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临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局部门2019年度部门决算目录

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1.根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县工业、商务、科学技术、无线电行业发展的行业规划和年度计划及实施措施，并组织实施。提出全县新型工业化发展战略和实施意见，并组织实施。

2.贯彻落实国家、省、市工业、商务、科学技术、外事、无线电行业方面的相关法律法规及方针政策。

3.协调解决全县工业、新型工业化、商务、科学技术、无线电行业发展进程中的各种问题。推进全县产业结构调整和优化升级，推进工业体制改革和管理创新。

4.监测、分析全县工业经济、市场运行、商品流通、信息化运行态势；负责收集、整理、分析和发布全县工业经济、市场运行、商品供求情况各种经济信息；定期对全县工业经济运行、市场运行、商品供求情况的运行态势进行综合分析，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出对策建议。

5.负责对县内各种经济成分的企业实行宏观管理和指导。指导县内制糖、制茶、酒饮料等消费品产业做好优化升级；指导帮助县内矿电产业发展壮大；积极培育县内林产品加工、生物药业、新型材料、新能源、纤纺等新兴产业的发展。

6.负责对县内煤炭行业、成品油经营行业实施监督管理和提供服务。负责拟订煤炭发展战略、行业规划及权限范围内项目审核上报；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。

7.负责拟订全县企业技术创新规划和实施意见并组织实施。推进县内工业和信息化行业的技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；负责工业的对外合作与交流。

8.参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。负责拟订并组织实施工业、商务领域、科学技术等方面的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的实施意见；负责组织实施全县工业、商务、科技方面节能工作的综合协调。

9.指导全县中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和非公经济发展的实施意见和措施；推动建立完善中小企业服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。承担全县工程系列专业技术人员的初级职称评审和中、高级职称的推荐上报及非公经济技术人员的推荐上报工作。

10.承担组织协调全县的内贸流通和市场培育的各项常规工作，培育发展城乡市场。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革发展，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；按规定对特殊流通行业进行监督管理，负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，汇同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设；承办全县对外贸易、对外经济技术合作和外资引进的各项工作事务。

11.负责全县外事管理工作。贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决定；会同有关部门管理境外非政府组织在双江自治县活动；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件；配合有关部门做好对外宣传工作；承办有关对外联络事务；贯彻执行党和国家有关国外智力引进的方针、政策和法律法规；贯彻执行省、市引进国外智力工作的有关规定、措施和管理办法并监督执行；归口管理来我县工作的外国专家；承担县委外事工作委员会领导小组办公室职责。

12.指导、协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作。指导各行业运用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区建设，组织开展先进实用技术的超前试验示范，推广科技成果；组织开展科技合作与交流及科学技术研究工作，牵头协调建设创新型云南行动计划和科技驱动的有关工作；负责管理县级科学事业费、科技“三项费”、科技专项资金和科技发展基金，研究增加科技投入和促进民营科技发展的措施；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织发展；承担组织协调全县科普宣传工作，做好科技信息、科技统计及科技期刊管理工作；会同有关部门研究科技人才资源配置，政策措施，组织有关部门推荐上报技术创新人才培养对象。负责宣传贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》及国家、省、市关于促进科技成果转化的政策措施，制定符合地方实际的科技成果转化规划和年度计划，确定科技成果转化的工作目标和工作任务；做好科技成果转化政策解读与宣传培训、人才队伍建设等工作，承担技术合同登记、创新创业支持、科技人才支撑、成果信息发布等工作；承办上级主管部门交办的其它工作事项和领导交办的其他工作任务。

13.负责全县信息产业行业管理。拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14.承办县委、县人民政府和市工信局、市商务局、市科技局、市政府外事办公室交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强经济运行监测分析。

紧盯市政府下达的各项经济指标，层层分解并压实责任，强化措施落实，加强工业经济和商贸流通经济运行的监测分析，为县委、县政府决策部提供基础支撑。一是制定2019年工业责任目标计划表，指导各企业开展工作。二是加强对重点企业经济运行情况监测、督查、协调和服务工作。三是深入重点企业调研了解生产经营情况并协调解决存在的困难和问题，为企业提供优质服务。四是对于工业发展中遇到的重大问题及共性问题，提出切实可行的建议措施，为全县宏观调控决策提供可靠依据，促进了全县工业经济运行质量和效益的提高；五是强化市场保供工作，在重大节假日期间，加强与生产企业、经销企业的联系，掌握生产、库存及购销情况，确保市场秩序稳定。六是加强对成品油等重要生产资料的供应和监测，为我县工农业生产和重大项目建设提供重要保障。

