临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校部门2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于教育教学工作的方针、政策；研究制定教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

2.制定大文九年一贯制学校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展重点、要点、结构，教育信息与统计工作。3.统筹管理学校公用经费、学生资助、营养午餐等教育经费。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚定不移的抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障围绕学校发展规划开展管理，与学生、家长、教师签订相关安全教育教学责任书，包括交通安全责任书、营养改善计划责任书、防溺水责任书、消防安全责任书、防学生受伤害责任书、禁毒工作责任书、师德师风建设责任书、食品安全工作责任书、扫黑除恶承诺书等，确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查出的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。安全是底线，稳定是保障，进一步加大安全工作力度。学校高度重视安全稳定工作，学校成立了以杨涛校长为组长的安全工作领导小组，层层落实了学校安全工作责任，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施，开展安全工作教育宣传活动和应急演练活动。

1.根据教体局要求有序开展学生复学工作，并做好劝返复学工作，以“一个都不能少”的理念，应返俱返

2.定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。学校校长、教师、学生家长逐级签订《安全责任书》，并将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，直接与绩效工资挂钩，进一步督促各项制度的落实。

3.从水、电、道路交通、防火、防震、疾病防控、校园暴力、防性侵、防踩踏等方面着手，通过校会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，使师生树立“安全第一”的意识。并对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。制定确实可行的演练方案和应急预案，不断总结，不断改进。

4.要求每个班级每周开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、周三心得交流、团队活动等途径进行安全宣传教育。班主任必须按照教学进度认真备课、书写主题班会课教案，并做好专项记录，填写《班主任工作手册》中的“安全会议记录”。使安全教育真正实现常规化、日常化。

5.定期对校舍、围墙、大门、教学设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。

县教育体育局开学初对我校认真开展了安全工作大检查，对发现有安全隐患及时的指导与帮助解决。联合市场监督管理所、派出所、供电所等部门对各学校食堂食品安全、用电安全、校园周边安全进行了大检查，对食品存在的问题提出了宝贵意见。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校部门2019年末实有人员编制52人。其中：事业编制52人；在职在编事业人员52人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校部门2019年度收入合计925.61万元。其中：财政拨款收入925.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校部门2019年度支出合计800.41万元。其中：基本支出675.79万元，占总支出的84.43%；项目支出124.63万元，占总支出的15.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出675.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出800.41万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出619.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.43%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出71.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。

9.卫生健康（类）支出55.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出53.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校部门资产总额1618.86万元，其中，流动资产66.8万元，固定资产1511.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：