监督索引号53092500262701000

　目  录

　　第一部分  临沧市双江自治县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县农业农村局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农产品质量安全、生态农业等农业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策、措施。组织起草有关农业和农村经济发展方面的地方性法规草案、政策和中长期规划，经批准后组织实施。承担农业综合行政执法，法律法规明确的执法职责。

　　2.指导全县深化农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案。指导农村经济组织的建设与发展。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。承担承包纠纷仲裁和村民筹资筹劳管理工作。负责农村土地承包合同的管理和土地流转合同的管理。指导农村集体资产和财务管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向生产专业化、规模化、产品商业化、服务社会化方向发展。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。协助抓好茶业、烤烟、生物药业等产业发展。负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协助抓好农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业文化遗产的申报保护工作。指导农业行业安全生产工作。负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。负责农业投入品的监管，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

　　5.提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用。按分工规划指导高产稳产农田地基本建设。依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全的监督管理。

　　6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施。家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证核发。负责农业科技成果管理。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责全县农业广播电视职业教育。指导农业教育和农业职业技能开发工作。负责农村实用人才培训、新型职业农民培育工作。指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机产品的质量的监督管理工作。负责渔业、兽医医疗器械的监督管理。负责农业机械化的安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通。负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

　　9.负责全县畜牧渔业生产和管理。组织抓好全县畜牧渔业科技推广及服务体系建设，动物疫病防控工作。组织抓好全县种畜禽及水产种苗管理工作，渔业专项捕捞许可。负责畜牧渔业生产资源的保护及开发利用，抓好动物及其产品检疫（含跨省动物及动物产品检疫）。负责执业兽医的管理。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，负责农业开发工作，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　12.负责农业环境监测保护工作，负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展。负责农村新能源的建设及推广工作。会同有关部门组织抓好村容村貌整治工作。负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，负责渔政监督管理。

　　13.负责全县农业对外交流与合作。负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，组织农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

　　14.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　15.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

　　16.有关职责分工。与双江自治县市场监督管理局有关职责分工。双江自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由双江自治县市场监督管理局监督管理。双江自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.狠抓农业供给侧结构性改革，农业总产值及农民收入持续稳步增加。2019年完成农林牧渔业总产值19.88亿元，比2018年增1.18亿元，增6.31%。完成农林牧渔业增加值12.98亿元，比2018年增0.77亿元，增6.31%。全年完成农村经济总收入239921万元，完成计划数239891万元的100.01%，同比增17472万元，增7.85%。农村常住居民人均可支配收入达11849元，同比增1096元，增10.2%。完成县目标数11839元的100.1%。

　　2.狠抓绿色产业发展，种植业生产成效显著。2019年完成粮食种植面积326454亩，完成计划32.2万亩101.38%，粮食产量达72683吨，占计划7.25万吨的100.25%，全年粮食平均单产223公斤/亩，同比增1公斤，农民人均口粮达405公斤。2019年甘蔗种植总面积达96239亩，2018/2019年榨季入榨甘蔗41.7004万吨，甘蔗原料平均收购价421.25元/吨。完成蔬菜种植面积40291亩，完成计划4万亩的100.73％。茶叶总面积达252968亩，毛茶产量14531吨，毛茶产值达92417万元，同比增17354万元，增23.12%。2019年全县核桃总面积稳定50万亩，产量20545.4吨，产值43145.34万元。全县水果总面积达28515亩，产量1.42万吨，比2018年增100吨，增0.71 %，产值达4270万元。全县咖啡总面积达45719亩，2018—2019季，投产面积2.5万亩，咖啡鲜果产量1971.5吨，产值394.3万元。坚果种植面积达25.78万亩，产量662.3吨，产值2649.2万元。全县橡胶总面积达53217亩，开割总产量25吨，产值25万元。2019年共有桑树种植面积8101亩，鲜蚕茧产量90.3吨，鲜蚕茧产值392.28万元。

