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中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市双江县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市双江县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担和组织县委文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责县委党务信息公开发布工作。

5.负责县委牵头接待上级领导及其他重要客人的组织协调；负责重要客情的收集；负责收集县级领导活动的日程安排。

6.负责全县党政系统密码通信、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组办公室、县国家密码管理局的日常工作。

7.负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理；负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作；承担县委保密委员会的日常工作。

8.负责县关心下一代工作委员会日常工作，协调、指导各乡（镇）关心下一代工作委员会办公室工作。

9.负责县委机关和领导的后勤保障服务和安全保卫工作。

10.承办县委和市委交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县委办公室以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照县委主要领导对县委办公室作出的指示要求，高标准严要求抓好办文办会办事各个细节落实，全年各项目标任务圆满完成，“三服务”各项工作再达新水平、再上新台阶。

1.扎实抓好“三服务”工作。办文上。坚持把文稿起草作为办公室参与政务、以文辅政的重要形式和主要渠道，站在全局的高度、领导的角度起草好县委领导讲话稿、县委综合性文稿、县委文件。一年来，共起草工作报告、领导讲话、汇报材料等综合性文稿130篇，较好地发挥了参谋助手作用；办理各类来文3100余件，印发各类文件732份，发文总量比去年下降5.6%，有效地保证了上级政策和县委决策的贯彻落实。办会上。从会前准备、会中服务、会后问效三个环节入手，坚持高标准、严要求，切实做好各项会务工作，共统筹承办全县性会议21次，县委常委会20次，县委书记、副书记专题会议15次，协调会、视频会等各类会议54次，各类会议同比去年下降18.2%。办事上,充分发挥办公室综合协调职能，加强与县人大办、县政府办、县政协办、县纪委办和县委常委所在部门的沟通协调，及时处理好各类事务，做到服务高效、衔接紧密，保证县委领导集中精力抓大事、谋全局。全力抓好县委领导交办事项的落实，力争“案无积卷、事不过夜”。一年来，共协调、承办各类客情282个，会议50场次，帮助企业协调有关事项16个，成功筹备召开了庆祝中华人民共和国成立70周年活动、县委十三届四次县委全会，全程参与了第六届中国﹒双江勐库冰岛茶会、全市城乡规划工作现场推进会等重大活动的协调服务工作，以及省委有关领导、市委主要领导到双调研协调服务工作。

2.扎实抓好脱贫攻坚工作。按照县委对做好全年脱贫攻坚巩固提升工作的部署，全面贯彻落实脱贫攻坚巩固提升“六个不变”、“四个不摘”要求，坚持“挂包帮”机制不变，进一步做实“挂、包、帮、联”各项工作。继续选派4名优秀干部长期驻村开展帮扶工作，办公室27名干部继续对勐勐镇邦迈村49户、勐库镇坝卡村20户进行挂钩帮扶，先后组织干部职工深入两个挂钩点开展走访150多批860人次，助推实施乡村振兴、人居环境提升，动员发展烤烟、畜牧等增收产业，力所能及解决实际困难。发动新植茶叶800亩，新植甘蔗50亩，种植烤烟1207亩，指导帮助烤烟农民专业合作社、扫把苗农民专业合作社规范运行，合作社联贫带贫能力不断得到提升。协助组织开展茶叶加工等各类实用技术培训3期205人次，引导和动员178人余人外出务工。扎实做好攻坚成果巩固与乡村振兴的有效高效衔接及互促互推带动工作，协助召开坝卡村“村两委”进一步完善施工图，完成列入基础设施、产业等项目17个，组织邦迈村村组干部和群众全覆盖推进垃圾、污水、厕所、绿化及不良风气“五个整治”。通过抓实以上措施和其他帮扶工作，两个挂钩村的巩固提升工作取得了明显成效，并高质量完成了全县脱贫成效考核各项工作。

