监督索引号53092500131501000

　　目  录

　　第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县

　　司法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规，根据省、市关于司法行政工作的部署和要求，结合全县实际，制定全县的依法治理工作规划并组织实施，指导全县各行各业的依法治理工作；制定全县的法治宣传教育与普及法律常识规划并组织实施；负责管理公证机构，监督指导业务活动并指导监督律师工作；负责管理指导全县人民调解、社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作；负责管理和实施全县法律援助工作；承办县委、县政府及市司法局交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是“十三五”规划的第四年，也是“七五”普法的最关键的一年。2019年，全县司法行政工作将在县委、县政府的领导和上级业务主管部门的支持帮助下，结合全县实际，充分发挥司法行政法治宣传、法律保障、法律服务三大职能，扎实开展人民调解、公证服务、社区矫正及安置帮教、法律援助等工作，主动作为、开拓进取不断开创全县司法行政工作新局面。

　　1、以“法治双江”建设为主线，深化法治宣传教育工作；2019年是“七五”普法的深入推进之年。积极按照中央、省、市“七五”普法总体要求，结合实际，注重实效，精心组织不断创新普法形式，积极推动“七五”普法，继续落实“谁执法谁普法”责任落实。

　　2、强化矛盾纠纷化解工作，努力维护双江和谐稳定。充分发挥好“双江自治县人民调解参与信访问题化解工作室”的作用。

　　3、扎实开展特殊人群管控工作，不断提升监管水平。

　　4、强化管理，提升公共法律服务水平。积极开展“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动，积极开展乡村振兴战略专项法律服务行动，实现全县建档立卡村一村一名法律顾问，各项法律服务工作取得成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业人员0人）；2019年实有在职人员49人，其中：行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人， 离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　以上八张双江县司法局2019年度部门决算表详见附件。

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门2019年度收入合计1,052.09万元。其中：财政拨款收入1,051.94万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.15万元，占总收入的0.01%。与上年同期相比，本年度2019年度财政拨款收入减少20.765万元，减幅1.9%，主要原因是本年在编在职人员调出，与之相关的项目支出、工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出随之减少，导致本年基本支出收入预算减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门2019年度支出合计1,026.82万元。其中：基本支出880.5万元，占总支出的85.75%；项目支出146.33万元，占总支出的14.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期1071.56万元相比，本年度支出决算数下降44.74万元，降幅0.04%，主要原因2019年由于财政资金困难，日常公用经费未及时清算，2019年额度结余较2018年较大，待2020年再进行清算。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出880.5万元。与上年同期891.05万元相比，本年度支出决算数下降10.55万元，降幅1.2%，主要原因一是2019年由于财政资金困难，日常公用经费未及时清算，2019年额度与2018年同期相比结余较大，待2020年再进行清算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.7%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.33万元。与上年同期对比减少34.18万元，减幅18.9%。主要原因分析：重点项目未竣工决算，资金未支付。具体项目开支和具体情况：2019年度的装备项目未实施，法律援助公共平台实体建设项目正在实施，未竣工决算。司法所规范化建设项目正在实施，未竣工决算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,023.53万元,占本年支出合计的99.68%。与上年同期对比减少28.41万元，减幅2.7%。主要原因分析：重点项目未竣工决算，资金未支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出831.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于：行政运行685.72万元；基层司法业务71.53万元；普法宣传33.76万元；法律援助19.02万元；社区矫正0.84万元、其他司法支出19.17万元。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出81.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于养老保险80.27万元；失业保险1.32万元。

　　9.卫生健康（类）支出52.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政医疗23.35万元；事业医疗17.86万元；公务员医疗补助9.79万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出57.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金57.48万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，决算为6.93万元，完成预算的46.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算支出10万元，决算支出为6.43万元，完成预算的64.3%；公务接待费支出预算支出5万元，决算支出为0.5万元，完成预算的10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因：本单位严格控制三公经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.55万元，下降26.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元，下降25.17%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降43.85%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待费用及车辆运行费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.43万元，占92.85%；公务接待费支出0.5万元，占7.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年同期持平。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.43万元。其中：用于车辆维修费用2.13万元，油料费用及过路费、保险费用共计4.3万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.5万元。其中：接待省司法厅督查扫黑除恶工作0.1万元；接待省公证处考察县公证处改革0.08万元；接待省司法厅、市司法局督查县司法局法律援助公共法律服务平台建设工作0.06万元；接待为期5天的“七五”普法中期考核工作0.26万元。

　　国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省司法厅督查扫黑除恶工作0.1万元，接待人数14人次，；接待省公证处考察县公证处改革0.08万元，接待人数9人次；接待省司法厅、市司法局督查县司法局法律援助公共法律服务平台建设工作0.06万元，接待人数8人次；接待为期5天的“七五”普法中期考核工作0.26万元，接待人数69人次。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门2019年机关运行经费支出46.9万元，与2018年56.14万元对比，降低9.24万元，降幅1.65%，主要原因是加强对机关事务管理力度。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局部门资产总额901.35万元（资产总额=流动资产+固定资产净值+在建工程+无形资产+其他资产），其中，流动资产160.96万元，固定资产原值861.73万元，固定资产折旧249.65万元，固定资产净值612.08万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程128.30万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　与上年总资产883.49万元相比，本年资产总额增加17.86万元，增幅2.0%；其中;流动资产160.96万元与上年129.80万元对比减少31.16万元，减少2.4%，减少原因是固定资产折旧费用增大，固定资产净值减少。固定资产原值增加20.1万元，增幅2.4%，原因是2018年以前未计提折旧，在2019年1月初计提；在建工程128.30万元，比上年增加18万元，增幅1.63%，原因是公共法律服务中心实体平台建设项目正在建设中。无形资产与上年相比无增减。

　　国有资产占有使用情况表

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额20.1万元，其中：政府采购货物支出20.1万元;占政府采购支出总额的100%。本年度政府采购货物支出用于支付办公用会议空调设备购置费用。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 2019年度部门决算表.xls 

　　监督索引号53092500131501111