监督索引号53092500531400000
双江自治县民政局2021年预算公开目录
第一部分 双江自治县民政局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、双江自治县民政局2021年预算重点领域财政项目文本公开
第二部分双江自治县民政局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县民政局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,研究拟定全县民政事业发展规划和政策,制定部门规范性文件,年度工作计划,并组织实施和监督检查。
2、负责抓好全县城乡居民最低生活保障法规的宣传和贯彻落实;健全城乡社会救助体系,监督全县城乡居民最低生活保障经费的使用,申报、拨发城乡居民最低生活保障补助经费;负责五保供养、城乡医疗救助、困难群众临时救助和生活无着落人员的救助工作;负责六十年代精减人员、原国民党起义投诚人员生活补助资金的发放及管理工作。
3、组织、指导我县福利事业单位的工作;维护老年人、孤儿(含无人抚养儿童)和残疾人等特殊群体权益保障工作;会同有关部门搞好社会福利生产的扶持保护政策并监督实施;指导县慈善事业工作;负责我县福利彩票发行管理工作。
4、贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养法规政策,制定相关实施意见并执行;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
5、指导村(居)民委员会、社区委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设;贯彻城乡基层群众自治建设和社区建设有关政策,指导社区居民委员会和社区服务体系建设。贯彻社区服务管理有关政策,推动城乡社区建设和社区服务体系建设。
6、研究拟定全县行政区域发展规划;承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地、村(居)委会迁移的审核、申报;负责乡(镇)行政区域边界勘定和管理工作,负责城乡地名命名、更名的报批审核,推广标准地名,指导乡(镇)地名工作和门户楼牌管理。
7、依法承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导和监督乡(镇)社会团体、民办非企业单位的登记管理工作;协助办理基金会登记管理工作。
8、贯彻落实国家老龄工作方针、政策,拟定全县老龄工作的中长期发展计划及老龄工作政策、规章;负责高龄老人优待服务工作,负责做好养老服务、基层老龄、老协组织的管理指导和协调;指导,督促、检查各乡(镇)老龄工作;协调有关部门落实省老龄委和市、县党委政府安排的老龄工作任务;承担县老龄工作委员会的日常工作。
9、指导、监督民政事业费的使用和管理;指导全县民政干部业务培训,负责民政干部表彰奖励工作。会同有关部门拟定社会发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。
10、承办县委、县人民政府和上级民政机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据以上职责,双江自治县民政局内设6个内设股室:办公室、社会救助股、社会事务股、社会福利和慈善社工股、社会组织基层政权和区划地名股、养老服务股。
(三)重点工作概述
1、做好基本民生保障工作。巩固脱贫攻坚兜底保障成果,织密对全县老弱病残孤独的安全保障网,为我县创建省级乡村振兴示范县提供基础支撑。继续开展精准施保查缺补漏的动态管理工作,将符合城乡低保救助条件对象的全部纳入救助,特别是要跟踪患大病造成家庭较大经济负担,因病致贫、因病返贫的建档立卡贫困户,按照优先纳入低保、开展临时救助、慈善救助等多重救助方式,发挥救助制度兜底保障作用。
2、制定实施民政事业“十四五”规划。认真贯彻落实党的十九大精神及省、市养老工作会议精神,根据《临沧市民政局关于开展“十三五”民政建设项目排查和“十四五”规划调研的通知》(临民电〔2019〕23号)文件要求,结合我县实际,一是对“十三五”以来上级下达的我县的民政建设项目情况和已下达但至今未投入使用的项目建设情况进行详细排查,立行立改,确保发挥民生项目的正常投入使用:二是合理规划我县养老、殡葬、社会福利、基层政权、社会救助等方面的“十四五”规划,完成“十四五”规划新建项目的申报工作,为全面推进我县民政事业发展提供依据。
3、加快推进“十三五”期间项目的续建工作。积极推进老年护理院项目建设。积极向上汇报衔接和争取国家专债和省级专债的支持,争取老年护理院项目缺口资金,加快护理院建设力度,做到早完工早受益。加快推进乡镇公益性公墓建设的力度和村级公益性公墓建设的申报,为全县殡葬改革的顺利推进打下坚实基础。
