残疾儿童抢救性康复训练工作，2019年共开展残疾儿童康复训练班6期，共有20名残疾儿童及家长参与康复训练，并根据残疾儿童康复需求，将6名儿童转介至其他康复机构接受训练；四是为有需求的残疾人适配、提供相应辅具，进一步改善残疾人活动能力,2019年共发放辅具560件,完成假肢免费装配8例；五是完成了200户（县级自筹实施50户）残疾人家庭无障碍改造，有效改善了残疾人居家环境，提高了残疾人生活质量。

　　（2）劳动就业稳步推进。一是继续开展办证工作，2019年新办理残疾人证590人，残疾人证升级201人，到期换证222人，办理挂失、残损更换644人；二是完成职业技能培训8期，共培训497人，其中，承办临沧市盲人保健按摩基础技能培训一期30人，省残联直接帮扶项目“茶叶加工工”培训50人，为我县未脱贫建档立卡96户129人开展种桑养蚕、竹鼠、家禽养殖培训一期；三是认真贯彻落实《残疾人教育条例》，确保残疾人与健全人平等接受教育的权利，全县现有义务教育阶段适龄残疾儿童297名，其中随班就读231名（市特校40名）、送教上门66名。有在校高中生15名，在校大学生10名。2019年为贫困残疾学生及残疾人子女提供助学补助12.3万元，保障其完成学业；四是积极鼓励残疾人自力更生、自主创业，为开创残疾人勇于创业和主动就业的新局面，与全县人民同步实现全面小康，积极对残疾人自主创业户进行调研，对有发展前景的创业户给予资金扶持，2019年共为111户残疾人户提供创业资金26.28万元（其中对96户129人未脱贫建档立卡残疾人每人提供2000元可持续产业发展资金）；五是强化基地建设，促进就业增收，2019年完成1家市级就业示范基地、1家省级辅助性就业基地、1家省级就业示范点、4家市级扶贫示范基地、3家县级扶贫示范基地、3家乡级扶贫示范基地及6家省市级自主创业户申报工作，极大改善了我县残疾人就业条件，为残疾人事业快速健康发展提供了坚强后盾；六是负责审核用人单位残疾员工用工情况，2019年共有22家行政事业单位使用残疾员工52人,残疾人就业不断得到改善。

　　（3）扶残助残工作取得新成效。一是努力改善残疾人生产生活条件，春节期间对困难残疾人进行走访慰问，2019年慰问630人发放慰问金15万元；二是为符合条件的肢体残疾人发放机动车燃油补贴，2019年共为580人发放燃油补贴15.08万元；三是对因灾、因病等突发性特殊原因造成基本生活暂时困难的残疾人提供生活救助，2019年救助68人补助5万元。

　　3.探索创新工作开展情况，助推残疾人事业高质量发展。

　　（1）着手准备努力打造扶贫示范县。积极走访调研双江县内中小型企业，大力宣传使用残疾人员工的优惠政策，力争在5年内，各类示范基地全覆盖，引领残疾人脱贫致富，打造残疾人扶贫示范县，最终实现“全县残疾人同步小康”的目标。

　　（2）关注残疾人大学生就业。结合近年来残疾大学毕业生越来越多，就业难的实际，草拟了《双江自治县关于按比例安排残疾人就业的实施意见》，并上报县委县政府，在每年招录公务员、事业岗位计划总数中专项预留残疾人岗位，并适当给予政策倾斜，努力为残疾人大学生创造就业机会。

　　（3）探索最适合残疾人创业致富产业发展。依托双江悠久的普洱茶文化，鼓励、引导茶叶种植户开设小型茶叶加工初制所，促进就业增收。结合残疾人实际，加大竹鼠和桑蚕养殖扶持力度。开创残疾人勇于创业和主动就业的新局面。

　　4.用心用情推动残疾人事业高质量发展。坚持以残疾人为中心，围绕残疾人就业增收、社会保障、基本公共服务、残疾人事业发展环境和发展基础实现高质量发展的目标，转变服务理念，提高服务能力，推动服务对象从有限人群向广大残疾人转变，服务方式从简单粗放向精准化、精细化转变。进一步加大残疾人事业宣传力度，在全社会营造更加关心、关爱、尊重残疾人的浓厚氛围，保障残疾人更加平等充分地参与社会生活，努力使残疾人生活得更有尊严，更加幸福。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（残疾人流动服务车辆）。

