临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本单位为双江县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，今年新增纳入部门决算管理，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、围绕脱贫攻坚，发展基础教育，提高资源配置

　　2019年以来，全镇教育系统紧紧围绕“脱贫攻坚、同步小康”的目标，聚焦“教育扶贫”、狠抓“教育督导”，推动全镇教育从增量发展向提质发展转变，从“单一发展”向“多元发展”转型。通过全体教职员工的共同努力，“教育脱贫”和“教育督导”通过省政府、国家评估考核，工作成绩可圈可点，主要体现在以下几个方面。

　　一是教育脱贫成效更加显著。全体教职员工凝心聚力、主动作为，按照《关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》要求，切实担负起教育扶贫职责，积极主动投身到全镇脱贫攻坚主战场，利用开展“千名教师访万家”活动，进村入户、不辞辛苦向家长宣传教育惠民政策、实现了建档立卡贫困家庭学生资助、教育扶贫结对帮扶全覆盖，确保了每一位学生不因家庭贫困而辍学，实现了教育如期脱贫的目标。

　　二是教育发展基础更加夯实。镇党委、政府始终把教育摆在优先发展位置，本着“有钱必出、有事必办”的原则，在学校规划布局调整、学校用地保障、项目建设支持、资金投入保障等方面持续加大力度，着力补齐教育发展短板，办学条件有了一定程度的改善。一年来，投资388.8万元，新建茶山小学教学楼、那赛、梁子完小学生宿舍、厕所；懂过完小厕所、大户赛完小学生宿舍。投资54.99万元修缮邦改以寨小学、帮抗、帮骂小学教室；坝糯、忙那完小功能室、勐库小学防盗窗、原教师宿舍拆除;丙山完小大门、围墙、中心完小、那赛、坝糯、公弄完小食堂;那焦小学、坝卡完小教学楼;小户赛小学食堂、围墙、地坪等。投资3.1万元，采购了200套学生课桌椅。全镇有13所寄宿制学校教学楼、综合楼、学生运动场、宿舍楼、食堂等硬件设施大力改善，为教育发展夯实了阵地基础。

　　三是教育资源配置更加均衡。通过完善教育资源布局调整、将原有资源进行有效整合分配，根据“需增则增、宜并则并”的原则，逐步以集中办学为方向，以扩大办学规模、整合教育资源为目标，使办学质量和效益进一步提高，发展更加均衡，有效缩小了山坝区之间教育资源配置差距。各学校实验室、图书室、学生食堂、图书仪器、音体美器材等教学设备一应俱全，农村幼儿无园入、入园难的问题、残疾儿童就学保障问题得到有效解决。使农村孩子也享受到了优质的教育资源，基本实现了学生从“有学上”到“上好学”的转变。

　　四是师资队伍建设更加优化。通过事业单位招聘补充了学科紧缺教师16名，招募美丽中国项目志愿者3名，外调补充4名；有效缓解了我镇教师短缺的压力，为我镇教育事业注入了新鲜血液，改变了城乡教育不公平现状的愿景，师资力量不断充实，为不断提高教师队伍素质，着力实施“教师培训工程”，全年累计各类培训26人，省外培训10人，省内培训16人，校园长培训14人，骨干教师培训12人。

　　二、真抓实干，加强学校各方面管理

　　（一）全面贯彻落实党的十九大精神。

　　（二）着力巩固提升 “两基”成果。持续抓好学前教育、义务教育，巩固提升基本普及九年义务教育成果。一是继续实施好班改幼项目，多种方式吸引社会力量办园，实现广覆盖、保基本，初步建成以公办幼儿园和普惠性民办幼儿园（爱贝尔幼儿园）为主体、布局合理的学前教育公共服务体系。二是继续实施“全面改薄”项目（2019年是改薄项目收官年），保证农村义务教育学校教室、桌椅、图书、实验仪器、教学设备、运动场等教学设施基本满足教学需求，必须保留的教学点能够正常教学和运转。基本消除“大班额”现象。加快教育信息化建设步伐，全面实现“宽带网络校校通”、“优质教育资源班班通”和“网络学习空间人人通”。

　　（三）持续深化教育扶贫工作。根据省、市、县脱贫攻坚战略精神和决策部署，精准推进教育扶贫工作。

　　（四）部门联动加强学校安全管理。学校安全工作是确保教育事业健康发展的大事，也是一项长期而艰巨的任务。各校园始终把保障校园安全放在教育工作的突出位置，全面加强依法治教、依法治校，建立完善校园安全机制，强化网络舆情风险防控，持续维护学校安全稳定和谐。切实落实好饮食卫生、校舍、剧毒药品、消防、校园治安管理等各项安全督查和校内外管理工作措施，进一步完善学校安全工作责任制和责任追究制。加强对师生的安全教育，增强安全防范意识和自我保护能力。开学后，各校对学校安全进行一次拉网式检查，尤其重视体育器材、活动场地、食品卫生安全，提高师生在校期间的安全感、幸福感和满意度。

　　（五）加大力度强化师资队伍建设。一是继续深化师德师风整治，坚持问题导向，在增强师德意识、树立师德典型、惩处师德问题方面持续发力，重点解决个别教师学术不端、炒股、经商、赌博（麻将、手机上网络赌博）、满足现有职称、体罚和变相体罚学生、侵害学生利益、借教书育人谋取私利等问题,为调动广大教师工作积极性、做到公平竞争、赏罚分明、体现劳有所值、所获。二要加大教师培训力度，保障教师培训经费，特别是新教师和少数难以胜任工作的教师，对校长、骨干教师要针对性、分层次进行培训、推动教师学习培训终身化、常态化。三要认真做好支教、本镇内跟岗计划。实施好乡村学校从教20年以上优秀教师以及不同层次的优秀教师、优秀校长、先进教育工作者推荐评选工作。让乡村教师下得去、留得住、教得好。激励广大教师扎根山区、爱岗敬业、终身从教。

