监督索引号53092500262700000

　　双江自治县农业农村局2021年预算公开目录

　　第一部分 双江自治县农业农村局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、双江自治县农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分 双江自治县农业农村局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县农业农村局2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农产品质量安全、生态农业等农业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策、措施。组织起草有关农业和农村经济发展方面的地方性法规草案、政策和中长期规划，经批准后组织实施。承担农业综合行政执法，法律法规明确的执法职责。

　　2.指导全县深化农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案。指导农村经济组织的建设与发展。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。承担承包纠纷仲裁和村民筹资筹劳管理工作。负责农村土地承包合同的管理和土地流转合同的管理。指导农村集体资产和财务管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向生产专业化、规模化、产品商业化、服务社会化方向发展。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。协助抓好茶业、烤烟、生物药业等产业发展。负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协助抓好农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业文化遗产的申报保护工作。指导农业行业安全生产工作。负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。负责农业投入品的监管，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

　　5.提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用。按分工规划指导高产稳产农田地基本建设。依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全的监督管理。

　　6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施。家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证核发。负责农业科技成果管理。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责全县农业广播电视职业教育。指导农业教育和农业职业技能开发工作。负责农村实用人才培训、新型职业农民培育工作。指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机产品的质量的监督管理工作。负责渔业、兽医医疗器械的监督管理。负责农业机械化的安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通。负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

　　9.负责全县畜牧渔业生产和管理。组织抓好全县畜牧渔业科技推广及服务体系建设，动物疫病防控工作。组织抓好全县种畜禽及水产种苗管理工作，渔业专项捕捞许可。负责畜牧渔业生产资源的保护及开发利用，抓好动物及其产品检疫（含跨省动物及动物产品检疫）。负责执业兽医的管理。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，负责农业开发工作，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　12.负责农业环境监测保护工作，负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展。负责农村新能源的建设及推广工作。会同有关部门组织抓好村容村貌整治工作。负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，负责渔政监督管理。

　　13.负责全县农业对外交流与合作。负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，组织农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

　　14.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　15.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

　　16.有关职责分工。与双江自治县市场监督管理局有关职责分工。双江自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由双江自治县市场监督管理局监督管理。双江自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

　　（二）机构设置情况

　　1.内设机构

　　双江自治县农业农村局目前设10个内设机构和机关党总支。包括：县委农办秘书股(乡村产业发展）、办公室、科教政策法规股、计划财务股、农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、发展规划与农田建设管理股、机关党组、党总支。

　　2.下设机构

　　下设事业单位14个,包括:农业技术推广中心（二级局事业单位）、农业机械化管理中心（二级局事业单位）、畜牧兽医技术推广中心（二级局事业单位）、种子管理站、水产技术推广站、农村经营管理站、甘蔗技术推广站、农业广播电视学校双江分校、农业环境监测站、农产品质量安全监测站、动物卫生监督检验所、农业综合执法大队、热作站、新农村规划管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好粮食安全生产工作。稳定粮食生产面积，加快高稳产农田地建设改造，优化品种结构。建立粮食绿色提质增效技术示范区，带动山区优质粮食生产，提高粮食品质。深入推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保全县粮食安全。

　　2.巩固提升传统蔗糖产业稳步发展。抓住我县划定建设甘蔗生产保护区的机遇，紧紧扭住巩固提升甘蔗产业基地这个蔗糖产业发展基础，主攻“蔗水、蔗路”配套，加快推进高优蔗园建设和中低产蔗园改造，建设千亩连片现代化“双高”蔗园四片（勐勐镇忙乐、南宋片区，沙河乡允俸村红山大小寨片区，忙开村黑牛田片区、勐库镇城子、忙那片区）。加快甘蔗良种良法新技术推广力度，进一步实施好药膜肥一体化轻简高效种植技术，通过加大技术培训和服务，扩大种植和宿根蔗盖膜规模，实现降本增效。着力宣传好甘蔗良种良法技术推广补贴政策，实施好甘蔗良种良法技术推广补贴项目，提高甘蔗机械化作业水平，使我县蔗糖产业健康稳定发展。