3.扎实抓好机要保密工作。把推动中央、省、市和县委重大决策部署的贯彻落实作为督促检查工作的重点，坚持明察与暗访相结合，切实抓好县委重要决定、重要会议、重要文件精神和县委领导批示交办事项贯彻执行情况的督促检查，做到交必查、督必严、办必果，切实提高督促检查的实效。一年来，共开展各类督促检查45次，发出《督促检查情况》18期、《督查专报》10期，向市委报送落实情况10期，完成领导批示办理情况8份，交办率和催办率100%。认真履行好密码管理、密码通信、信息化密码保障等重要职能，有序开展“收、发、办、传、接、值”各项工作，为全县党政机关提供及时、准确、安全的密码通信和信息传输服务，确保县委与上级党委机关的工作联系和信息传达畅通。认真抓好保密宣传教育、保密监督管理、保密检查工作，进一步加强硬件建设，对重大涉密会议、活动提供保密技术服务，并于11月份顺利完成中央、省委涉密文件清退工作，未出现涉密文件丢失现象。认真履行关工委办公室的综合协调职能作用，积极配合有关部门开展好青少年思想道德素质、科学文化素质和心理健康教育宣传活动，组织开展普法和法制宣传进社区、进乡村、进企业、进学校等宣传活动，不断优化青少年健康成长的环境，不断加强“五老”队伍建设,稳步推进我县未成年人司法项目工作。2019年，被评为全省关心下一代工作先进县、云南省未成年人司法项目先进单位。

4.扎实抓好意识形态管理工作。始终坚持党对意识形态工作的领导，认真落实意识形态工作责任制、主要领导第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”责任制度，把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入办公室工作的重要议事日程、领导班子民主生活会和述职报告、党员干部教育培训内容，强化对意识形态工作的安排部署。加强意识形态领域分析研判，强化意识形态阵地管理，建立健全意识形态工作责任追究制度，确保意识形态领域工作可管可控。聚焦贯彻落实党的十九大、党的十九届四中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局、民族团结进步、生态文明建设、决战决胜脱贫攻坚、“五网”基础设施建设、乡村振兴、大美双江建设、扫黑除恶治乱等重点工作，积极向市委办公室及省、市、县新闻媒体及报刊网站报送新闻稿件，及时反映工作动态、总结工作经验、宣传示范典型。2019年，共向市委办公室上报信息605条，被采用139条，办公室干部职工报送信息被省、市、县新闻媒体及报刊网站新闻媒体采用稿件100余篇；编辑刊发《双江信息》26期，编辑报送《信息专报》24期。按时按量完成了年度党报党刊及学习读物等征订工作任务及“学习强国”学习平台推广使用工作。建立了新闻发言人制度，明确县委办公室主任为新闻发言人，明确骨干网评员1名、普通网评员2名。开通了微信公众号，并认真更新公众号内容，利用公众平台开展宣传和舆论引导工作，积极营造向上向善的网络舆论氛围。

5.扎实抓好综治维稳工作。紧紧围绕抓好“五会三节”期间安保信访维稳工作目标，安排值班领导和工作人员，确保社会大局稳定，完善矛盾纠纷排查、预警、化解和处置机制。坚持把群众满意作为综治工作的根本标准，将平安单位创建活动与文明单位结合起来，巩固平安单位创建活动成果。年内共签订目标责任书31份，深入挂钩村开展平安建设法治建设宣传，发放公众安全感宣传资料600份360人。认真贯彻落实中央扫黑除恶第20督导组督导云南省反馈问题整改方案及十届省委第七轮巡视发现问题整改方案，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动专项斗争向纵深发展。年内，共召开专题学习会议13次，走访群众10次600余人，报送工作简报8期。扎实做好矛盾纠纷的排查化解工作，进一步拓宽和畅通信访渠道，方便群众表达诉求，着力抓好对县委交办的重要信访事项的督查督办，确保案件办理质量和效率。2019年共接访11件80人，转办案件11件。

6.扛牢主体责任，纵深推进党风廉政建设。一是坚决落实党风廉政建设主体责任制。坚持把纪律和规矩挺在前面，将党风廉政建设和反腐倡廉建设贯穿于办公室工作的各个方面，坚持细分工强考核，完善“党组织统一领导，一把手负总责，班子成员齐抓共管，教育预防并重，深化源头治理”的工作机制，将党风廉政建设纳入日常考核机制，切实做到职责明确、分工细致，形成层层抓落实的局面；二是持之以恒改进工作作风。严格执行中央八项规定以及省、市、县相关规定，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》等，带头执行廉洁自律各项制度规定，正确行使权力，自觉抵制腐败行为；三是切实加强制度建设和执行。今年以来，县委办公室未发生过违纪违规现象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位2个。其中：独立核算单位1个，为双江县委办公室，下设10个股级内设机构和办公室党支部，分别是：县委机要局、县委督查室、县委保密委员会办公室、秘书一股、秘书二股、秘书三股、综合股、常委办公室、机关事务管理股、关工委办公室；报账单位8个，分别为县委办、政研室、档案局、编办、党史办、工商联、团委、妇联。本年度纳入工资管理机构老干部局因事业单位改革机构单设划出到组织部，档案局划入。