　　（六）切实加快学校内涵发展进程。以办学经验、教师优势、学生特长和教育教学资源为基础，努力打造市委市政府提出的建设鲜花盛开的校园，和“六大校园”（文明、质量、平安、智慧、绿色校园）不断提高学校的办学品质。

　　（七）不断提升教育教学质量。教育质量是学校办学的生命线，抓学校管理必须以教育质量为核心。一是改变教育观念、加强教育管理，整合资源、注重以强带弱，做到综合施策、因材施教。各校园既开展内容多样的德育活动、文体活动丰富学生的精神生活，引导学生全面发展，又认真研究幼儿教育、小学教育、初中教育的有效衔接，强化教学研究，深化教研教改，不让学生输在起跑线上，也不让学生输在冲刺线上。二是继续落实好《勐库镇教办关于小学教师调整管理规定》（试行），《勐库镇教办小学教师学科素养提升行动实施方案》（试行），注重完善教师绩效考核制度，合理拉大差距，充分发挥绩效考核的激励作用，避免杜绝拼关系、拼酒量、搞小动作的不良之风。四是把“跟跑”和“领跑”紧密结合起来，要以改革激活要素、撬动发展。五是落实好“四个狠抓”（平均分、及格率、优秀率、参考率）。六是实施制度与人性化管理相结合，让教师的力“聚”起来，增强教师成长的“方向感”，让教师的智“活”起来，增强教师的“幸福感”。努力抓好树师表形象的“十个一”工程。

　　（八）加强教育系统党的建设。推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师要不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。要不断提高办公效率，服务水平和质量，实行开门办教育，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

　　三、谋篇开局，强化保障，切实抓好当前常规工作，推进全镇教育发展再上新台阶

　　（一）精心做好后勤保障工作。人财物诸多事宜，各学校必须及早安排妥当，要根据教师的特长合理安排任教科目和年级。要认真开展校园及周边治安专项整治工作，深入组织开展学校安全大排查、大整改，消除各种隐患。

　　（二）做好招生入学巩固工作。义务教育阶段学生严格按照“划片免试就近入学”的原则安排就读，特别是勐库幼儿园和坝区学校，一定要抓好统筹协调，打好总体战，不得因招生入学问题引发群体上访事件和社会矛盾，确保平安开学。

　　（三）严格教育收费，强化守纪意识。教育收费是全社会高度关注的热点问题之一。各校园要认真贯彻落实上级精神。在收费标准上，要严格按照规定项目收费，不得巧立名目增加收费项目或提高收费标准。对于服务性收费的项目，一定要告知家长或印发告学生家长书，由家长同意或签字后才能正常收取。凡家长不同意的收费项目，学校不得简单操作。各校园收费必须实行收支两条线管理。全面推行校务公开，按规定公示收费项目、标准、依据，主动接受群众和媒体监督。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室部门2019年末实有人员编制249人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制249人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员249人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室部门2019年度收入合计4,279.59万元。其中：财政拨款收入4,279.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。由于本单位今年新纳入决算管理无上年收入数。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室部门2019年度支出合计4,477.12万元。其中：基本支出4,058.37万元，占总支出的90.65%；项目支出418.76万元，占总支出的9.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。由于本单位今年新纳入决算管理无上年支出数。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,058.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.47%。由于本单位今年新纳入决算管理，所以无上年支出数据。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418.76万元。其中：商品和服务支出137.57万元，对个人和家庭的补助277.91万元，资本性支出3.28万元。由于本单位今年新纳入决算管理无上年支出数。

     1.商品和服务支出137.57万元。其中：办公费51.54万元，水费1.11万元，电费14.17万元，邮电费3.83万元，手续费0.07万元，会议费0.07万元，差旅费0.45万元，培训费7.49万元，劳务费12万元，维修（护）费39.44万元，其他商品和服务支出7.4万元。

　　2.对个人和家庭的补助277.91万元。其中：学前教育资助金12.66万元，寄宿生生活补助95.6万元，较少民族义务教育阶段学生生活补助3.83万元，学生营养改善计划资金165.82万元。

　　3.资本性支出3.28万元，为办公设备购置费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,477.12万元,占本年支出合计的100%。由于本单位今年新纳入决算管理，所以无上年支出数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出3,587.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于学前教育支出12.66万元，用于对个人和家庭的补助（学前教育助学金）；小学教育支出3564.2万元，其中：工资和福利支出2976.77万元，商品和服务支出306.29万元，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）275.79万元，资本性支出5.35万元；特殊教育支出10.77万元，用于商品和服务支出（办公费）。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出377.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出358.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.23万元，其他社会保障缴费支出17.36万元。

　　9.卫生健康（类）支出257.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出197.18万元，公务员医疗补助缴费支出52.14万元，其他社会保障缴费支出8.48万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出253.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府教育办公室部门资产总额3439.12万元，其中，流动资产164.17万元，固定资产3251.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。由于本单位今年新纳入决算管理，所以无上年相关数据。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.1万元,其中：政府采购货物支出3.1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额3.1万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　由于本单位今年新纳入决算管理，所以无上年结算数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：勐库镇教办2019年部门决算公开情况表.xls