　　3.以特色为优势，做强果蔬产业。一是充分发挥名特优水果产业优势，推进水果观光庄园示范带建设，打造观光水果农田旅游产业发展景区，使农村一二三产业高度融合，实现农业增产，农民增收。二是重点打造5000亩优质水果基地，其中：沃柑2000亩，重点布局以沙河的那洛山至回东河、勐库丘陵地带为主；优质芒果1000亩，重点布局在勐勐片区丘陵地带；绿色香蕉1000亩，重点布局在大文、忙糯、邦丙沿江一带；其它优质水果1000亩。主打水果基地建设，带动全县水果产业发展。三是通过规模化、园区化的发展，到2021年，水果种植面积达3.2万亩，预计总产量达1.8万吨，实现产值9000万元。四是按照分类布局、集中连片、规模种植的原则，以蔬菜企业、专业合作社为依托，积极吸引业主和种植大户参与，建成万亩坝区优质蔬菜基地和千亩冷凉地区优质蔬菜基地。五是以勐勐坝、勐库坝冬早蔬菜（含冬早马铃薯）为主，建成坝区优质蔬菜基地1万亩。依托专业合作社、引进良种、集成技术应用与推广、品牌创建及科技培训等，创建绿色、优质、无公害蔬菜生产基地。

　　4.抓好畜牧业发展。一是抓生猪产业发展项目。按照《云南省人民政府办公厅关于加强非洲猪瘟防控促进生猪生产保障市场供应的实施意见》和《临沧市稳定生猪生产保障市场供应十条措施》要求，加快推进生猪规模养殖场标准化升级改造，加大生猪生产扶持力度，稳定生猪基础产能，2021年，全县新建、改（扩）建生猪规模养殖场 3 个以上，其中万头猪场1个。支持生猪养殖企业、合作社、家庭农场、养猪大户等联合组建产业联盟，示范带动中小养殖场户发展适度规模养殖，提高抗风险能力，全面提升生猪标准化规模养殖水平。二是抓实肉牛产业发展项目。充分利用坝区蔗稍资源和山区、半山区的草地资源优势，结合县人民政府与上海鹏欣集团签订的协议内容，计划发展肉牛存栏万头以上乡镇2个（勐勐镇、沙河乡）、发展肉牛存栏千头以上的村4个（忙建村、那布村、平掌村、忙开村）、发展牛存栏百头以上养殖场50个、壮大草料加工企业1家，扶持地方肉牛养殖龙头企业1个，发展50头以上肉牛养殖大户70户，新建和完善肉牛冻精改良点建设6个。三是申报云南双江50万羽蛋鸡场数字养殖建设试点项目。项目总投资1600万元，争取财政扶持400万元。四是积极申报粮改饲项目。力争实施10000亩的目标，向上争取资金200万元。五是积极申报畜禽粪污资源化利用。向上争取项目资金2690万元，用于开展畜禽粪污资源化利用整县推进工作。六是申报双江自治县奶业振兴和畜牧业转型升级项目。按照以奖代补的形式，对辖区内适度规模肉牛养殖户进行奖励，申报财政资金10万元。

　　5.稳步发展渔业产业。发挥“全国渔业健康养殖示范”示范作用，按照“传统养殖做优，特色渔业加快发展”的思路，重点发展：一是依托原水产种苗繁育站内现有条件，结合城北片区农业产业观光示范基地建设契机，进一步强化生产功能，把鱼种站打造成渔业生产有景观、养殖科技化程度高、科普示范作用明显的“渔业科技示范园”。二是继续扩大城北片区鱼藕综合种养面积至500亩。三是进一步推广大闸蟹养殖，推广面积60亩。四是发展200亩稻田生态养殖。五是指导好3811亩池塘高产养殖，确保我县池塘养殖产量稳定1.2万吨左右，六是结合乡村旅游，在沙河乡那京村、勐勐镇来冷村发展“腌酸鱼”等具有地方民族特色的初加工水产品。