　　3.狠抓养殖业发展，肉类总产结构进一步改善。全县肉类总产11614吨，完成年初计划数11520万吨的100.81%，同比增394吨，增3.5%。一是抓好疫病防控工作，打牢畜牧业发展基础。2019年全县累计发放各类疫苗202.75万毫升。春秋两防期间，对全县6个乡（镇）、2农场春秋两季动物疫病防控进行专项检查，全县免疫应免密度达100%。抓好突发生猪急性传染病疫情处置工作，累计扑杀疫点疫区发病生猪及疑似染疫的生猪11780头。累计培训367期、15321人次。累计喷洒灭蝇药水759瓶（包），投放灭鼠药2685公斤。通过采取有效综合防控措施，所有疫点42天以来均无新增疫情发生，疫情已基本稳定。二是抓畜禽品种改良及推广工作。全年完成生猪品种改良42840窝，其中人工授精40105窝，完成任务数40000窝的100.26%。全年完成牛品种改良6542窝，其中冻精改良4019窝，完成任务数4000窝的100.47%，全县牛人工授精技术推广面达50%以上。三是抓养殖小区及养殖场建设工作。全县共建成畜禽规模养殖场（小区）92个，畜禽养殖大户达277户。养殖业规模化及规范化的不断提高，为全县畜牧业发展增强了后劲。预计全县畜牧业产值达45500万元，完成年初任务数45300万元的100.44%，同比增1269万元，增2.8%。四是狠抓渔业生产工作。以渔业增效、农民增收为核心，大力发展特色渔业、科技渔业、生态渔业，大力推广稻（藕）鱼综合种养、池塘水库健康养殖模式，推进渔业生产健康发展。依照《农业农村部关于开展农业农村部渔业健康养殖示范县创建活动的通知》的要求，认真组织开展示范县创建工作，并顺利通过国家级渔业健康养殖示范县创建验收。2019年全县预计完成渔业生产面积55815亩，渔业总产量27600吨，完成计划2.55万吨的108.23％，渔业总产值35500万元，完成计划3.32亿元的106.92％。

　　4.狠抓品牌建设，农产品质量进一步提升。一是抓“绿色食品”牌建设。目前全县实有“三品一标”农产品26个，其中：无公害农产品13个，有机农产品11个，地理标志农产品1个，绿色食品1个，创建标准化生产基地14个，创建无公害蔬菜田头市场示范基地1个。2019年共组织申报“三品一标”农产品14个。全县农产品获得中国驰名商标1个，云南省著名商标1个，云南名牌农产品3个。二是拓展农产品市场，积极组织企业参加各种农产品展会及申报农业龙头企业。组织企业外出参加形式多样的农产品展销、洽谈、对接、签约会议，年内共组织10多家企业参展7场次，企业自行参展60余场次，为本地优质农产品的“走出去”迈出了坚实的第一步。加强乡镇企业的监督引导服务，年内已有4家企业被评为市级农业产业化龙头企业，有3家企业正在申报省级龙头企业。

　　5.狠抓农业保障工作，农业生产条件进一步改善。一是抓农业装备的改善。通过实施农机具购置补贴政策，加大政策宣传，助推农业机械的发展，2019年全县农业机械总动力达12.646万千瓦，完成年初计划12万千瓦的105.3%，同比增0.796万千瓦，增6.71%。拥有拖拉机1160台，耕整地机械达6695台，联合收割机达19台，农副产品初加工机械达7810台，畜牧养殖机械达8594台，完成农机作业面积达48.3万亩，全县耕种收综合机械化水平达45.1%，同比增0.1个百分点。二是抓农业基础设施建设。抓住国家实施乡村振兴战略的机遇，积极向上争取项目资金，加大农业基础设施建设投入。三是抓综合执法工作。认真抓好农机、渔业船舶、农用物资等农业安全生产工作，加强种子、农药、化肥、饲料兽药的监管，加大市场查处力度，确保农业用种、用肥、用药安全。共完成农产品农药残留定量检验分析15期，检测合格率达97.46%。全县共屠宰检疫生猪45221头，检出病害动物86头，占检疫总数头（只）的0.18%。加强种子执法，开展种子市场专项整治，共检查市场12个，检查门店102个，发放责令整改通知书16份，查办种子违法案件5起，结案5起。四是抓科技培训及推广应用，依靠科技实现增收。认真开展农业科技培训及科技成果推广应用，开展上街科技宣传9天次，举办培训班446期次，培训农民22546人次，发放培训及宣传资料110000余份，开展绿色证书培训12期，颁发绿色证书560人。完成拖拉机驾驶技术培训1期77人，完成农村劳动力培训任务6857人，完成任务的102%，实现农村劳动力累计转移就业24549人，完成任务的102%。

　　6、狠抓新型农业经营主体工作，农业产业化经营及农产品加工业运行良好。一是充分发挥龙头企业引领作用。2019年，全县农业产业化经营组织发展到34个，总产值136751万元，同比增长5%，营业收入105038万元，同比增长4%，利润15252万元，同比增长1.5%，上缴税金5260万元，同比增长2%，农业产业化组织带动农户6万户次。全县农产品加工企业总产值达191540万元，同比增长5%;营业收入151538万元，同比增长4%;利润总额15252万元，同比增长1.5%;上缴税金5260万元，同比增长2%。二是加强农民专业合作社规范化建设。全县各类农民专业合作社达347个，农民专业合作社成员21717户，农民成员占99%，带动非成员20325户。有示范社26个（其中：国家级示范社2个，省级示范社7 个，市级示范社3个，县级示范社14个），建立党支部的合作社2个，有注册商标的合作社5个。三是抓家庭农场引领示范作用。目前，全县有家庭农场25个,种植大户达311户，养殖大户达741户。

