临沧市双江自治县第一完全中学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市双江自治县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。（2）巩固“两基”工作成果和休整水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进初中义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生。（3）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研改革工作，全力推进素质教育实施（4）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，认真按要求落实国家惠民政策，组织实施学生营养改改善计划。（5）在人民政府和教育体育局的领导下积极开展安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、办学水平与成效

一年来，学校继续巩固一级三等完中、文明学校、文明单位、绿色学校、平安校园、先进集体等成果。初中完学率达100%，高中完学率100%，高考参考率100%。学校的各项工作顺利开展。校园安全管理水平进一步提高，基础设施建设取得重大突破，小组合作学习扎实推进，教育教学质量稳步提升，后勤服务质量有了明显的改善。“劲牌阳光班”、“震旦杉树班”、“顺丰莲花助学班”等特色班级顺利开班，为品学兼优、家庭贫困学生顺利完成学业创造了有利的条件。按时完成招聘7位上海专家到我校指导教育教学工作的任务。与临沧市一中、北京宏志中学、美国克里斯汀中学、建立了结对帮扶和友好合作学校，为推动学校内涵式发展创造了有利的条件。一年来，学校先后获得中华全国总工会和应急管理部授予的“‘安康杯’竞赛活动优胜单位”，被国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部授予“节约型公共机构示范单位”。省教育厅授予“云南省科普教育示范学校”，“云南省教育系统先进集体”。校团委获得“临沧市五四红旗团委”，青年教师团支部获得县“五四红旗团支部”，“临沧市普通高中教学质量三等奖”等荣誉及表彰奖励。

2、质量目标

2019年高考，在优质生源严重匮乏的基础上，600分以上人数、一本上线人数、本科上线人数等指标均创我校历史新高，居八县区一中第三名。600分以上10人，比去年增加6人；一本上线69人，比去年增加37人，超过市教育体育局下达的指标34人，一本上线率10.49%，完成指标197.1%，超过市教育体育局下达指标5.7个百分点；二本上线344人，二本上线率52.28%；本科上线率62.77%，超过市教育体育局下达指标6.5个百分点；总上线率100%。2019年我校有694人参加中考，中考成绩在全市129所中学中从去年的27位上升到第19位，全县排名第一。

3、教师队伍建设

加强师资队伍建设，优化配置现有师资力量。为保障学校的可持续发展，学校始终注重师资队伍建设。一是做好人才引进工作。从应届毕业生中引进急需人才12人，公开招考3人，乡镇中学到我校跟岗学习7人（借用）。引进上海、山东等地退休专家7人，上海支教教师1人。有效缓解师资队伍不足的问题。二是优化配置现有师资。通过认真研究和分析，对高三、初三的任课教师作了适度的调整，对各年级、各科目的教师作了适当的微调，调整的出发点就是要统筹考虑、优化组合师资，充分发挥整体优势，力争中、高考质量更上一个台阶，各年级的整体成绩有新的突破。三是加强师资培训。根据上级教育部门的安排切实抓好相关教育专题培训，按时组织一线教师专业理论和业务考试。四是派出去与请进来相结合。一年来学校邀请北京宏志中学熊劲校长、全国特级教师王之平，临沧市一中段宏琦、刘威等骨干教师到我校进行高考指导培训；邀请昆明市名师工作室特级教师赵磊对高三师生进行英语高考专题培训；邀请法国电信公司中国片区总裁汪辉先生一行到我校开展“跨带对话”活动。派出王晓等14名师生到美国加州克里斯汀中学开展交流学习。校内先后举办六期“班主任职业技能素养专题培训”。不断转变教师的教育观念和教学方式，提高驾驭现代课堂教学的能力和班级管理水平。学校初、高中专任教师学历合格率达100%。