　　6.抓农业生产安全保障。一是强化重大病虫害防控，加强预测预报，抓实草地贪夜蛾的防控。大力开展统防统治、群防群治、联防联控，确保草地贪夜蛾不大面积连片成灾，全面打赢草地贪夜蛾防控攻坚战。同时，要加强非洲沙漠蝗、水稻稻飞虱、稻瘟病、玉米大小斑病等迁飞性、流行性病虫害监测预警、统防统治、联防联控和应急防控工作，确保全年病虫害危害损失率控制在5%以内。二是抓好重大动物疫病防控，认真落实防疫责任。抓实畜禽补免工作。严格落实“政府保密度、业务部门保质量”的防控要求，抓好畜禽补免工作，实现免疫全覆盖，确保常年畜禽免疫密度达100%，畜禽免疫抗体合格率达70%以上，构筑有效免疫屏障，确保有疫不流行、有病不成灾。同时继续抓实动物疫病监测预警、应急物资储备、重大动物疫病防控技术培训和动物防疫合作社建设工作。完成勐库镇、沙河乡、忙糯乡、大文乡4个基层动物防疫合作社的建设，提升基层动物疫病防控能力。三是做好防灾减灾工作。加强在田农作物的田间管理，做好低温冻害等自然灾害的防灾减灾工作。四是抓绿色食品牌建设，推进绿色生产。抓好化肥、农药减量增效，测土配方施肥技术覆盖率达90%，化肥利用率达40%；强化农药市场监管，推进统防统治与绿色防控融合，主要农作物绿色防控技术覆盖率达34%，统防统治率达42%。推行农产品生产企业合格证制度；五是加大农机安全宣传，指导做好微耕机生产安全工作，确保拖拉机检验率达95%，驾驶员审验率达98%。六是加强产地检疫及屠宰检疫工作。严格落实动物检疫申报和产地检疫制度，确保产地检疫申报受理率达100%。强化屠宰检疫规范，实现屠宰检疫率达100%，检疫合格动物产品出证率达100%，检出不合格动物及不合格动物产品无害化处理率达100%的目标，屠宰环节非洲猪瘟自检达到“批批检、全覆盖”。七是扎实抓好种子市场安全管理。坚持“预防为主、标本兼治、检打联动、综合治理”和“属地管理”的原则，加大种子市场专项整治力度，着力打击制售假劣种子、散装玉米及境外种子等的违法行为。通过强化事前、事中、事后监管,严厉打击无证照生产经营许可、未审先推、套牌侵权、制售假劣种子、品种真实性不符等不法行为。切实把住种子质量关，不让假冒伪劣种子进入市场，进入田间。

