临沧市双江自治县教育体育局（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市双江自治县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全县教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出全县教育事业发展规划及年度计划；拟订教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育信息与统计工作。（3）统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款；协同搞好“三税”教育附加费征收、管理、审计等工作。（4）负责审核全县中等和初等教育各类学校（含社会力量举办的学校）的布局设置和结构调整。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.压实责任，强化思想政治阵地建设。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深入推进党支部规范化创建工作。三是坚决整治群众身边的腐败和作风问题。四是扎实开展党风廉政警示教育活动。五是全面落实驻校蹲点工作。

2.加强学习，扎实推进主题教育。一是加强领导。二是强化学习。三是抓实专题调研。四是扎实开展志愿服务及为民办实事活动。

3.狠抓质量，推进各类教育良性发展。

4.补齐短板，基础设施建设稳步推进。一是上级专项建设稳步推进。二是全民健身基础设施建设得到加强。三是推进信息技术与教育教学深度融合。

5.深化改革，教师队伍建设成效明显。一是健全机构，优化教体系统教师配置。二是广纳人才，队伍注入新鲜血液。。三是提振师道，强化师德师风建设。四是加强培训，提升教师专业素养。五是推优评先，尊师重教氛围日趋浓厚。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县教育体育局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县教育体育局（本级）部门2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县教育体育局（本级）部门2019年度收入合计6,797.35万元。其中：财政拨款收入5,690.19万元，占总收入的83.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,107.16万元，占总收入的16.29%。与上年对比，减少36472.24万元，减少84.29%。收入减少的原因主要是往年决算统计的数据都是教育整个系统数，今年把二级预算单位分别纳入决算管理，故无法测算上年度教育体育局本级收入数。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县教育体育局（本级）部门2019年度支出合计4,084.21万元。其中：基本支出2,078.73万元，占总支出的50.9%；项目支出2,005.48万元，占总支出的49.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少36760.74万元，减少90%。支出减少的原因主要是往年决算统计的数据是教育整个系统数，今年把二级预算单位分别纳入决算管理，故无法测算上年度教育体育局本级支出数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,078.73万元。与上年对比减少31306.33万元，减少93.77%，支出减少的原因主要是往年决算统计的数据是教育整个系统数，今年把二级预算单位分别纳入决算管理，故无法测算上年度教育体育局本级支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,005.48万元。与上年对比减少5454.42万元，减少73.12%，减少的主要原因是今年二级预算单位纳入决算管理，此数据仅是教育体育局本级数据，上年数据为教育整个系统数据，因此作对比时差异数较大。具体项目开支：一是以前年度学前教育专项资金支出398.84万元，用于支付普惠性民办幼儿园学前教育家庭经济困难学生生活补助资金13.71万元；二是用于义务教育阶段C级危房加固改造项目资金和校舍维修改造长效机制资金1531.19万元；三是全民健身实施计划和群众体育健身活动项目的活动经费支出0.99万元；四是助学贷款风险补偿金、乡村优秀教师奖励金、优秀贫困学子奖金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金等补助经费60.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,090.56万元,占本年支出合计的75.67%。与上年对比减少29260.01万元，减少90.45%，减少的主要原因是2019年二级预算单位纳入决算管理，此数据仅是教育体育局本级数据，上年数据为教育整个系统数据，因此作对比时差异数较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,809.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.9%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出、其他资本性支出等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于开展全县职工篮球赛等方面的经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出155.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险及死亡抚恤金等 。

9.卫生健康（类）支出51.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及生育保险等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出20.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于扶贫方面的优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金支出和精准扶贫资金方面的普通话示范村的创建。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出53.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为8.29万元，完成预算的296.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元，完成预算的170.71%；公务接待费支出决算为3.51万元，完成预算的125.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因：一是财政年初核准的预算数较低，而我单位下属学校较多覆盖面较广，公务用车使用频繁，而且车辆逐年老化，增加维修费；二是上级对口部门到我单位检查、指导工作造成公务接待的增加，民办学校招商引资也产生部分接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.37万元，下降66.4%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少6.41万元，下降57.29%；公务接待费支出决算减少9.96万元，下降73.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的主要原因是2018年处于脱贫攻坚的关键年，各级各类检查，下乡频繁，导致公务用车的使用频率增加，接待费也跟着增加，2019年与2018年相比公务接待和公车下乡相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.78万元，占57.68%；公务接待费支出3.51万元，占42.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于一年两次的开学督查、控辍保学、校园安全检查和学校食堂建设、学校项目工程等方面的检查，所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.51万元。其中：

国内接待费支出3.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类部门针对教育的各项检查所产生的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县教育体育局（本级）部门2019年机关运行经费支出238.97万元，与上年对比减少2401.98万元,主要原因是：2019年二级预算单位纳入决算管理，此数据仅是教育体育局本级数据，上年数据为整个教育系统数据，就相当于将上年数分为了18家二级预算单位。部门机关运行经费主要用于：一是用于办公费、水电费、邮电费、职工差旅费及下乡补助报销等正常办公运转的支出22.63万元；二是教师节经费113.97万元纳入机关运行经费；三是用非税资金和教育费附加列支的工程项目前期费用102.37纳入机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县教育体育局（本级）部门资产总额39896.08万元，其中，流动资产11941.69万元，固定资产279.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27805.97万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49674.12万元，其中;流动资产减少1745.4万元，固定资产减少35141.52万元,对外投资及有价证券无变动，在建工程增加2807.44万元，无形资产减少15463.74万元，其他资产无变动。无处置房屋建筑物；无处置车辆；本年度无处置资产；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，本部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本部门未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4．一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等

5．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

7.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：