2.抓实工业企业升规和商贸企业升限工作。

切实加强企业服务指导，加大企业升规扶持力度，采取“一企一策”有针对性措施支持企业稳步发展，激励企业达规生产，全年为企业协调解决升规培育资金，年内培育双江津乔茶业有限公司、云南双江勐库原生大叶茶厂、云南双江存木香茶叶商贸有限公司、临沧华中建材有限公司、双江三华林业有限公司等5户工业企业新增达规，规模以上工业企业总户数达20户以上；培育双江恒邦商贸有限公司、双江恒远销售有限公司、云南丝路荟科技有限公司、双江绿森源食品有限公司等4户商贸流通企业上限，为县经济持续稳定发展打好基础。

3.抓实固定资产投资。

积极协调服务、督促工业项目、商贸流通项目建设。一是积极协助指导项目实施企业整理项目申报材料，争取省、市级项目扶持资金。二是对建设中的工业项目定期不定期的进行跟踪指导和服务，协调帮助企业解决在项目建设中遇到的用电、用地、用工、资金等问题。三是每月积极开展企业项目调查，及时向上级部门报送项目投资完成情况，力争全年工业投资目标任务完成。四是积极协助项目企业办理相关前期手续，为企业项目开工建设创造条件。全年非电工业投资项目5个，1—10月完成非电工业投资2288万万元，预计全年完成投资4000万元；商贸领域投资项目3个，1—10月完成投资2900万元，预计全年完成投资6000万元。

4.科技创新工作成效明显。一是成立县科技成果转化中心，围绕科技创新能力提升、科技成果转化开展科普宣传，推动科技成果转化工作；二是重视企业科技研发工作，积极发挥科技项目资金引导作用，上度全县研发经费投入1279.5万元，有2户企业获得44.8万元的省级研发投入补助资金。三是年内实施省级科技项目3项、市级科技项目1项，科技扶贫项目6项，公示高新企业技术认定1户，共获得省科技经费支持1000余万元，科技项目推动产业转型升级的作用逐步显现。

5.进一步优化营商环境。

为完成今年各项工作任务，我局着力在改善工业发展的软环境上下功夫，努力提升工业发展动力。一是按照企业服务年活动方案，落实处级领导挂钩企业服务，完善企业帮扶措施，为企业排忧解难，促进企业发展。二是认真宣传贯彻落实《双江自治县加快民营经济发展若干政策措施的实施意见》精神，鼓励民营企业加快发展，提升企业发展动力。三是认真贯彻落实《双江自治县人民政府关于贯彻落实进一步促进经济持续平稳发展22条措施意见的实施细则》，推动企业扩产促销。四是草拟促进民营经济高质量发展实施意见，为民营经济发展提供政策保障。今年底，预计全县非公经济总户数达1.4万户，非公经济从业人员达2.4万人；预计非公经济增加值20.9亿元，增长10.7％。

6.扎实抓好电子商务进农村工作。

一是按照国家、省、市关于做好电子商务进农村综合示范县建设项目的要求，建成1个县级电子商务公共服务中心、8个乡级电子商务公共服务站、68个村级电子商务公共服务点，中心及站点的公共服务功能逐步得到发挥。二是广泛利用阿里巴巴、淘宝、京东、苏宁易购、丝路荟等电商平台，积极开展“工业品下乡”和“农产品上行”，累计实现网络零售额达2000余万元。三是积极做好农产品溯源系统的推广和应用，推动农产品上行。

7.启动临沧市建设国持续发展议程示范区创建工作

一是落实主体责任。成立了以县委书记和县长为双组长的双江自治县国家可持续发展议程创新示范区建设工作领导小组，制定项目县级领导挂钩帮扶责任制，采取每个行动“一个工作推进组、一位主抓领导、一个牵头部门、一个实施方案”的方式，进一步形成加快发展的合力，扎实做好项目推进、项目前期和协调服务。二是科学编制规划。立足双江的茶叶资源优势和多元民族文化优势，围绕市上提出的“五大行动”17项重大工程，组织力量迅速完成《双江县可持续发展规划（2019-2030年）》、《双江县国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2019－2020年）》编制工作，全县规划建设重点项目131项，总投资564.747亿元，其中：进入市级规划盘子31项，总投资190.32亿元；新增纳入县级规划100项，总投资374.427亿元。

8.完成的其他工作。

一是扎实抓好展会经济工作，内成功举办中国.双江第六届勐库（冰岛）茶会特色商品展销活动、第二届中国国际进口博览会、首届缅甸（腊戍）中国（临沧）边境经济贸易交易会、第五届、第六届云南名特小吃暨民族饮食文化节、第七届亚洲微电影艺术节、临沧市2019年文化美食周活动等；二是扫黑除恶专项斗争持续推进；三是抓实脱贫攻坚各项工作任务；四是党建、党风廉政建设工作稳步推进；五是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；六是牵头做好全县清欠企业账款工作；七是积极完成县委、县政府和上级主管部门安排的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局部门2019年度收入合计977.69万元。其中：财政拨款收入957.09万元，占总收入的97.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.6万元，占总收入的2.11%。与上年收入2918.55万元对比减少1940.87万元，减幅66.50%，减少的原因是电子商务进农村示范项目资金减少1500万元，技术改造奖补资金减少190万元，科学技术产业创新项目资金减少177万元。

