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　　　　双江自治县残疾人联合会2021年部门预算公开目录

　　第一部分  双江自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、双江自治县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分  双江自治县残疾人联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　双江自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

　　2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求。

　　3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　4.开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　5.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建双江作出贡献。

　　6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，辅助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　7.指导乡（镇）残联组织建设和业务建设，健全完善村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作。

　　8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统、残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　10.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

　　11.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

　　12.承担县委、县人民政府及上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，双江自治县残疾人联合会内设2个股室：办公室、综合股。

　　（三）重点工作概述

　　1.积极争取双江自治县残疾人托养中心项目。托养中心建设项目计划总投资550万元，建筑面积2055平方米，争取年内进入“十四五”规划重点项目。

　　2.切实抓好残疾人工作数据平台建设。 一是加强业务数据资源的统筹管理，强化信息数据的决策运用，提高残疾人事业科学决策、精准决策能力和水平；二是统筹规划和推进康复、教育、就业、托养、扶贫、社会保障、权益维护等业务应用系统和数据资源的整合，全面加强残疾人基础信息数据采集录入工作；三是加强与教育、公安、民政、人力资源和社会保障、住建、卫健、扶贫等部门的动态信息交换，准确掌握残疾人民生相关数据，实现残联业务系统与部门信息的数据交换和共享，为推进残疾人精准扶贫、落实残疾人重点项目提供精准的信息数据。

　　3.切实抓好残疾人同步小康与精准扶贫。按照习近平总书记提出的“全面建成小康社会，残疾人一个不能少”的指示精神，坚定不移抓好残疾人创业就业，大力开展残疾人精准扶贫工作。积极配合扶贫部门完善相关数据信息，进一步精准核实贫困残疾人口数据，按照计划实现贫困残疾人脱贫致富奔小康。

　　4.深入推进残疾人康复无障碍。组织实施好残疾预防工作，加强宣传，普及残疾预防知识，提高广大群众残疾预防意识。加强与卫健部门协同配合，组织实施好“出生缺陷干预工程”，从源头减少残疾的发生。组织实施好脑瘫、聋儿语训、自闭症、假肢装配、白内障复明、肢体矫治、低视力矫治和残疾人辅助器具采购及配发等系列重点康复项目，加强项目实施情况的跟踪管理，确保项目实施效果。

　　5.全面抓好残疾人权益保障工作。保障残疾人权益，推动残健融合发展。一是强化社会兜底保障。对失去劳动能力的残疾人，实施普惠特惠政策，以兜底保障为根本，系统解决医疗、低保、就学、康复等实际问题，落实好中央和省市出台的各项残疾人保障性政策，重点抓好重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助政策的落实；二是加强权益维护。加强残疾人合法权益维护工作，及时妥善处理好残疾人信访维权问题。组织开展残疾人法律援助和司法救助工作，配合司法机关坚决打击侵犯残疾人合法权益事件；三是抓好残疾少年儿童就学工作。配合教育部门抓好特殊教育，组织开展好各项助学活动；四是大力发展残疾人文化体育。组织开展好残疾人文化体育活动，重点抓好全省残疾人运动会准备工作，组织选拔残疾人运动员并抓好集训。

　　6.全面加强残疾人组织自身建设。一是加强残疾人工作培训，举办专题培训班；二是进一步抓好基层组织建设，加强残疾人专职委员管理，夯实工作基础；三是加强协会工作，发挥协会职能作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆（残疾人流动服务车辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入364.43万元，其中：一般公共预算364.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少436.99万元，减少了54.53%，减少主要原因：一是社会保障和就业支出较上年减少332.6万元；二是农林水支出较上年减少102万元；三是住房保障支出较上年减少2.39万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入364.43万元，其中:本年收入364.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.43万元（本级财力364.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少436.99万元，减少了54.53%，减少主要原因：一是社会保障和就业支出较上年减少332.6万元；二是农林水支出较上年减少102万元；三是住房保障支出较上年减少2.39万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出364.43万元。财政拨款安排支出 364.43万元，其中：基本支出117.73万元，与上年对比减少349.28万元，减少主要原因：一是住房公积金缴费较上年减少2.39万元；二是办公费用减少0.14万元；三是历年由我单位代缴的残疾人就业保障金自本年度起由各单位自行缴纳，县财政不再安排我单位年初预算。项目支出246.7万元，与上年对比减少87.7万元，减少主要原因是本年度缩减了办公费、水费、电费、邮电费等费用。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。208类社会保障和就业支出221.04万元，其中：用于行政单位离退休人员公用支出0.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.66万元、在职人员工资福利支出81.93万元、公用经费支出9.43万元、开展残疾人各项活动项目支出6.5万元、残疾人就业和扶贫项目支出31万元、其他残疾人事业项目支出82.2万元、 其他社会保障和就业支出0.08万元；210类卫生健康支出9.15万元，其中：用于行政单位基本医疗保险缴费6.7万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、其他行政事业单位医疗支出保险缴费0.31万元；213类农林水支出中127万元，主要用于开展残疾人扶贫项目支出；221类住房保障支出7.24万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　市对下专项转移支付资金0万元。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化,具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县残疾人联合会2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）残疾人产业发展、就业创业扶持专项补助