　　7.抓好乡村振兴工作。一是抓实产业发展。坚定不移实施“产业兴县”和“质量强县”战略，进一步提升粮食及重要农产品保障供给能力，打好“绿色食品”牌，在稳定粮食生产的前提下，围绕“一县一业、一乡一特、一村一品”，在巩固好150万亩农业产业基地的基础上，进一步优化升级产业结构，加快重要农产品生产，增强产业供应链，统筹推进产业短板，锤炼锻造产业长板提升质量，着力解决好“菜篮子”问题。大力引进农产品精深加工、包装、冷链、销售为一体的农业企业，进一步拓展农产品产业链，让农民群众得到更多实惠。完善一二三产业融合发展体系，形成群众与新型经营主体绑在一起、新型经营主体与农业龙头企业绑在一起，三者结为利益共同体的产业连结机制，强化利益联结。坚持外出转移就业和就地就近就业两手发力，加强技能培训，培养新型职业农民，增强群众自我发展能力。二是抓实“百千工程”。突出政策示范和机制示范，加大资源整合投入力度，因村施策，分类推进乡村振兴，构建城乡协调联动的发展格局，对照农村人居环境整治三档村庄20条和鲜花盛开的村庄8条标准，将70个示范村建成鲜花盛开的村庄。按照农村人居环境整治三类县整治标准，全面推进“三整治一推进一提升”，扎实开展“三清一改”、村庄清洁行动和爱国卫生7个专项行动，深入开展农村人居环境整治。到2021年，全县创建省级美丽村庄3个以上，农村生活垃圾有效治理率达100%，农村生活污水有效管控率达70%以上，无害化卫生户厕普及率达70%以上，畜禽粪污综合利用率达78%以上。三是抓实示范园建设。巩固“一县一业”示范县创建成果，依托“云南独有、全国唯一、世界一流”的勐库大叶种茶资源优势和冰岛茶品牌影响力，按照“一核一镇一山一湖，多村共融；一水一脉一环一带，茶旅共赢”的示范园架构，全力推进勐库镇乡村振兴示范园建设，辐射带动全县茶产业发展，把茶产业打造成“百亿元产业”。将勐库镇建成全国生态古树茶保护示范基地、全国知名的古树茶加工园区、中国最具魅力的古茶村落、“世外茶源、云中仙境”健康生活目的地，形成集科学研发、生产加工、仓储物流、旅游观光、文创研学等功能为一体的现代化高原特色产业示范园。四是抓实乡村旅游。坚持把发展乡村旅游作为实施乡村振兴战略的重要抓手，打造好双江品牌，着力构建以农耕文化为魂、以美丽田园为韵、以创新创意为径的“点、线、带、面”相结合的乡村旅游新格局，促进一二三产业融合发展。全力打造双江旅游特色品牌、夯实旅游发展基础、壮大旅游产业主体、强化旅游宣传推介、强化旅游人才的培训及培养。2021年，全县8个乡村旅游示范村达到国家AAA级景区标准，发展农家乐5户、民宿4个，接待游客200万人次以上、旅游收入达19亿元以上。五是抓氛围营造。大力开展农村精神文明、社会主义核心价值观等各类宣传教育，修订完善村规民约，引导村民摒弃陋习，培养健康、文明、生态的生活方式和行为习惯。深入挖掘和总结提炼在工作推进中的好做法、好经验，不断在全县推广运用，努力营造良好氛围。

　　8.抓好农村经营管理工作。一是全力推进农村集体产权制度改革，计划于2021年10月底全面完成全县农村集体产权制度改革工作。二是正确引导并进一步规范土地承包经营权流转。规范农村土地流转合同文本，明确流转双方的责、权、利，依法保护双方的合法权益。建立健全合同仲裁机制，有效化解农村土地纠纷。三是加快推进新型农业经营主体建设。指导农民专业合作社、家庭农场依法登记，规范运行，完善内部管理，坚持农办、民管、民受益原则，实行民主决策、民主管理、民主监督，建立健全利益分配机制，体现成员利益。四是加强对农村宅基地审批的指导和服务，加大对乱占耕地建房的监管力度，杜绝违法违规建设。并配合各乡镇做好农村宅基地审批管理工作。

