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临沧市双江自治县林产业园区管理委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市双江自治县林产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县林产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市涉及县林产业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定县林产业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应县林产业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好县林产业园区管委会各项工作，履行好县林产业园区管委会各项管理职能。

2.依据双江自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制县林产业园区管委会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入县林产业园区管委会的投资项目。对县林产业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理县林产业园区管委会涉外事务。

5.负责县林产业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

6.负责县林产业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.各项指标完成情况。双江林产业园区共有9户企业入园，其中:7户已投入生产运营，2户正在建设。实现全部工业总产值7.46亿元；实现规模以上工业增加值1.28亿元。双江盈润生物科技有限公司、高普茶叶公司正在进行厂房建设，预计2020年2月投入生产。

2.固定资产投资情况。园区已经完成3号、4号、5号、6号路路基工程2841米，4、5号路的水稳层铺设。4、5、6号路雨水管道、污水管道安装9000米，临时施工生活用水管道安装埋设9000米，人行道铺筑2000平方，企业施工用电杆线架设2900米（已全部通电），临时施工生活用水管道安装9000米，由于融资困难，园区道路基础设施等重点项目建设缓慢；园区低丘缓坡土地利用综合试点项目忙乐小河治理工程已竣工；园区修改规划编制工作正在进行。已完成园区道路基础设施、入驻企业、搬迁农户安置用地共1753.09亩的征地工作，共兑付征地补偿资金9098万元，目前通过土地调规的有407.4亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县林产业园区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。属于事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县林产业园区管理委员会部门2019年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员无（含行政工勤人员无），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员无。

离退休人员无。其中：离休无，退休无。

由于事业单位公车改革，本单位原有一辆越野车已划转农业农村局使用，因此年末在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县林产业园区管理委员会部门2019年度收入合计413.81万元。其中：财政拨款收入113.81万元，占总收入的27.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入300万元，占总收入的72.5%。比上年增加226.35%。主要原因是双江住房和城乡建设局转入2019年度城市棚户区改造项目资金300万元。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县林产业园区管理委员会部门2019年度支出合计410.78万元。其中：基本支出110.78万元，占总支出的26.97%；项目支出300万元，占总支出的73.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加211.89%，主要原因是支付2019年度城市棚户区改造项目（4号、5号路建设）资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县林产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.78万元。比上年减少15.69万元，减少12.41%，主要原因是因机构改革，本单位人员调出导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.64%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江自治县林产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300万元。比上年增加5632.19%，主要原因是支付2019年度城市棚户区改造项目（4号、5号路建设）资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县林产业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出110.78万元,占本年支出合计的26.97%。比上年减少15.69万元，减少12.41%，主要原因是因机构改革，本单位人员调出导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出8.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于支付职工基本医疗保险金8.09万元；支付失业保险金0.34万元。

2.卫生健康（类）支出5.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于支付事业单位基本养老保险金4.794万元；支付公务员医疗补助0.96万元；支付大病保险金0.192万元。

3.资源勘探信息等（类）支出90.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于支付人员经费63.161万元；支付商品和服务支出26.07万元；资本性支出（金碟软件）1.224万元。

4.住房保障（类）支出5.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县林产业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的85%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.25万元，下降59.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降6.15%。主要原因是因为事业单位公车改革，将本单位越野车划转农业农村局使用。其中：因为公务用车已划转农业农村局公务用车运行维护费年末数为0，比上年减少100%；由于严格执行中央八项规定公务接待费年末数为0.85万元，比上年减少6.15%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.85万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

主要原因是因为事业单位公车改革，将本单位越野车划转农业农村局使用。公务用车运行维护费年末数为0万元。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县林产业园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位未发生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江自治县林产业园区管理委员会资产总额665.22万元，其中，流动资产656.46万元，固定资产7.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加203.67万元，其中固定资产减少35.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.224万元,全部用于购买金蝶财务软件，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500149901111