　　计划完成新建4家县级扶贫示范基地，预计支出16万元；计划新建2家县级扶贫示范基地，预计支出8万元；计划新建4家乡级扶贫示范基地，预计支出8万元；计划追加3家乡级扶贫示范基地，预计支出3万元；计划建设双江残疾人电商创业店1个，预计支出10万元；鼓励扶持30户以上县级残疾人自主创业，预计支出15万元；县级配套10户省、市级创业户，预计支出3万元；扶持5户以上残疾人“流动经营”服务，预计支出20万元。七项预计支出资金67万元。得到扶持的残疾人扶贫示范基地建设要求必须达到上级部门及本部门设定的考核标准，接受扶持的残疾人满意度到达90%以上，基地安置残疾人就业人数逐步增加，得到扶持的残疾人生活水平得到改善。

　　项目完成截止时间2021年12月。

　　（二）残疾人无障碍改造项目专项补助

　　计划为100户重度及贫困残疾人家庭实施无障碍改造，平均每户6000元，预计支出资金60万元。无障碍改造项目质量验收合格率需达到上级部门对该项目设定标准，接受无障碍改造家庭的满意度达到90%以上，为残疾人提供便利度有所提高。

　　项目完成截止时间2021年12月。

　　（三）双江自治县残疾人托养中心项目前期费用专项费用

　　计划完成双江自治县残疾人托养中心可研、地勘、图纸设计等费用，预计支出资金45万元。按时支付双江自治县残疾人托养中心可研、地勘、图纸设计等费用，以保障工程顺利实施。

　　项目完成截止时间2021年12月。

　　（四）春节走访慰问困难残疾人

　　计划2021年春节前夕走访慰问600人困难残疾人，人均250元，预计支出资金15万元。得到慰问的残疾人及亲属满意度达到100%。

　　项目完成截止时间1个月内。

　　（五）扶残助学及困难残疾人临时补助

　　计划补助困难残疾学生及残疾人子女学生约100人，预计支出10万元；计划对因病因灾一时造成困难的残疾人家庭给予临时生活补助，预计支出10万元。两项预计支出资金20万元。受助残疾人及其亲属满意度高于90%以上，获得资助的残疾学生及其残疾人子女生活质量和稳定在校率有所提高。

　　项目完成截止时间2021年12月。

　　（六）残联专干及残疾人专职委员业务技能技术培训

　　计划完成残联专干及专职委员（联络员）业务提升培训和动态更新业务培训2期，计划培训85人，预计支出资金2万元。参加培训的残疾人及专职委员满意度达到90%以上，接受培训的残疾人掌握技能技术水平逐年提高。

　　项目完成截止时间2021年12月。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无障碍改造：是指针对贫困残疾人家庭日常生活可能遇到的障碍而实施的一项系统建设工程，通过改造必要的居住生活设施,为残疾人起居和独行等提供便利条件。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县残疾人联合会2021年机关运行经费安排2.74万元，主要用于水费、电费、其他商品和服务支出，与上年对比减少6.14万元，减少了69.14%，减少主要原因：县财政部门缩减一般公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、双江自治县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　无。

　　附件：2021年预算公开表20210317055038084.xlsx

　　监督索引号53092500576200111