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　　双江自治县人民政府办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 双江自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

       三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、双江自治县人民政府办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分 双江自治县人民政府办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承办市人民政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的草拟和审核工作，以及市委、市人民政府及其他部门和县委转由县人民政府办理的事项;负责县人民政府各类会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项;协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电及各乡（镇）、各部门向县人民政府行文的办文工作;研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批;根据县人民政府领导的指示、批示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现的有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定;督促检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府对县人民政府决定事项、工作部署以及政府领导批示的落实情况，及时向县人民政府领导反馈;根据县人民政府领导的批示和工作需要，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议；负责做好县人民政府领导的工作报告、讲话等文字材料的起草工作;组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案;承办县人大常委会、政协双江自治县委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作;负责全县政务信息工作和组织实施全县电子政务办公系统建设管理、政府信息公开；协调和配合做好县政府办公楼基础网络建设和维护工作;接待和处理群众来信来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府及其办公室以及县委、县人民政府领导交办的有关信访事项;协助县人民政府领导及时处理需由县人民政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班值守工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示;所属事业单位承担的行政职能划归主管部门;完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共3个，其中：独立核算单位1个，为双江县人民政府办公室；下属办局12个：综合室、综合调研一、二、三、四、五、六、七室、政务信息与政务公开办公室、督查室、信访室、规范性文件及法律顾问室；报账单位2个，分别为县志办、地震局。

　　（三）重点工作概述

　　双江县政府办2021年预算编制本着“量入为出、收支平衡、统筹安排、保证重点”的原则，严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县关于厉行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制36人，事业编制22人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休24人。

　　车辆编制7辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1387.84万元，其中：一般公共预算1387.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了4.51万元,同比减少0.32%，主要原因是本年度调出行政人员1人、事业人12人，调入行政人员5人、事业人员2人，人员经费收入相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1387.84万元，其中:本年收入1387.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1387.84万元（本级财力1387.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了4.51万元，同比减少0.32%，主要原因是本年度调出行政人员1人、事业人12人，调入行政人员5人、事业人员2人，人员经费收入相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1387.84万元。财政拨款安排支出1387.84万元，其中：基本支出1060.04万元，与上年对比减少50.51万元，同比减少4.55%，主要原因是本年度调出行政人员1人、事业人12人，调入行政人员5人、事业人员2人，人员经费收入相应减少；项目支出327.8万元，与上年对比增加46万元，同比增加16.32%，主要原因是政府办公务接待费45万元列入项目支出预算，县志办新增微视频摄制项目经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类：

（一）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政支出1059.46万元，主要用于政府办、县志办人员经费开支及机构运行保障；

（二）行政单位离退休0.84万元，主要用于离退休人员公用经费开支；

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出83.11万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

（四）其他残疾人事业支出7.8万元，主要用于年度残保金的上缴；

（五）其他社会保障和就业支出1.67万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险缴费；

（六）行政单位医疗41.44万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费；

（七）事业单位医疗16.22万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费；

（八）公务员医疗补助13.66万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

（九）其他行政事业单位医疗支出2.07万元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费；

（十）住房公积金62.33万元，主要用于在职人员住房公积金缴费；

（十一）灾害防治及应急管理支出—地震事务—行政运行99.24万元，主要用于地震局人员经费开支及机构运行保障。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额15.2万元，其中：政府采购货物预算15.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51万元，较上年减少6万元，下降10.53%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县人民政府办公室2021年公务接待费预算为45万元，较上年减少5万元，下降10%，国内公务接待批次为25次，共计接待236人次。

　　增减变化原因：因事业单位机构改革，承担公务接待工作的机关事务服务中心独立为一级预算单位，政府办公务接待费预算相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少1万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平；公务用车运行维护费6万元，较上年增加减少1万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　增减变化原因：上年度对1辆公务用车进行拍卖处置，公务用车运行维护费因车辆实有数减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）政府规范化运作经费。项目绩效目标：会务会场的布置准备，会议材料印制；涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究的保障；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障；征订各类党报党刊、书籍；政府办公楼日常维护；基层党建和党风廉政相关工作保障；由县人民政府直接处理的应急事件处置、应急值守及应急情况的保障；政府律师顾问聘请及诉讼保障。

　　（二）全县网格化服务经费。项目绩效目标：6乡镇2农场及政府视频会议系统、信访视频系统的日常维护；电子政务网、双江自治县人民政府公众信息网的日常维护。

　　（三）信访工作经费。项目绩效目标：保障信访案件摸底排查、调查取证、进村入户、轮流值班等信访维稳工作；处理来信来访群体事件的工作保障；控访、维稳的工作保障；信访会议会务会场的布置准备，会议材料印制；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障。

　　（四） 公务接待经费。项目绩效目标：保障上下级党政机关、同级党政机关、异地党政机关之间的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，支付期间产生的餐费、用车安排及其他接待费用。使用中严格遵守接待纪律及预算管理规定，随时接受监督检查，充分发挥资金使用效率。

　　（五）《双江年鉴》编辑出版印刷、资料开发利用和全县年鉴资料编辑人员培训经费。项目绩效目标：《双江年鉴》编辑出版印刷、资料开发利用费用主要用于《双江年鉴》编辑印刷，购买公开出版书号等费用；按国家、省、市地方志工作“两全目标”要求，综合年鉴连续公开出版全覆盖，为提高《双江年鉴》编辑质量，2021年将对各单位年鉴资料编辑人员进行业务培训1次，需要支付培训相关费用。

（六） 县情系列“美名”微视频摄制及推广工作经费。项目绩效目标：根据省地方志编纂委员会办公室关于加快推进省情、市情、县情系列微视频摄制及推广工作的要求，为更好地服务经济社会发展大局和人民群众日益增长的文化需求，计划2021年到我县开展县情系列“美名”微视频摄制推广工作，需要支付视频拍摄、后期制作及推广等工作经费。

（七）防震减灾工作经费。项目绩效目标：到乡（镇），中小学、县直有关部门及企业开展防震减灾科普宣传，制作宣传展板、宣传资料；举办防震减灾第二批“第一响应人”培训和“三网一员”培训；驻村工作队员生活补助及工作经费，干部职工下乡生活补助，下乡租车费等，外出开会、业务培训差旅费；台站巡查与设备维护运行经费，地震应急指挥中心互联互通会商及监测数据传输网络专线费，电子政务网络费及其他费用等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县人民政府办公室2021年机关运行经费安排444.29万元，与上年对比增加5.9万元，同比增加1.35%，主要原因是本年度因工作需求，县志办新增县情系列“美名”微视频摄制及推广工作经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、双江自治县人民政府办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　（一）项目名称

　　信访工作经费

　　（二）立项依据

　　双江自治县人民政府办公室2021年项目资金实施方案（三）项目实施单位

　　双江自治县人民政府办公室

　　（四）项目基本概况

　　用于保障信访案件摸底排查、调查取证、进村入户、轮流值班等信访维稳工作；处理来信来访群体事件的工作保障；控访、维稳的工作保障；信访会议会务会场的布置准备，会议材料印制；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障。

　　（五）项目实施内容

　　用于保障信访案件摸底排查、调查取证、进村入户、轮流值班等信访维稳工作；处理来信来访群体事件的工作保障；控访、维稳的工作保障；信访会议会务会场的布置准备，会议材料印制；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障。

　　（六）资金安排情况

　　总资金预算安排20万元。

　　（七）项目实施计划

　　年内保障好信访相关工作顺利开展。

　　（八）项目实施成效

　　年内保障好信访相关工作顺利开展。

　　附件：双江自治县人民政府办公室2021年度预算公开情况表.xlsx

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