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　　临沧市双江自治县水务局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订和起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划以及其它水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（3）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　（4）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，制定计划用水、节约用水方案，并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（5）负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导重要江河及河口的治理、开发和保护。指导江河及河口水生态保护与修复，江河及河口生态流量水量管理以及江河及河口水系连通工作。

　　（6）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　（7）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，监测预防并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　（8）负责全县水利工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要的水利工程建设与运行管理。落实农村饮水安全工程建设与管理工作，落实农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作，组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　（9）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　（10）指导水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库、水电站工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

　　（11）负责水利系统的科技、教育和对外技术合作与交流，指导水利队伍建设，承担水利统计工作。

　　（12）完成双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度，全县各项水利建设目标任务得以顺利实施和完成。目前，全县总灌溉面积达到14.92千公顷，有效灌溉面积14.88千公顷，节水灌溉面积5.08千公顷；建成各类水利工程4859件，其中：水库工程31件(中型水库2座，小（一）型水库10座，小（二）型水库19座)，总库容10177.81万立方米；小塘坝7座，窖池1947座，引水工程2213件，提灌站1件，机电井56件，城乡供水工程604件；农村自来水供水人口达到13.612万人；治理水土流失面积51.35千公顷，治理河段24.85公里；2019年，总供水量达到9680万立方米/年。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县水务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（水务局本级）；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县水务局部门2019年末实有人员编制87人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县水务局部门2019年度收入合计4,316.69万元。其中：财政拨款收入4,316.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度总收入合计6，624.87万元。占总收入的100%，2019年与2018年对比收入减少2，308.18万元，减少主要原因分析：2019年河堤治理、小流域治理项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县水务局部门2019年度支出合计3,462.11万元。其中：基本支出1,264.01万元，占总支出的36.51%；项目支出2,198.09万元，占总支出的63.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计4，169.62万元。其中：基本支出958万元，占总支出的22.98％，比上年同期增14.11%；项目支出3，211.62万元，2019年与2018年对比减少支出707.51万元。减少主要原因分析：2019年项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,264.01万元。2018年度用于保障水务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出958万元。2019年与2018年对比增加306.01万元,主要原因分析是机构改革，南等水库管理局、韭菜坝水库管理局账务合并。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市双江自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,198.09万元。2018年度用于保障水务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3，211.62万元。2019年与2018年对比减少1,013.53万元，主要原因分析是项目专项拨款减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,462.11万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出4，169.62万元。2019年与2018年对比减少707.51万元，主要原因分析是项目专项拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出130.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于养老保险、个人职业年金、失业保险等支出；

　　9.卫生健康（类）支出88.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及生育保险等支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出3,162.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于水利工程建设、农村饮水巩固提升工程、藤子窝林水库建设等项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出79.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为4.7万元，完成预算的65.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.58万元，完成预算的49.72%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的15.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内单位厉行节约，严格执行中央八项规定及公务接待制度、事业单位公车改革，南等水库管理局、韭菜坝水库管理局车辆已作处置及调配。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.47万元，增长45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.29万元，增长56.24%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长19.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是机构改革，南等水库管理局、韭菜坝水库管理局账务合并，上年数未包含两水库上年度指标。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，占76.16%；公务接待费支出1.12万元，占23.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.58万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水利业务工作以及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.12万元。其中：

　　国内接待费支出1.12万元，共安排国内公务接待27批次，接待人次269人。主要用于接待上级部门对我单位业务指导、督查产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县水务局部门2019年机关运行经费支出93.85万元，2018年机关运行经费支出33.18万元，2019年与2018年对比增加60.67万元。增加主要原因分析：机构改革，南等水库管理局、韭菜坝水库管理局账务合并，上年数未包含两水库上年度指标。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、通讯服务费、差旅费、车辆运行维护费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市双江自治县水务局部门资产总额3，892.46万元，其中，流动资产3，860.75万元，固定资产31.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年资产总额3，262.68万元，其中，流动资产3，069.26万元，固定资产193.42万元。2019年与2018年对比资产总额增加629.78万元，其中;流动资产增加791.49万元，固定资产减少161.94万元,主要原因是2019年累计计提以前年度累计折旧。对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增加0.23万元，其他资产无增减。处置房屋建筑物1719.52平方米，账面原值32.59万元；处置车辆2辆，账面原值44.37万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，无部门政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（2）水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（3）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导重要江河及河口的治理、开发和保护。指导江河及河口水生态保护与修复，江河及河口生态流量水量管理以及江河及河口水系连通工作。

　　（6）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　（7）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，监测预防并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　水利工程建设与运行管理，落实农村饮水安全工程建设与管理工作，落实农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作，组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　（9）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　（10）指导水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库、水电站工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

　　（11）负责水利系统的科技、教育和对外技术合作与交流，指导水利队伍建设，承担水利统计工作。

　　监督索引号53092500233301111