　　7.狠抓乡村振兴工作，示范带动效应不断凸显。对照自然村15项，建制村17项，乡（镇）8项指标，以“万名干部规划家乡”行动为契机，开展村庄规划，形成了520个望得见山、看得见水、记得住乡愁，有特色、有温度、有感情，可实施的村民自己的规划。通过政策示范和机制示范，南角自然村“资源变资产、资金变股金、农民变股民”产业发展模式、彝家上平掌村“党总支+理事会+监督管理员+农户”四位一体村庄环境卫生管理模式、平掌村以“三堆”变“三园”村庄清洁模式、闷乐村“党建引领+6模式助力乡村治理”、大荒田村“八寨共建，五园同创”打造产旅融合田园综合体等典型做法得到推广，景亢、那京、那洛、布京小新寨、来冷等美丽村庄初具雏形，示范带动效应不断凸显。四是千村整治抓推广。以“3+5+551”的模式整体推进“千村整治”工作，把沙河乡、双江农场管委会、勐库华侨管理区建成全县整体推进示范点，把勐勐镇彝家村、勐库镇坝糯村、大文乡清平村、忙糯乡忙糯村、邦丙乡岔箐村打造成“千村整治”整村推进示范村。目前，全县共建成垃圾池662个，配备垃圾箱（桶）2914个，131个自然村实现通过市场化运作处理农村生活垃圾，勐勐镇、沙河乡建成城区农村生活污水集中处理设施，沙河乡那洛自然村、景亢自然村、勐库华侨五九队、勐库镇冰岛自然村等8个自然村农村生活污水实现有效处理后排放；共完成农民转移就业培训33124人次，完成道路硬化356.3万平方米，村庄绿化18.4万平方米，安装太阳能路灯7770盏，共建成行政村水冲式公厕95座、自然村水冲式公厕537座、无害化卫生户厕16063座，文化活动场所433个，标准化卫生室91个，村史室和传习所73个，累计完成投资47491.64万元。同时，深入开展农村人居环境整治村庄分档工作，共确定一档村庄165个，二档村庄328个，三档村庄58个。在深入研判、分析、评估的基础上，认真进行美丽乡村申报工作，共有2个行政村申报省级美丽村庄，11个行政村申报市级美丽村庄，14个行政村纳入县级美丽村庄，目前，美丽乡村申报工作正在处于系统录入阶段。全县551个自然村全部制定了卫生保洁制度，覆盖率达100%，使环境卫生管护形成常态化。

　　8.狠抓农业农村改革工作，农村经营机制进一步完善。一是抓好土地确权颁证工作。已完成农村土地确权登记颁证工作调查农户36008户，占全县数38174户的94.33%。完成外业实测地块185027块，面积737200.18亩，外业测绘承包到户耕地面积71万亩，完成权属确认35080户耕地面积705627亩，占土地“二轮”延包面积228560亩的308.73%。完成《农村土地承包经营权证书》颁证33326本，颁证率达95%。二是抓好农村集体产权制度改革工作。目前共完成清产核资75个村（社区）807个组，全县共清查出农村集体资产13.44亿元，有经营性资产26个村3个组，共有经营性资产0.2394亿元。通过清查，全县共有农村集体土地193.18万亩。三是认真开展“两区”划定工作。全县完成“两区”划定面积34.0412万亩。