4、做好基层组织建设工作。配合组织部门完成全县村“两委”和村务监督委员会的换届选举工作,把好人选关,程序关,确保选出新一届村干部政治素质高、工作能力强、群众欢迎认可。继续做好挂钩村的脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作,配合乡村两级做好乡村振兴示范县的相关工作;继续开展儿童福利、婚姻、殡葬改革等各项工作,完善村规民约和居民公约,打造自治、法治、德治的乡风民风。
5、开展“智慧党建”平台水平。加强支部党建业务工作水平,配足党务工作人员力量,对照上级党组织印发的机关党支部和社会组织党支部规范化建设标准,扎实开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、党员积分评定、“云岭先锋”APP、主题党日和党员五带头等活动,对照党建年度责任目标清单,查找问题短板,抓好整改落实,有效提升基层党建工作规范化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制 9人,事业编制14人。在职实有25人,其中: 财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2628.22万元,其中:一般公共预算2628.22万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比本年度财务总收入增加599.32万元,同比增长29.5%,主要原因是本年度项目支出预算增加184万元,基本支出预算增加415.32万元,故本年度财务总收入预算比上年增长。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2628.22万元,其中:本年收入2628.22万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2628.22万元(本级财力2628.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比本年度财务总收入增加599.32万元,同比增长29.5%,主要原因是本年度项目支出预算增加184万元,基本支出预算增加415.32万元,故本年度财务总收入预算比上年增长。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 2628.22万元。财政拨款安排支出 2628.22万元,其中:基本支出2129.22万元,与上年对比增加415.32万元,主要原因是残疾人两项补贴资金预算支出比上年增加419.17万元;项目支出499万元,与上年对比增加184万元,主要原因是本年度新增预算项目7个共195万元,分别是特困人员寒衣补助项目资金20万元、双江自治县救灾物资储备库项目10万元、双江县老年护理院项目50万元、村务公开民主管理工作专项经费5万元、公益性公墓建设植被恢复补助资金50万元、县城道路标识系统制作安装补助资金50万元、殡仪馆基础设施建设缺口补助资金10万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1、2080201行政运行298.3万元,主要用于人员工资、公用经费等支出;
2、2080207行政区划和地名管理53万元,主要用于边界联合检查和县城道路标识系统制作安装支出;
3、2080208基层政权建设和社区治理5万元,主要用于村务公开民主管理工作支出;
4、2080299其他民政管理事务支出44.14万元,主要用于城乡低保工作及政府购买社会救助经办人员保险、公积金支出;
5、2080501行政单位离退休0.36万元,主要用于退休人员公用经费支出;
6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.84万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出;
7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.7万元,主要用于退休人员职业年金缴费支出;
8、2081001儿童福利9.6万元,主要用于孤儿等特困儿童基本生活补助支出;
9、2081002老年福利268.76万元,主要用于老年护理院建设、高龄老人生活补助支出;
10、2081004殡葬325万元,主要用于生态安葬奖励补助支出、活人墓拆除奖补支出、公益性公墓建设支出、殡仪馆基础设施建设支出、运尸火化支出;
11、2081006养老服务163.1万元,主要用于政府购买服务人员工资、保险、公积金支出、敬老院工作经费支出、老年宣传工作经费支出;
12、2081107残疾人生活和护理补贴886.9万元,主要用于困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴支出;
13、2081199其他残疾人事业支出3.09万元,主要用于残疾人就业保障金支出;
