临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能：（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订我乡教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。（3）统筹管理我教办教育经费。（4）负责审核全乡各完小的布局设置和结构调整。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因：沙河乡教办自成立以来，教办本级现设有4个工作部门，分别是办公室、电教室、财务股、教研室。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因：

　　沙河乡教育办公室现有编制人员共204人（全部为事业编制），管理人员2人，专技人员193人，工勤9人。实有在编人数为204人，其中：管理人员2人，专技人员194人，工勤8人。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，全乡教育工作在乡党委、政府的关心支持和县教育体育局领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持“规范化、精细化、个性化”教育发展理念，贯彻落实国家省市县教育工作会议精神，大力开展特色学校创建活动、推动教师专业发展活动、培养学生终身发展潜质活动，以立德树人为根本，着力提高教育质量，强化教师队伍建设，切实转变作风，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，全面落实立德树人根本任务，全面加强党的领导，努力办人民满意的教育。本学年，全乡教职工不忘初心、砥砺奋进，教育教学工作取得可喜成绩。

　　1.党建工作

　　(1) 认真学习党的十九大精神，继续深入开展“两学一做”学习教育，用党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神武装党员的头脑，用实际行动做一名合格党员。

　　(2)坚持“三会一课”制度，增强思想政治学习的有效性。坚持理论联系实际，以个人自学、集中学习和党课培训等形式，学以致用，用以促学，紧紧围绕新形势和新情况，结合我乡教育工作重点和学校实际情况，促进教育健康和谐发展。

　　(3)抓好队伍建设，进一步加强党员教师队伍的思想作风建设，发挥党员教师在教育教学工作中的先锋模范作用。力争用党员自己的言行和人格力量去影响和带动教师，提高党员在教师中的影响力。

　　(4)强化教师职业道德教育。树立爱岗敬业、无私奉献的思想。进一步完善师德师风评价机制，建设一支师德高尚、乐于奉献、业务精良、敢于担当的党员教师队伍，努力建设“学习型、服务型、务实型、高效型”的学校。

　　(5) 创建“平安校园”。以平安校园、无邪教校园、无毒品校园，建立健全学校治安防范长效机制。确保学校教育、教学秩序。不断加强师生的法律知识、安全知识等系列教育，开展校园拒绝毒品、拒绝邪教活动。落实综合治理责任制，健全机构、明确目标，层层签订责任状，建立安全防范网络，推进平安校园的创建工作。 　　

　　(6)加强党风廉政建设和教育行风建设，形成风清气正的良好环境。积极围绕全乡教育工作大局，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，切实解决师生家长反映强烈的突出问题。

　　(7)组织广大党员积极投身于扫黑除恶专项斗争，组织党员开展扫黑除恶专项斗争知识考试，以党小组为单位举办扫黑除恶 专项斗争知识竞赛。提高了广大党员了解和知晓扫黑除恶专项斗争相关知识，以及参与扫黑除恶专项斗争的主动性和自觉性。　　

　　(8)推行党员积分制管理，树立党员教师的带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气的思想。

　　(9)认真组织全体党员进行“云岭先锋”、“学习强国”网络学习，增强党员教师的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

　　(10)组织全体党员积极参与教育脱贫攻坚工作，做到零辍学和惠民政策全覆盖。努力完成县教育局党组、乡党委政府安排的各项工作任务。　

　　2.脱贫攻坚

　　(1)强力落实“控辍保学”。“一生一档案”精准制定义务教育控辍保学方案，确保建档立卡贫困家庭孩子百分之百接受义务教育，完善控辍保学双线目标责任制，做好学生辍学学生检监测报告和劝返工作，开展重点人群、贫困地区儿童少年的帮扶。把控辍保学作为义务教育均衡发展督导评估的重要指标，实行一票否决。乡域内小学辍学率控制在0.6%以下。全乡教师组织学生劝返入学1000余人次，敦促复学动员会50场次1000余人次，限期入学50场次1000余人次；惠民政策宣传50余场次，发放惠民政策宣传材料3000多份；

　　(2)扩大学前教育资源。沙河乡经建成1所中心幼儿园，4所建档立卡贫困村幼儿园，完成8所“班改幼”，保证适龄儿童幼儿就近入园。到2020 年，基本普及学前1年教育，毛入园率达90%。学前三年毛入园率达85%以上。投入建设及改造资金500余万元，极大的改善了家长依法送子女入园难的问题。根据学区教育发展要求，按照标准核定学教育教师编制，逐步配齐学区教育教师。足额核拨学区教育营养改善计划经费，实施好农村学前教育营养改善计划。

　　(3)加大精准资助力度。确保建档立卡贫困户无因贫辍学学生是教育精准扶贫工作的难点。沙河乡教办全面落实各项教育惠民政策，确保国家和省各类教育专项资金和县级配套资金按时足额拨付到位。