　　9.抓好项目编制及建设工作。一是夯实项目储备，积极争取项目。根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2021年农业相关转移支付资金的通知》（[2020]217号）等文件要求，结合我县农业产业发展实际，积极谋划储备项目，截至目前共谋划储备上报2021年重点项目21个，计划总投资13389.3万元。二是实施好项目建设工作。完成对2015年第二和2016年糖料蔗核心基地建设项目等一批施工已竣工但未验收项目的验收工作；抓好2018年、2019年及2020年等一批正在施工的高标准农田建设项目，确保2021年年底按时建设完成；加快推进2021年勐库高标准农田建设项目和2021年勐勐镇、大文乡高标准农田建设项目的前期工作，确保4月底项目如期开工建设。三是抓好高标准农田上图入库整改工作。根据《根据临沧市农业农村局印发关于十二五以来高标准农田建设评估工作整改工作操作指南的通知》等相关文件要求，积极推进双江自治县十二五以来高标准农田建设评估工作整改工作，进一步完善整改材料，待国土三调数据正式公布后，按要求及时完善双江高标准农田上图入库数据。四是抓好推进《双江自治县农业农村“十四五”发展规划》编制工作。根据《中共双江自治县委关于制定双江自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（双发〔2021〕7 号）等文件要求，结合双江农业农村发展实际，完成了《双江自治县农业农村“十四五”发展规划（初稿）》编制工作，下步工作中，将针对规划（初稿）广泛的征求意见，并按照意见建议，积极修改完善。五是抓好农业产业化龙头企业培育工作。一是积极组织企业参加形式多样的农产品展销、洽谈、对接、签约会议，为本地农产品的“走出去和拓宽了农产品的销售渠道提供优质服务。二是根据相关文件和政策要求，组织好2021年农业产业化龙头企的申报工作，2021年计划完成申报市级龙头企业2户，完成省级龙头企业1户，助力全县农业产业化发展进程。六是抓好固定资产入库工作。根据相关文件和要求，积极落实好固定2021年固定资产入库工作，确保双江县2020年勐库镇高标准农田建设项目和双江自治县2020年高标准农田建设项目等一批固定资产投资项目按时入库如统。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共一个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制131人，其中：行政编制 12人，事业编制119人。在职实有134人，其中： 财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员69 人，其中：离休 0人，退休 69人。

　　车辆编制11辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2691.46万元，其中：一般公共预算2691.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年3219.64万元对比，减少528.18万元，主要原因：一是职工2021年机关事业单位职业年金缴费支出按2021年预计退休人数计算，不是按所有在职人员计算，导致社会保障和就业支出比上年减少；二是住房公积金缴费基数降低，导致住房保障支出比上年减少；三是县级安排预算项目资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2691.46万元，其中:本年收入2691.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2691.46万元（本级财力2691.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年3219.64万元对比，减少528.18万元，主要原因：一是职工2021年机关事业单位职业年金缴费支出按2021年预计退休人数计算，不是按所有在职人员计算，导致社会保障和就业支出比上年减少；二是住房公积金缴费基数降低，导致住房保障支出比上年减少，三是县级安排预算项目资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2691.46万元。财政拨款安排支出 2691.46万元，其中：基本支出2269.81万元，与上年2374.31元对比减少104.5万元，主要原因：一是职工2021年机关事业单位职业年金缴费支出按2021年预计退休人数计算，不是按所有在职人员计算，导致社会保障和就业支出比上年减少；二是住房公积金缴费基数降低，导致住房保障支出比上年减少。项目支出421.65万元，与上年845.33对比减少423.68元，主要原因是县级安排预算项目资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会和保障就业支出263.96万元、卫生健康支出182.20万元、农林水支出2093.1万元、住房保障支出152.20万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0，金额0元。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.31万元，较上年19.86万元减少0.55万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县农业农村局2021年公务接待费预算为8.31万元，较上年减少0.55万元，下降0.06%，国内公务接待批次为36次，共计接待360人次。

　　增减变化原因是执行厉行节约政策、压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为11万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费11万元，与上年持平。年末公务用车保有量为11辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县农业农村局机关运行经费安排117.91万元，比上年126.12万元减少8.21万元，减少原因是公用经费调整减少。2021年机关运行经费安排117.91万元，包括：办公费14.46万元、印刷费9.9万元、水费3.1万元、电费3.51万元、差旅费17.84万元、培训费3.13万元、公务接待费8.31万元、工会经费23.33万元、离退休人员公用经费2.76万元、公务用车运行维护费11.00万元、公务交通补贴19.26万元、其他商品和服务支出1.31万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、双江自治县农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　无。

　　附件： 

　　监督索引号53092500262700111