14、2081901城市最低生活保障金支出65.2万元,主要用于城市低保对象基本生活补助支出;
15、2081902农村最低生活保障金支出250.56万元,主要用于农村低保对象基本生活补助支出;
16、2082002流乞讨人员救助支出1万元,主要用于流浪乞讨人员救助工作经费支出;
17、2082102农村特困人员救助供养支出115.76万元,主要用于特困人员基本生活补助支出、特困人员寒衣采购支出;
18、2082502其他农村生活救助,主要用于60年代精简和起义投诚人员生活补助、原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助支出;
19、2089999其他社会保障和就业支出0.82万元,主要用于在职人员失业保险缴费支出;
20、2101101行政单位医疗11.71万元,主要用于在职行政编制人员医疗保险缴费支出;
21、2101102事业单位医疗11.07万元,主要用于在职事业编制人员医疗保险缴费支出;
22、2101103公务员医疗补助5.51万元,主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险缴费支出;
23、2101199其他行政事业单位医疗支出0.88万元,主要用于在职人员和退休人员的大病保险缴费支出;
24、2130705对村民委员会和村党总支部的补助7.8万元,主要用于原村干部生活补助支出;
25、2210201住房公积金24.63万元,主要用于在职人员的住房公积金缴费支出;
26、2220119设施建设10万元,主要用于救灾物资储备设施建设支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.425万元,较上年减少0.07万元,下降3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江自治县民政局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
本年度与上年对比无增减变化。
(二)公务接待费
双江自治县民政局2021年公务接待费预算为2.425万元,较上年减少0.075万元,下降3%,国内公务接待批次为40次,共计接待255人次。
本年度与上年对比公务接待费预算下降3%,主要原因是本年度脱贫攻坚工作已结束,与脱贫攻坚工作相关的民政业务工作接待将比上年度减少,故公务接待费预算比上年度减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江自治县民政局2021年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
本年度与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)城乡最低生活保障工作专项经费项目绩效目标
加强政策培训和业务指导,同时采取群众喜闻乐见的方式,广泛宣传党和政府对最低生 活保障工作的有关要求、最低生活保障政策规定,以及最低生活 保障在保障民生、维护稳定、促进和谐等方面的重要作用,不断 提高最低生活保障信息公开的针对性、时效性和完整性,引导公 众关注、参与、理解、支持最低生活保障工作,营造良好的工作氛围。
(二)特困人员寒衣补助项目绩效目标
负责制定特困人员的寒衣购买计划,组织落实特困供养人员寒衣购买和发放工作对,特困供养人员寒衣购买用款计划,对资金使用进行监管,按时定制和按时发放特困供养人员寒衣。
(三)救灾物资储备库项目绩效目标
本年度完成双江自治县救灾物资储备库的建设及专修。
(四)老年护理院项目绩效目标
新建护理院综合楼一幢及设施齐全的康复活动场所和附属设施。计划总投资2550万元,其中:中央补助资金1490万元、地方配套资金1060万元。
(五)生态安葬奖励补助项目绩效目标
对农村居民死亡进入殡仪馆火化并选择在本乡(镇)农村公益性骨灰公墓安葬的,免收殡仪馆火化费、运尸费,并给予死亡人员家属一次性安葬奖励2000元;对少数民族群众对死亡人员在固定区域自行火化安葬骨灰不留坟头或深埋遗体安葬不留坟头的节地型绿色安葬方式,对实行绿色安葬方式的死亡人员家属给予一次性安葬奖励3000元。
(六)公益性公墓建设植被恢复补助资金项目绩效目标
完成乡(镇)农村公益性公墓建设工作,为进一步加快全县殡葬改革工作,确保如期完成目标任务。
(七)县城道路标识系统的制作安装项目绩效目标
完成县城需安装的箱式路牌100座、杆式路口指示牌30个、钢管路牌(一般路牌)34个,三种道路标识系统共需制作安装资金208.646万元。
(八)全县公益性公墓建设项目绩效目标
完成全县公益性公墓建设,进一步加快全县殡葬改革工作,实现乡(镇)农村公益性公墓全覆盖。
(九)运尸火化专项经费项目绩效目标
