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中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会是县级人民政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”的领导机关。主要职责是：

1.政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重大问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

4.联系指导。组织指导本县各乡（镇）政协小组贯彻落实全国政协、省、市、县政协的重要决议、决定，帮助乡（镇）政协小组反映和解决工作中遇到的困难和问题。

5.承办县委、市政协交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强学习，凝聚共识。一是强化政治理论学习。二是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。三是强化政治担当。深入领会和准确把握人民政协性质定位，用习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领政协各项工作的总纲领、总遵循，坚决贯彻执行中央、省委、市委和县委的各项决策部署，进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实把党的全面领导落实到政协工作的各方面、全过程，转化为政协领导班子和广大委员的共同意愿和自觉行动。

2.围绕中心，认真履职。一是广泛开展政治协商。二是深入开展专题调研。三是积极开展视察活动。四是突出抓好提案工作。同时，从重点提案的办理入手，先后深入20个承办单位，对委员提案进行了督查督办，确保了提案办理的实效性，所有提案均在规定的时限内全部办复，办复率达100%。五是扎实开展民主监督。六是加强团结联谊。七是重视文史资料收集整理。充分发挥政协文史的“存史、资政、团结、育人”作用，注重挖掘、收集、整理、出版工作，完成《临沧政协人物谱》（暂定，双江篇）双江政协一至十二届主席、副主席、秘书长的简介和人物图片收集整理，收集并选送《临沧探索与实践》征稿10篇；编印出版双江文史资料第三至第七辑共5辑5000册；编辑《双江改革开放四十周年》，完成《双江非公经济》《双江民族团结进步示范县建设》文稿收录；收集整理反映双江经济社会发展史料图片1000余幅。选送省政协庆祝中华人民共和国成立70周年和人民政协成立70周年书画展作品4幅。

3.尽心尽力抓好中心工作。一是抓好脱贫攻坚成果巩固。二是抓好服务企业工作。三是积极抓好国家卫生县城创建和“美丽县城”民族主题街区外立面改造工作。

4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央、省委、市委和县委的统一部署，认真开展县政协党组、机关科级党员领导干部和机关党支部三个层级的“不忘初心、牢记使命”主题教育。

5.加强自身建设。一是加强党风廉政建设。严格落实“一岗双责”责任制和全面从严治党主体责任。二是强化作风建设。认真执行中央八项规定，驰而不息纠正“四风”。三是全面完成巡视整改工作。围绕省委第十巡视组巡视反馈的问题，认真制定整改方案，明确责任人和完成时限，所有问题均全部整改完毕。四是加强机关队伍建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，机关干部服务委员、服务群众的能力进一步提高。加强干部学习教育和培训，积极参加省、市、县组织的各类培训，机关干部队伍素质进一步提升。进一步完善政协机关内部管理各项制度，规范办文、办会、办事程序，形成踏实干事、用心做事、规范办事的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会部门2019年度收入合计797.98万元。其中：财政拨款收入797.98万元，占总收入的100%。2019年度总收入合计797.98万元，比上年同期728.96万元增加69.02万元，同比增加9.47%。主要原因是2019年实有在职人数较上年增加3 人，以及人员调资、基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会部门2019年度支出合计791.53万元。其中：基本支出774.03万元，占总支出的97.79%；项目支出17.5万元，占总支出的2.21%。2019年度总支出合计791.53万元，比上年同期734.16万元增加57.37万元，同比增加7.81%。主要原因是2019年实有在职人数较上年增加3 人，以及人员调资、基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会机关机构正常运转的日常支出774.03万元，比上年同期734.16万元增加57.37万元，同比增加7.81%。主要原因是2019年实有在职人数较上年增加3 人，以及人员调资、基本工资、津贴补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.23%，比上年同期81.74%减少6.51%，同比减少7.96%。主要原因是2019年因政协会议、政协文史书籍印刷出版费、差旅费以及脱贫攻坚等工作经费占2019年总支出比重加大，导致人员经费占当年支出比重减少，与去年同期对比略有减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.77%，比上年同期18.26%增加6.51%，同比增加35.65%。主要原因是2019年政协会议、政协文史书籍印刷出版费、差旅费以及脱贫攻坚等工作经费增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出17.5万元。比上年同期25.2万元减少7.7万元，同比减少30.56%，主要原因是2018年支持乡村建设经费及政协委员履职工作经费较2019年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出791.53万元,占本年支出合计的100%。比上年同期708.96万元增加82.57万元，同比增加11.65%，主要原因是2019年实有在职人数较上年增加3 人，和人员调资、基本工资、津贴补贴等人员经费增加，以及政协会议、政协文史书籍印刷出版费、差旅费以及脱贫攻坚等工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出657.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.09%。比上年同期594.48元增加63.24万元，同比增加10.64%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、接待费等商品和服务支出；其他资本性支出。

2.社会保障和就业（类）支出56.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，主要用于归口管理的行政单位离退休0.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出51.95万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.28万元、其他社会保障和就业支出0.23万元。社会保障和就业（类）支出比上年同期74.33万元减少17.4万元，同比减少23.41%，主要原因是2018年归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出较本年增加。

3.卫生健康（类）支出37.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于支出职工基本医疗保险缴费27.24万元、公务员医疗补助缴费9.16万元、其他行政事业单位医疗支出1.45万元。卫生健康（类）支出比上年同期30.67万元增加7.18万元，同比增加23.41%，主要原因是2019年机关在职人数增加及医疗保险缴费基数增加。

4.住房保障（类）支出39.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，主要用于住房公积金支出。比上年同期34.67万元增加4.37万元，同比增加12.6%，主要原因是2019年机关在职人数增加及住房公积金缴费基数增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为25.41万元，完成预算的423.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17.69万元，完成预算的589.67%；公务接待费支出决算为7.71万元，完成预算的257%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2019年因美丽县城、脱贫攻坚交流等，公务接待上级部门，以及外省、市、县政协部门来双调研交流活动较上年有所增加等；二是公务用车购买年限长，车辆老化，维修次数增多，维修费用增加；三是由于开展脱贫攻坚工作下乡次数较多，因此公务用车运行维护费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.78万元，增长7.54%。其中：无因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出无增长及下降；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降7.35%；公务接待费支出决算增加3.18万元，增长70.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年因美丽县城、脱贫攻坚交流等公务接待上级部门，以及外省、市、县政协部门来双调研交流活动较上年有所增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.69万元，占69.65%；公务接待费支出7.71万元，占30.35%。具体情况如下：

1.未产生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.69万元。其中：

无公务用车购置支出，未购置车辆。具体原因为2019年度本部门实有保留公务用车3辆，已达标准，所以无公务用车购置费预算安排。

保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.71万元。其中：

国内接待费支出7.71万元，共安排国内公务接待13批次，接待人次257人。主要用于因美丽县城、脱贫攻坚交流，公务接待上级部门，以及外省、市、县政协部门来双调研交流活动发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会部门2019年机关运行经费支出191.75万元，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的工资福利、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等方面。比上年同期129.45万元增加62.3万元，同比增加48.13%，主要原因是2019年机关工资福利、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等较上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会部门资产总额162.72万元，其中，流动资产89.57万元，固定资产50.47万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产22.68万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.42万元，其中;流动资产增加6.46万元，固定资产减少5.06万元,无形资产增加1.02万元，其他资产无增加和减少。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产及资产处置收入；无资产使用收入。本年固定资产累计折旧19.81万元；无形资产累计摊销18.95万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门无政府采购支出,其中：无政府采购货物支出;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年度本单位未发生需说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500113101111