二、支出决算情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局部门2019年度支出合计978.88万元。其中：基本支出530.91万元，占总支出的54.24%；项目支出447.97万元，占总支出的45.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1887.72万元对比减少908.84万元，减幅48.14%，减少的原因是部分项目未完工，电子商务进农村示范项目资金减少350万元，技术改造奖补资金减少190万元，科学技术产业创新项目资金177万元。“20佳创新企业”奖励资金166万。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出530.91万元。与上年基本支出554.83万元对比减少23.92万元，减幅4.31%，减少的原因是人员减少3人，其中退休2人，死亡1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447.97万元。与上年项目支出1332.89万元对比减少884.92万元，减幅66.39%。主要原因是：部分项目未完工，电子商务进农村示范项目资金减少350万元，技术改造奖补资金减少190万元，科学技术产业创新项目资金177万元。“20佳创新企业”奖励资金166万。具体项目开支及开展工作情况：1.食品安全监管经费支出1.36万元；2.2018年市场运行监测系统企业资金补助支出1.6万元；3.首届中国国际进口博览会补助资金支出4万元；4. 2019年上海市对口帮扶地区特色商品洽谈展销会企业补助资金支出4万元；5.科技特派员经费支出0.4万元；6.科学技术产业创新项目支出48万元；7.2019年科技计划省对下转移支付研发经费补助支出31.5万元；8.科技示范户补助资金支出1.8万元；9.无线电监管运维经费经费支出5.49万元；10.两个10万元微型企业省级补助工作经费支出1.82万元；11.小升规补助支出20万元；12.工业企业开展清洁生产奖励资金支出15万元；13.商贸流通企业奖励资金支出6万元；14.应急保供体系建设资金支出2万元；15.稳增长电子商务发展奖励金支出100万元；16.电子商务进农村示范项目经费支出200万元；17.电商培训费支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出948.69万元,占本年支出合计的96.92%。与上年1869.9万元对比减少921.21万元，减幅49.27%。主要原因：本年度拨入的项目资金减少。电子商务进农村示范项目资金减少350万元，技术改造奖补资金减少190万元，科学技术产业创新项目资金177万元。“20佳创新企业”奖励资金166万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出401.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.32%。主要用于人员经费支出285.42万元，日常公用经费116.06万元；

2.科学技术（类）支出89.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于人员经费9.07万元，日常公用经费0.93万元，项目支出79.5万元。

3.社会保障和就业（类）支出58.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳社会保险单位部分57.44万元，退休人员公用经费1万元。

4.卫生健康（类）支出29.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于缴纳医疗保险费单位部分29.19万元。

5.资源勘探信息等（类）支出43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于无线电监管项目2万元，中小企业发展专项资金41万元。

6.商业服务业等（类）支出302万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.83%。主要用于市场应急保供经费2万元，稳增长电子商务奖励资金100万元，电子商务进农村示范项目200万元。

7.住房保障（类）支出25.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于缴纳住房公积金25.13万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为6.33万元，完成预算的131.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，完成预算的276%；公务接待费支出决算为3.57万元，完成预算的93.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：车辆购买年限长，脱贫攻坚下乡次数多，车辆维修费用支出增大，因业务需要接待费增加，故决算数超预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.74万元，下降42.79%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.22万元，下降53.82%；公务接待费支出决算减少1.52万元，下降29.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费开支标准支出，公务用车运行维护费同比减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占43.6%；公务接待费支出3.57万元，占56.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.57万元。其中：

国内接待费支出3.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局部门2019年机关运行经费支出117.99万元，与上年机关运行经费106.56万元对比增加11.43万元，增幅10.73%，主要原因分析脱贫攻坚下乡租车费用、差旅费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费17.82万元，邮电费4.85万元，差旅费32.49万元，公务接待3.38万元，劳务费14.77万元，工会经费7.19万元，公务用车运行维护费2.76万元，其他交通费用20.89万元，其他商品和服务支出12.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工业商务和科技信息化局部门资产总额2010.09万元，其中，流动资产1979.36万元，固定资产30.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241.83万元，其中;流动资产减少237.35万元，固定资产减少4.48万元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物709平方米，账面原值24.6万元，计提折旧13.24万元；处置车辆1辆，账面原值21.47万元，计提折旧21.47万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500130401111