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　　双江自治县应急管理局2021年度部门预算公开目录

　　第一部分 双江自治县应急管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、双江自治县应急管理局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分 双江自治县应急管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县应急管理局2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《双江自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈双江自治县深化机构改革实施方案〉的通知》(双机改发〔2019〕2号)精神，组建成立为县应急管理局，是县人民政府工作部门，为正科级行政执法机构。主要职责是：承担县安全生产委员会办公室日常工作；依法行使县级安全生产监督管理职权；综合管理全县的安全生产工作；对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收；综合管理全县的安全生产信息、安全生产评价检测、安全生产宣传教育工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　双江自治县应急管理局内设九个股室，分别为：办公室、救援股、减灾股、救灾股、协调股、监管股、执法大队、政府专职消防队和政工办。

　　（三）重点工作概述

　　1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。

　　2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，在县委、县政府指定负责同志的组织下参与较大灾害的处置工作。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指挥应急消防队伍、协调社会应急救援力量参与救援工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指挥应急消防队伍、协调社会应急救援力量参与救援工作。

　　7、统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。

　　8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12、依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　双江自治县应急管理局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　双江自治县应急管理局2021年财务总收入 600.59万元，其中：一般公共预算600.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。比上年增加110.02万元，增加22%。增加的主要原因：一是正常调整工资，增加人员工资；二是生产安全业务较多，增加安全生产监管业务费；三是单位职能合并后增加自然灾害救灾资金等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　双江自治县应急管理局2021年财政拨款收入 600.59万元，其中:本年收入600.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.59万元（本级财力600.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比上年增加110.02万元，增加22%。增加的主要原因：一是正常调整工资，增加人员工资；二是生产安全业务较多，增加安全生产监管业务费；三是单位职能合并后增加自然灾害救灾资金等。

　　四、预算单位支出情况

　　双江自治县应急管理局2021年预算总支出600.59万元。财政拨款安排支出 600.59万元，其中：基本支出413.14万元，比上年增加2.57万元，增加0.6%。增加的主要原因：是正常调整工资，增加人员工资；项目支出187.45万元，比上年增加107.45万元，增加134%。增加的主要原因：一是生产安全业务较多，增加安全生产监管业务费，二是单位职能合并后增加自然灾害救灾资金等。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类和安排支出按经济科目分类情况：

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类，主要用于：一般公共服务支出18.49万元；社会保障和就业支出57.3万元；卫生健康支出25.06万元；住房保障支出22.48万元；灾害防治及应急管理支出477.26万元。

　　（二）财政预算拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类情况：其中：基本支出413.14万元，项目支出187.45万元。

　　基本支出413.14万元：

　　301工资福利支出341.22万元，其中：30101基本工资76.96万元；30102津贴补助122.3万元；30103奖金51.81万元；30107绩效工资3.41万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费29.98万元；30109职业年金缴费5.94万元；30110职工基本医疗保险缴费20.8万元；30111公务员医疗补助缴费3.74万元；30112其他社会保障缴费3.8万元；30113住房公积金22.48万元。

　　302商品和服务支出71.92万元，其中：30201办公费4.44万元；30202印刷费0.5万元；30207邮电费1.68万元；30211差旅费1万元；30215会议费0.5万元；30216培训费0.5万元；30217公务接待费0.5万元；30226劳务费40.05万元；30228工会经费4.23万元；30231公务用车运行维护费1万元；30239其他交通费用17.52万元。

　　2、项目支出187.45万元，其中：30227委托业务80万元，30201办公费107.45万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　双江自治县应急管理局2021年政府采购预算为0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，上年预算1万元，较上年增加4.8万元，增长480%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年没有增减变化。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县应急管理局2021年公务接待费预算为4.8万元，上年预算0万元，增加4.8万元，增长100%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待100人次。增加国内公务接待费的主要原因是省市相关部门对我县生产安全检查较多，故增加公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费1万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年相比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）双江自治县应急管理局灾害风险防治经费50万元，按照县委县政府要求，确保完成自然灾害综合风险普查工作，力争完成年度主要工作目标任务。

　　（二）双江自治县应急管理局安全监管业务费100万元，是保障应急管理、安全生产、防灾减灾各项工作正常开展所需的工作经费，包括:办公费、邮电费、差旅费、车辆费等的支出。

　　（三）双江自治县应急管理局其它灾害防治及应急管理经费37.45万元，该项目属于救灾物资储备专项经费及民房保险财政补助专项经费。按照县委县政府要求，完成救灾物资采购目标任务，保障我县安全生产生活。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县应急管理局2021年机关运行经费安排413.14万元，比上年增加2.57万元，增加0.6%。增加的主要原因是机是正常调整工资，增加人员工资等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、双江自治县应急管理局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　（一）项目名称

　　无

　　（二）立项依据

　　无

　　（三）项目实施单位

　　无

　　（四）项目基本概况

　　无

　　（五）项目实施内容

　　无

　　（六）资金安排情况

　　无

　　（七）项目实施计划

　　无

　　（八）项目实施成效

　　无

　　附件：应急局2021年预算公开表20210319093815133.xlsx

　　监督索引号53092500134200111