目录

   第一部分  临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务专项和其他计划生育服务专项即：为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、开展农村妇女两癌筛查、妇女常见病筛查等医疗保健服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、两癌筛查等工作，受卫生健康行政部门委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、信息管理、培训和技术支持工作，承担基层高危孕产妇和高危儿童的转诊急救和上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个，属于财政全额拨款事业单位，单位内设有十个科室，分别是：妇产科、儿童保健科、医技科、检验科、妇保科、护理部、药剂科、信息科、财务科和办公室。

• 部门人员和车辆的编制及实有情况

双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年末实有人员编制32人，实有在编人员29人，其中专技人员27人。退休人员21人，实有在编车辆3辆（救护车2辆，公务用车1辆）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度收入合计1,581.96万元。其中：财政拨款收入511.49万元，占总收入的32.33%；与上年同期相比减少14.54%，主要原因是主管部门调减年初数，我中心调增年初数，因此2019年财政拨款收入减少。事业收入1,055.62万元，占总收入的66.73%；与上年同期相比增加0.92%，主要原因是儿童体检等项目的扩展，增加医疗业务收入。；其他收入14.85万元，占总收入的0.94%。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度支出合计1,724.76万元。其中：基本支出1,063.74万元，占总支出的61.67%；项目支出661.02万元，占总支出的38.33%；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,063.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.27%。基本支出与2018年相比增加较大，原因是基本支出包含本单位医疗收入支出部分。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出661.02万元。项目支出与2018年相比减少较大，原因是原本单位医疗业务收入支出由项目支出调整为基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出630.31万元,占本年支出合计的36.54%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出45.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。

2.卫生健康（类）支出555.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。

   3.住房保障（类）支出29.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.38万元，下降8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.38万元，下降8.7%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额1713万元，其中，流动资产620万元，固定资产816.18万元，在建工程216.72万元，无形资产60.1万元，其他资产175.19万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额26.49万元,其中：政府采购货物支出26.49万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

附件： 双江自治县妇幼保健计划生育服务中心2019部门决算公开报表.xls