• 部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市双江县委员会办公室2019年末编制人数87人，实有人员84人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制14人），事业编制17人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员14人），事业人员11人（含参公管理事业人员9人），具体是:县委办实有行政人员29人（含工勤人员7人），实有事业人员1人；政研室实有行政人员7人（含工勤人员1人）；编办实有行政人员10人（含工勤人员1人）；团委实有行政人员6人（含工勤人员1人）；妇联实有行政人员7人（含工勤人员1人）；工商联实有行政人员5人（含工勤人员1人）；党史办实有行政工勤人员1人，实有参公人员7人；档案馆实有行政工勤人员1人，实有参公人员10人。

离退休人员20人。均为退休人员。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上八张中国共产党临沧市双江县委员会办公室2019年度部门决算表详见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

由于2019年机构改革原县委老干部局的职能职责归并到县委组织部，档案局的职能职责归并到中国共产党临沧市双江县委员会办公室，其下属事业单位双江县档案馆（二级预算单位）也在2019年同步划转入县委办公室。因此，在进行2019年度中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门决算收支数据对比分析时，历史数据仍采用2018年中国共产党临沧市双江县委员会办公室决算数据，特此说明。中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2019年度收入合计2,058.17万元。其中：财政拨款收入2,058.17万元，占总收入的100%。与上年同期相比，本年度2019年度财政拨款收入增加117.15万元，增幅6.04%，主要原因是本年机构改革归并入双江县档案局及其下属事业单位临沧市档案馆的机构及人员，本年在编在职人员有所增加，与之相关的项目支出、工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之增加，导致本年基本支出收入预算增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2019年度支出合计2,025.65万元。其中：基本支出1,975.97万元，占总支出的97.55%；项目支出49.68万元，占总支出的2.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期2074.73万元相比，本年度支出决算数下降49.08万元，降幅2.37%，主要原因2019年由于财政资金困难，日常公用经费未及时清算，2019年额度结余较2018年较大，待2020年再进行清算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市双江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,975.97万元。与上年同期2074.73万元相比，本年度支出决算数下降49.08万元，降幅2.37%，主要原因一是2019年由于财政资金困难，日常公用经费未及时清算，2019年额度与2018年同期相比结余较大，待2020年再进行清算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.02%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党临沧市双江县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.68万元。与上年同期对比，增长100%，主要原因是一是由于2019年机构改革档案局的职能职责归并到中国共产党临沧市双江县委员会办公室，项目支出39万元，主要用于综合档案馆建设18万元，档案馆设备购置10万元，档案数字化加工11万元，占项目支出的78.5%；二是2019年市财政局拨付团委大学生志愿者工资补助(临财行发〔2019〕366号)10.68万元也纳入项目进行核算，占项目支出的21.5%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,017.15万元,占本年支出合计的99.58%。与上年同期2059.11万元对比，下降41.96,降幅为2.04%，主要原因2019年由于财政资金困难，日常公用经费未及时清算，2019年额度结余较2018年同期较大，待2020年再进行清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,702.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。与上年1738.1万元相比，下降35.83万元，降幅2.06%。其中：2011001-行政运行支出81.09万元，占201类一般公共服务支出的4.76%，主要用于双江县编办在编在职人员的工资福利及工伤、生育保险缴费支出，保障编办部分运转的日常公用支出、工会经费、福利费、公务接待费等支出；2012601－行政运行支出172.44万元，占201类一般公共服务支出的10.13%，主要用于双江县档案馆在编在职人员的工资福利及工伤、生育保险缴费支出，保障档案馆部分运转的日常公用支出、工会经费、福利费、公务接待费等支出；2012603-档案馆机关服务支出25万元，占201类一般公共服务支出的1.47%，主要用于档案馆建设项目类支出；2012604－档案馆支出46.7万元，占201类一般公共服务支出的2.74%，主要用于档案事业发展包括档案管理及档案资源建设等支出；2012699-其他档案事务支出0.47万元，占201类一般公共服务支出的0.03%，主要用于档案馆日常公用支出；2012801－行政运行支出81.09万元，占201类一般公共服务支出的4.76%，主要用于双江县工商联在编在职人员的工资福利及工伤、生育保险缴费支出，保障工商联部分运转的日常公用支出、工会经费、福利费、公务接待费等支出；2012899- 其他民主党派及工商联事务支出3.85万元，占201类一般公共服务支出的0.23%，主要用于工商联专项业务支出；2012901-行政运行、2012902-一般行政管理事务，2012999-其他群众团体事务支出共计341.97万元，占201类一般公共服务支出的20.09%，主要用于双江县团委、双江县妇联在编在职人员的工资福利及工伤、生育保险缴费支出，保障志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金，保障部分运转的日常公用支出、工会经费、福利费、公务接待费等支出；2013101－行政运行支出、2013999- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出共计948.34万元，占201类一般公共服务支出的55.71%，主要用于中国共产党临沧市双江委员会办公室、党史办、政策研究室机关在编在职人员的工资福利及工伤、生育保险缴费支出，保障机关部分运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出；2019999-其他一般公共服务支出1.33万元，占201类一般公共服务支出的0.08%，主要用于县委政策研究室的专项业务费。