　　第二部  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县残疾人联合会部门2019年度收入合计1,126.82万元。其中：财政拨款收入1,125.42万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.4万元，占总收入的0.12%。与上年对比增加248.49万元，增加了28.29%，增加主要原因：一是上级部门加大了残疾人无障碍改造、机动轮椅车燃油补贴、残疾人培训经费等专项资金的补助；二是县级财政增加了社会发展和生产发展资金预算及追加托养中心土地划拨款等，因此本年度一般公共预算财政拨款比上年增加115.67万元，增加了13.42%。三是上级部门加大了残疾儿童康复救助项目资金的补助，因此政府性基金预算财政拨款比上年增加132.42，增加了846.13%。四是本年度增加上级补助资金（残疾人文化进家庭），因此其他收入比上年增加0.4万元，增加了40%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县残疾人联合会部门2019年度支出合计926.93万元。其中：基本支出486.91万元，占总支出的52.53%；项目支出440.02万元，占总支出的47.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少326.75万元，减少了40.16%，其中：人员经费支出减少251.24万元，减少了35.71%；日常公用经费减少75.52万元，减少了68.54%，减少主要原因是：按照财政部门要求严格控制人员经费和日常办公费用开支，因此基本支出比上年减少。与上年对比项目支出增加234.69万元，增加了114.3%，增加主要原因是：一是上级部门加大了残疾儿童康复救助项目、无障碍改造项目、残疾人机动轮椅车补贴项目等专项资金的补助。二是增加了社会发展和生产发展项目资金预算及追加托养中心土地划拨款。三是上年度部分项目资金在本年度支出，因此项目资金支出比上年度增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出486.91万元。与上年对比基本支出减少326.75万元，减少了40.16%，其中：人员经费支出减少251.24万元，减少了35.71%；日常公用经费减少75.52万元，减少了68.54%。减少主要原因是：按照财政部门要求严格控制人员经费和日常办公费用开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出440.02万元。与上年对比项目支出增加234.69万元，增加了114.3%，增加主要原因是：一是残疾人康复专项资金支出比上年增加1.65万元增加了7.73 %；残疾人就业和扶贫专项资金支出比上年增加13.91 万元，增加了11.89 %;社会发展和生产发展项目资金支出比上年增加190万元。二是上

　　年度部分项目资金在本年度支出，因此项目资金支出比上年度增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出913.73万元,占本年支出合计的98.58%。与上年对比支出减少45.64万元，减少了4.76%。减少主要原因是：上年度一般公共预算财政拨款资金在本年度支出减少。一般公共预算财政拨款资金占本年支出合计与上年对比增加4.43万元，增加了4.71%，增加原因是：一是上级部门加大了残疾儿童康复救助项目、无障碍改造项目、残疾人机动轮椅车补贴项目等专项资金的补助。二是增加了社会发展和生产发展项目资金预算及追加托养中心土地划拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出758.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（主要用于代缴全县2019年残疾人就业保障金）、住房公积金、其他工资福利支出、日常办公费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（购买辅具）、生活补助（残疾人困难救助）、医疗费补助（残疾儿童康复训练项目补助等）、扶残助学金、奖励金、个人农业生产补贴（残疾人基地补助、创业补助）、其他个人和家庭的补助支出（阳光家园居家托养服务、康复辅具发放）、办公设备购置、无形资产购置等。

　　2.卫生健康（类）支出6.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他医疗保险缴费。

　　3.农林水（类）支出142.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.6%。主要用于贫困残疾人实用技术培训费、劳务费、贫困残疾人生活临时补助及春节走访慰问、残疾人康复辅具购买发放及残疾人康复训练等、残疾人子女及残疾学生助学补助、残疾人产业及创业补助等、残疾人儿童康复室扩建、残疾人档案规范化建设设备购置、县级劳动就业服务站办公设备购置、残疾儿童康复训练设备购置等。

　　4.住房保障（类）支出6.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于在职人员及公益性住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.92万元，超年初预算的3.92万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与年初预算相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，超年初预算的2.55万元；公务接待费支出决算为1.37万元，超年初预算的1.37万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：因县财政年初预算没有安排本单位“三公”经费，由于开展各项工作的需要，本年度实际产生了主要用于上级领导调研我县残疾人就业基地建设、康复工作指导等以及系统之间业务往来等公务接待发生的接待费、车辆运行费（燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等）。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.69万元，下降了59.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数无变化；公务用车购置及运行费支出决算数减少3.78万元，下降了59.76%；公务接待费支出决算数减少1.91万元，下降了58.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照财政部门要求严格控制了本部门公务接待费及残疾人流动服务车辆运行费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占65.01%；公务接待费支出1.37万元，占34.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（开展残疾人流动服务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.37万元。其中：国内接待费支出1.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研我县残疾人就业基地建设、康复工作指导等以及系统之间业务往来等公务接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出33.66万元，与上年对比减少70.64万元，减少了67.72%,减少主要原因是：按照上级部门及县财政要求，严格控制本年度机关各项运行费用开支。机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、办公设备购置等方面支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县残疾人联合会部门资产总额450.28万元，其中，流动资产225.81万元，固定资产154.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产69.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272.27万元，其中;流动资产增加196.85万元，固定资产增加13.38万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产增加62.04万元，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额5.45万元,其中：政府采购货物支出5.45万元(金蝶GKIS财务软件标准版V9.01个1.22万元；铁皮档案柜90组2.16万元；资料柜1组0.6万元；办公桌2张0.11万元；皮弓椅1个0.05联想V330-14IKB07笔记本电脑1台0.46万元；扬天T4900V台式机1台0.55万元；中国石油7.5升0.3万元）;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

      四、部门绩效自评情况

　　在财务工作过程中，我会严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》的规定，严格按照相关规定编制部门预算，依法设置会计账簿，保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7.无障碍改造：是指针对贫困残疾人家庭日常生活可能遇到的障碍而实施的一项系统建设工程，通过改造必要的居住生活设施,为残疾人起居和独行等提供便利条件。

　　附件： 

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