4、常规管理

（1）完善制度建设为精细化管理提供保障。根据实际情况，认真梳理各项管理规章制度和方案。为加强学校管理切实做好制度层面上的顶层设计，力求使学校的管理规章制度与学校的实际情况相适应的、相协调，促进管理水平的提高。通过充分深入调研、广泛收集意见、充分论证，认真执行经教代会审议通过《绩效工资分配方案》、《考勤制度》、《教学管理红黄线制度》落实好《双江县中小学教学常规管理考核方案》、（《双江县学校精细化管理实施方案》、《美丽校园建设实施方案》、其他管理方案及创建实施方案等系列管理规章制度。为深化教育教学改革提供有力的制度保障。

（2）科学合理分工，全面落实目标责任制。一是成立了学生资助中心，便于落实国家各项惠民政策；二是细化各处室、年级、班级管理、课堂教学、安全管理、大课间活动、卫生管理等工作职责和工作目标。三是学校与科室、年级签订责任目标，狠抓落实，加大检查督促的力度，实行行政领导值周、年级教师值周、督查室全面负责督查相结合的方式，对各项工作制度的落实进行全面检查和督促，实施督查结果日报告制度和值周报告制度，对存在的问题进行及时通报，责令立行立改。

5、党风廉政建设

加强党风廉政和师德师风建设落实主体责任。一是全面加强政治理论学习，提高政治素养。认真组织广大干部职工严格按照上级党委、政府的统一安排和部署，认真学习和贯彻落实党的十九大、党的十九届三中、四中全会精神，扎实开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，积极开展专题教育实践活动，全面加强师德师风建设，提高教职工的职业道德素质。二是结合工作实际落实责任。党总支与各处室签订《党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设、执行相关政策法规贯彻到学校的各项工作中，坚持集体领导与个人分工相结合，将党风廉政建设的责任逐级分解，谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实，确保党风廉政建设责任到人，权责清晰，措施有力。三是坚持民主集中制原则，坚持校务公开，增强工作的透明度。坚持重大事项公示制度。凡是涉及学校及教职工的切身利益的重大事项，均进行公示，并设立举报电话和监督举报信箱

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市第一完全中学2019年度部门决算编报的单位共1个。学校现设有行政处室8个，分别是党政办公室、教学处、教科室、德育处、后勤处、督查室、工会、团委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县第一完全中学现有编制人员共324人，管理编制2人，专技312人，工勤10人。实有在编人员296人，校长1名（正科级），副校长3名（副科级），专技人员285人，工勤7人。

离退休人员78人。其中：离休1人，退休77人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县第一完全中学2019年度收入合计6303.36万元。其中：财政拨款收入6294.36万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36万元，占总收入的0.57%。学校资新纳入决算没有上年数据。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县第一完全中学2019年度支出合计6906.09万元。其中：基本支出4961.83万元，占总支出的71.85％；项目支出1944.26万元，占总支出的28.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。学校资新纳入决算没有上年数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县第一完全中学正常运转的日常支出4961.83万元。主要支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县第一完全中学发展目标，用于专项业务工作的经费支出1944.26万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县第一完全中学2019年度一般公共预算财政拨款支出6870.09万元,占本年支出合计的99.48%。学校资新纳入决算没有上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育（类）支出5321.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。

6、社会保障和就业支出472.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。

7、卫生健康（类）支出311.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。

8、农林水（类)支出422.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。

9、住房保障（类)支341.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 临沧市双江自治县第一完全中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费，支出决算2.91万元，其中公务接待费2.35万元，公务用车运行及维护费用0.56万元。人均“三公”经费公务接待支出180.00元，由于本单位今年新纳入决算管理无上年人均数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占19.24%；公务接待费支出2.35万元，占80.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。公务用车运行维护支出0.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.35万元。其中：国内接待费支出2.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次，接待人次238人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县第一完全中学资产总额7496.78万元，其中，流动资产537.31万元，固定资产5603.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1356.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1453.69万元，其中固定资产增加（减少）1453.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市双江自治县第一完全中学2019年度未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4．一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等

5．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

7.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 第一完全中学2019年部门决算公开表.xls