　　(4)落实教育精准扶贫信息员制度。组建沙河乡教育精准扶贫办公室，成立领导机构。乡教办和中学各抽调两名工作人员，负责对接县乡扶贫大数据对教育系统数据进行更新、管理。建立完善身份证信息的扶贫大数据与学生学籍管理、资助系统、考试招生、就业信息系统的联动机制，实现教育精准扶贫信息在线管理、动态更新。强化教育精准扶贫信息报送。

　　（5）做好特殊群体教育关爱。建立关爱制度。保障留守儿童、随迁子女家庭经济困难等各类群体的受教育权益，促进教育公平。认真筹划并组织“一生一案”残疾儿童入学，确实保障残疾学生入学，对未入学的残疾儿童安排教师送教上门。

　　3.办学条件

　　(1)协助教育局管理好在建工程。那赛完小新建校舍164平方米（厕所浴室98平方米、食堂66平方米）；南布完小新建硅PU篮球场1块；忙开完小新建硅PU篮球场2块；忙开完小幼儿园改造工程；邦歪完小新建校舍417平方米（综合楼373平方米、厕所44平方米）；

　　(2)申报学校零星工程修缮10个为忙开完小、忙孝完小、允俸完小、南布完小、陈家寨完小、下巴哈完小进行基础设施维修，投入资金97.1万元。

　　(3)申报完成邦歪完小学生活动场地维修，新建混凝土地坪2172平方米，砌筑混凝土挡土墙369立方米，投入资金761126元。

　　(4)为配合我县创建全国卫生县城改造忙孝完小、尹甸完小旱厕，投入资金105704元。

　　(5)完成双江县政府关于易地扶贫搬迁集中安置点配建学校布局专项规划的情况报告。

　　(6)完成云南省中小改造厕所项目申报，涉及学校忙孝完小64平方米、南布完小61平方米、尹甸完小40平方米、土戈完小69平方米，那赛完小完小55平方米。

　　4.安全工作

　　(1)与学校签订11份安全责任（义务教育阶段学生营养改善计划责任书、社管综治安全维稳责任书、消防安全责任书、禁毒工作责任书、艾滋病工作目标责任书、传染防控工作责任书、防溺水工作承诺书、食品安全工作责任书、森林防火工作责任书、交通安全责任书、安全生产责任书）；

　　(2)组织各校园为在校学生购买2742份校方责任险；

　　(3)下发安全通知43个，转发安全文件80份；

　　(4)配合沙河乡派出所、沙河乡市场监督管理所、沙河乡综治维稳办对辖区内12所完小、1所幼儿园、1所一师一校进行校园周边安全排查，并与学校签订了《校园不涉黑不涉黑承诺书》、《重点单位安全保卫工作责任书》、《拒毒品防毒承诺书》、《缉枪治爆承诺书》、《校园校方安全责任书》、《校园安全责任书》；

　　(5)按照上级扫黑除恶工作决策部署要求，建立扫黑除恶工作长效机制，实施专项治理、综合治理、依法治理、源头治理，统筹推进“平安校园”创建工作，及时发现和报告涉黑恶势力侵害学生人身、财产安全的行为，对扫黑除恶专项斗争的宣传发动和线索摸排等工作进行周密部署。与全乡203名教师签订《非法集资承诺书》、《扫黑除恶承诺书》、《师德师风承诺书》、《交通安全承诺书》；

　　(6)申报省级平安校园1所（允俸完小），申报县级平安校园2所（忙开完小、邦木完小）；

　　(7)对我乡学生食堂进行“明厨亮灶”工程改造，改造项目有更换高清数字网络摄像机、硬盘、监控专用线、录像机等，投入资金47253 元。

　　(8)做好日常安全工作档案工作收集整理工作，做到规范管理有据可查。

　　(9)2019年9月参加云南省中小学禁毒与预防艾滋病教育师资培训，完成培训获得结业证书。

　　(10)配合沙河乡派出所、沙河乡市场监督管理所、沙河乡综治维稳办对辖区内12所完小、14所幼儿园校进行校园周边安全排查。

　　(11)2019年4月根据全国扫黑除恶专项斗争的形势和要求，组织举行沙河乡教办教职工扫黑除恶专项斗争知识竞赛。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2019年末实有人员编制204人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制204人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员204人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。

　　离退休人员97人。其中：离休0人，退休97人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2019年度收入合计4,329.99万元。其中：财政拨款收入4,329.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2019年度支出合计4,415.37万元。其中：基本支出4,111.42万元，占总支出的93.12%；项目支出303.95万元，占总支出的6.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,111.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303.95万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,415.37万元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出3,592.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出341.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。

　　9.卫生健康（类）支出235.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出246.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室部门资产总额3123.21万元，其中，流动资产162.49万元，固定资产2960.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

       五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。