监督索引号53092500121601000

　　目录

　　第一部分  中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安双江、法治双江建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国安政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

　　5.组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作相关政策措施，及时向县委报告和提出建议。

　　6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法队伍领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查工作，列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

　　10.完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍：

　　1.以政权安全和制度安全为重点，切实维护国家政治安全。

　　2.以专项斗争为统领，强力推进惩恶治乱。

　　3.以继承发展“枫桥经验”为抓手，深化平安建设。

　　4.以“命案防控”为抓手，着力保障人民群众安居乐业。

　　5.以推进公正执法司法为抓手，严厉打击违法犯罪。

　　6.以“五个一百”为抓手，扎实推进“七五”普法。

　　7.以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，全力打造政法铁军。

　　8.以巩固“两不愁三保障”为抓手，巩固提升脱贫成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构6个：内设机构涉密不予公开。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会部门2019年度收入合计603.87万元。其中：财政拨款收入603.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增22.82%，增加的主要原因为：2019年新增网格化服务管理项目50万元；新增小黑江边境检查站经费15万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会部门2019年度支出合计568.87万元。其中：基本支出435.54万元，占总支出的76.56%；项目支出133.33万元，占总支出的23.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增 33.38%，增加的主要原因：2018年司法救助资金共46.1万元在2019年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出435.54万元。与上年对比增12.3%，主要原因是在职在编人员职务晋升及级别晋升增资、一次性年终奖等人员经费支出大幅增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.87%。在职人员16人，人均基本支出27.22万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.33万元。与上年对比增长244.97%，2018年司法救助资金共46.1万元在2019年支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出568.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加33.38%，主要原因2018年司法救助资金共46.1万元在2019年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出429.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.58%。主要用于工资福利支出327.20万元；商品服务支出108.34万元，其中：办公费56.33万元、水费0.038万元、电费0.006万元、邮电费1.59万元、差旅费8.26万元、维修维护费1.18万元、会议费1.56万元、培训费0.31万元、公务接待费1.04万元、劳务费5.30万元、工会经费6.24万元、租赁费4.12万元、公务用车运行维护费3.74万元、其他交通费用1.12万元、其他商品服务支出14.21万元；

　　2.公共安全（类）支出72.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于发放司法救助资金59.6万元，开展扫黑除恶及综治维稳相关工作使用资金13万元；

　　3.社会保障和就业（类）支出27.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于行政事业单位离退休27.33万元、其他社会保障和就业支出0.15万元；

　　4.卫生健康（类）支出17.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于行政事业单位医疗17.70万元、；

　　5.住房保障（类）支出21.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于单位职工住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.78万元，完成预算的68.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的274%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的17.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定；二是公务检查督导接待次数减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.9万元，下降15.79%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降5.67%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降51.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，公务用车运行维护费主要用于县政法委正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.74万元，占78.23%；公务接待费支出1.04万元，占21.77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.04万元。其中：

　　国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央省市扫黑除恶工作的检查、调研，综治维稳安全检查、工作等发生的接待支出。。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会部门2019年机关运行经费支出108.34万元，与上年对比增加83.05%，主要原因分析在2019年工作中，脱贫攻坚、扫黑除恶、综治维稳各项工作量增加，支出也增加。部门机关运行经费主要用于办公费56.33万元、水费0.038万元、电费0.006万元、邮电费1.59万元、差旅费8.26万元、维修维护费1.18万元、会议费1.56万元、培训费0.31万元、公务接待费1.04万元、劳务费5.30万元、工会经费6.24万元、租赁费4.12万元、公务用车运行维护费3.74万元、其他交通费用1.12万元、其他商品服务支出14.21万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委政法委员会部门资产总额582.97万元，其中，流动资产548.63万元，固定资产33.23万元，无形资产1.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加261.11万元，其中：流动资产增加262.86万元，固定资产减少2.85万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9—附表10因涉密不公开）

　　五、其他重要事项情况说明

　　中国共产党双江自治县委员会政法委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指行政单位为保障其结构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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