　　9.狠抓脱贫攻坚工作，产业组织化程度进一步提高。脱贫摘帽以来，严格落实“摘帽不摘责任、不摘帮扶、不摘政策、不摘监管”要求，扎实开展脱贫攻坚工作。一是抓实机构建设，明确责任助脱贫。抽派4名驻村工作队，70名工作队员开展驻村工作，做实“挂、包、帮、联”各项工作。二是抓实产业基地建设，打牢脱贫根基助脱贫。年内共投入产业发展资金2009.6万元，全县累计建成农业产业化基地150多万亩，贫困户产业人均达9亩以上，累计有5672户21547人贫困人口通过发展产业实现了脱贫。三是抓实经营主体培育，提升能力素质助脱贫。共举办“千人培训计划”、农村实用技术、职业技能等各类培训726场次50146人次，实现建档立卡贫困户每户有1个农业科技明白人、掌握1至2项产业实用技术、参与1至2项富民增收项目。四是抓实各类惠民政策落实，强化“补血强体”助脱贫。不折不扣落实中央、省、市、县各类支农惠农政策，确保各级财政支持种植业、养殖业等项目及保险补贴资金等与“三农”相关的惠民政策全面兑现。2014年以来，全县累计兑付各类支农惠农补贴资金27249.1万元，累计涉及建档立卡贫困户89452户，补贴资金5978.93万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，下设事业单位14个。分别是：农业技术推广中心（二级局事业单位）、农业机械化管理中心（二级局事业单位）、畜牧兽医技术推广中心（二级局事业单位）、种子管理站、水产技术推广站、农村经营管理站、甘蔗技术推广站、农业广播电视学校双江分校、农业环境监测站、农产品质量安全监测站、动物卫生监督检验所、农业综合执法大队、热作站、新农村规划管理中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2019年末实有人员编制132人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员110人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2019年度收入合计7,700.16万元。其中：财政拨款收入5,939.6万元，占总收入的77.14%；其他收入1,760.56万元，占总收入的22.86%。2018年度收入合计6524.88万元，2019年度与2018年度已对比减少585.28万元，减幅8.97%。主要原因为农业基础设施计划项目资金减少。其他收入1,760.56万元，其中项目支出1,760.56万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2019年度支出合计6,031.09万元。其中：基本支出2,149.88万元，占总支出的35.65%；项目支出3,881.21万元，占总支出的64.35%。与2018年对比增加799.99万元，增幅15.29%,主要原因为：一是当年项目资金调整增加；二是项目支出根绝项目完工进度支付，2019年完工项目增多。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,149.88万元。2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2087.08万元。比上年同期增3%,主要原因分析办公费用增加，业务清算额度增加、发生调资以及职工人数变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.05%。

　　1.项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,881.21万元。2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3144.02万元。比上年同期增23%,主要原因分析：项目跨年度实施，2019年项目完工数量增加。

　　具体项目开支，其中：201一般公共服务支出17.75万元，占总收入0.2%；208社会保障和就业支出231.58万元，占总收入3.8%；210医疗卫生和计生支出144.08万元,占总收入的2.39%; 213农林水支出5492.67万元，占总收入的91.07%；221住房保障支出145.02万元，占总收入的2.4%。

　　2.截至目前累计完成投资2851.073万元，其农村卫生厕所改造完成投资632.00万元、马铃薯种植38.08万元、桑树种植155.6985万元、甘蔗全膜覆盖335.94398万元、优质特色水果种植146.93348万元、百香果种植63.4425万元、扶持火镰菜种植37.325万元、红薯种植及饲料加工一体化建设项目176.65万元、邦丙忙安江笋种植加工项目7万元，养殖小区360万元。财政资金到位1073.23万元，其养殖小区120万元、百香果种植项目77.5万元、农村卫生厕所改造20万元、桑树种植项目200万元、红薯种植及饲料加工一体化建设项目330.65万元、扶持甘蔗全膜覆盖项目295.08万元、城北片区渔业示范区建设项目30万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,634.28万元,占本年支出合计的93.42%。比上年同期增8%,主要原因分析：一是当年项目资金调整增加；二是项目支出根绝项目完工进度支付，2019年完工项目增多；三是农业基础设施计划项目资金增加、人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出17.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于相关工资调整；

　　2.社会保障和就业（类）支出231.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于相关离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、职业年金支出；

　　3.卫生健康（类）支出144.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费、离休人员医疗补助；

　　4.农林水（类）支出5,095.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。主要用于完成农业工作任务和事业发展目标而发生的业务支出；

　　5.住房保障（类）支出145.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于职工住房公积金补助；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为9.31万元，完成预算的116.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.75万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车年购买代长久,发动机大修及正常维修维护，公务用车养护费用加大；年初预算未安排公务接待费，由于2019年项目验收、工作开展次数增加，有公务接待费发生，故机关运行经费超出预算。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.96万元，下降29.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.81万元，下降26.64%；公务接待费支出决算增减少1.14万元，下降42.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：存在2019年部分接待费跨年度报账，2018年脱贫攻坚下乡次数多，油费、维修费开销大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.75万元，占83.26%；公务接待费支出1.56万元，占16.74%。具体情况如下：

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.75万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年农业农村局无购置车辆情况；公务用车运行维护支出7.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.56万元。其中：国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县农业农村局部门2019年机关运行经费支出108.65万元，与上年对比减少31.51%,主要原因分析：2018年脱贫攻坚使用办公费用多，2019年办公费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县农业农村局部门资产总额10293.77万元，其中，流动资产8805.37万元，固定资产1468.29万元，无形资产20.11万元。与上年相比，本年资产总额减少137.99万元，其中;流动资产减少26.76万元，固定资产增加118.43万元,无形资产减少20.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额120.89万元,其中：政府采购货物支出120.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　监督索引号53092500262701111