2.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。与上年同期1万元持平。其中：2040221- 其他一般公共服务支出主要用于禁毒管理专项奖励。

3.教育（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。与上年同期0元相比，增长100%。其中：2050802- 干部教育，主要用于档案馆党支部党员活动室建设。

4.社会保障和就业（类）支出131.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。与上年同期163.99万元相比，下降32.23万元，降幅19.65%，主要用于离退休人员的相关经费支出和机关事业单位基本养老保险职业年金缴费等支出开支。其中2080501-机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元，2080501－归口管理的行政单位离退休支出5.73万元，占208类社会保障和就业支出的4.35%，用于中国共产党双江县委员会办公室机关退休人员原渠道列支退休费以及退休人员公用经费支出；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出117.11万元，占208类社会保障和就业支出的88.88%，用于在编在职人员基本养老保险缴费支出；2080506－机关事业单位职业年金缴费支出5.9万元，占208类社会保障和就业支出的4.48%，用于当年退休人员职业年金记实支出；2080599－其他行政事业单位离退休支出1.96万元，占208类社会保障和就业支出的1.49%，用于市关工委办公室对困难家庭未成年人实施救助相关办公经费支出；2089901－其他社会保障和就业支出1.06万元，占208类社会保障和就业支出的0.8%，用于在职人员失业保险缴费支出。

5.卫生健康（类）支出91.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。其中：2101101－行政单位医疗支出66.21万元，占210类卫生健康支出的72.75%用于在编在职行政人员的基本医疗保险缴费支出；2101102－事业单位医疗支出3.82万元，占210类卫生健康支出的4.2%，用于在编在职事业人员的基本医疗保险缴费支出；2101103－公务员医疗补助支出17.85万元，占210类卫生健康支出的19.61%，用于在编在职人员及退休人员的医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3.12万元，占210类卫生健康支出的3.43%，用于在编在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。

6.住房保障（类）支出90.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。与上年同期81.6万元相比，增加8.61万元，增幅10.55%。为2210201－住房公积金支出。用于在编在职人员的住房公积金缴费支出（按核定基数的12%缴纳）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为49.75万元，完成预算的191.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为47.34万元，完成预算的789%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算的12.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度脱贫攻坚工作任务重，车辆老化严重，车辆修理支出、车辆损耗大。在下步工作中，还应继续加大对车辆的日常管理，规范和控制车辆定点维修、保养、加油、洗车等行为，使公务用车运行维护费明显上升。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的63.7万元下降13.95万元，降幅21.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算较2018年的27.54万元，下降19.8万元，降幅71.9%；公务接待费支出较2018年的36.15万元下降33.75万元，降幅93.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是我办公室严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，三公经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.34万元，占95.16%；公务接待费支出2.41万元，占4.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年同期持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。公务用车运行维护支出47.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.41万元。其中：国内接待费支出2.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次，接待人次300人。与上年同期相比降低33.75万元，降幅93.34%，主要用于上级单位领导来双开展工作调研、业务指导、工作交流而发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市双江县委员会办公室2019年机关运行经费支出545.14万元，与2018年697.46万元对比，降低152.32万元，降幅21.84%，主要原因是加强对机关事务管理力度。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沧市双江县委员会办公室部门资产总额1486.5万元，其中，流动资产208.86万元，固定资产227.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程970.15万元，无形资产80.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1553.73万元相比，本年资产总额减少67.23万元，降幅4.33%；其中;流动资产下降20.31万元，降幅8.86%；固定资产减少250.98万元，降幅52.5%，原因是2018年以前未计提折旧，在2019年1月初计提；在建工程增加205.20万元，增幅26.82%，原因是县委档案局由于机构改革划转入县委办公室，与其相关的建设项目也同时进行划转；无形资产减少1.14万元，降幅1.4%。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额29.58万元，其中：政府采购货物支出29.58万元;占政府采购支出总额的100.00%。本年度政府采购货物支出用于支付办公用台式电脑以及办公设备购置费用。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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监督索引号53092500120101111