推进殡葬改革促进遗体火化,改革传统丧葬方式,更新丧葬观念,推进移风易俗的社会化,树立文明新风,保护土地资源,维护生态环境,促进物质文明和精神文明健康发展的需要。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。
2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;
4、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县民政局2021年机关运行经费安排203.19万元,与上年对比增加25万元,增长14%,主要原因是本年人员比上年增加公用经费增加,临时工工资纳入公用经费核算,故本年机关运行经费比上年增长。
(三)国有资产占有使用情况(一)项目名称
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
十、双江自治县民政局2021年预算重点领域财政项目文本公开
(一)项目名称
1、生态安葬奖励补助项目
2、公益性公墓建设植被恢复补助项目
3、全县公益性公墓建设项目
4、老年护理院建设项目
5、县城道路标识系统的制作安装项目
(二)立项依据
1、生态安葬奖励补助项目:中共双江自治县委办公室 双江自治县人民政府办公室关于印发《双江自治县关于加快农村公益性公墓规划建设的实施意见》的通知 (双办发[2016]87号)
2、公益性公墓建设植被恢复补助项目:双江自治县人民政府办公室关于印发双江自治县加快殡葬改革工作推进方案的通知 (双政办发[2020]21号)
3、全县公益性公墓建设项目:临沧市城投公司关于推进农村公益性公墓建设的函及政府批复(临城投字[2020]105号)
4、老年护理院建设项目:临沧市发展和改革委员会关于双江县老年护理院综合楼建设项目可研报告的批复 (临发改复[2018]494号)
5、县城道路标识系统的制作安装项目:县城道路标识系统的制作安装项目:双江自治县民政局关于帮助解决县城道路标识制作安装所需资金的请示 (双民政请[2020]20号)
(三)施工单位
双江自治县民政局。
(四)项目基本情况
1、生态安葬奖励补助项目:加快推进殡葬基础设施建设步伐,依法治理散埋乱葬现象,实现“无序安葬向有序安葬、散埋乱葬向集中安葬、传统安葬向生态安葬”转变,基本殡葬服务均等化,惠民殡葬政策得到有效落实,绿色节地生态安葬比例逐年提高,殡葬服务水平得到有效提升。
2、公益性公墓建设植被恢复补助项目:加快殡葬基础设施建设,到2020年底,完成全县乡(镇)农村公益性公墓全覆盖,对“三沿六区”的坟墓进行改造和植树遮挡,依法对活人墓进行拆除,实现火化区火化率达100%,节地生态安葬比例达42%以上,骨灰入公墓(堂、塔)安葬率达到100%。
3、全县公益性公墓建设项目:完成全县公益性公墓建设,加快全县殡葬改革工作,确保如期完成目标任务。
4、老年护理院建设项目:双江自治县老年护理院综合楼建设项目,建设地点位于勐勐镇弄翔路县第二人民医院旁,总建筑面积8500平方米,设计床位200个,新建护理院综合楼一幢及设施齐全的康复活动场所和附属设施。计划总投资2550万元,其中:中央补助资金1490万元、地方配套资金1060万元,目前已开工建设。
5、县城道路标识系统的制作安装项目:完成县城需安装的箱式路牌100座、杆式路口指示牌30个、钢管路牌(一般路牌)34个,三种道路标识系统共需制作安装资金208.646万元。
(五)项目实施内容
1、生态安葬奖励补助项目:农村居民死亡进入殡仪馆火化并选择在本乡(镇)农村公益性骨灰公墓安葬的,免收殡仪馆火化费、运尸费,并给予死亡人员家属一次性安葬奖励2000元;少数民族群众对死亡人员在固定区域自行火化安葬骨灰不留坟头或深埋遗体安葬不留坟头的节地型绿色安葬方式,对实行绿色安葬方式的死亡人员家属给予一次性安葬奖励3000元。
2、公益性公墓建设植被恢复补助项目:加快殡葬基础设施建设,到2020年底,完成全县乡(镇)农村公益性公墓全覆盖,及时上缴公益性公墓建设植被恢复费。
3、全县公益性公墓建设项目:加快殡葬基础设施建设,到2020年底,完成全县乡(镇)农村公益性公墓全覆盖。
4、老年护理院建设项目:新建护理院综合楼一幢及设施齐全的康复活动场所和附属设施。计划总投资2550万元,其中:中央补助资金1490万元、地方配套资金1060万元。
5、县城道路标识系统的制作安装项目:完成县城需安装的箱式路牌100座、杆式路口指示牌30个、钢管路牌(一般路牌)34个。
(六)资金安排情况
1、生态安葬奖励补助项目预算安排80万元。
2、公益性公墓建设植被恢复补助项目预算安排50万元。
3、全县公益性公墓建设项目预算安排100万元。
4、老年护理院建设项目预算安排50万元。
5、县城道路标识系统的制作安装项目预算安排50万元。
(七)项目实施计划
1、加快推进殡葬基础设施建设步伐,依法治理散埋乱葬现象,对农村居民死亡进入殡仪馆火化并选择在本乡(镇)农村公益性骨灰公墓安葬的,免收殡仪馆火化费、运尸费,并给予死亡人员家属一次性安葬奖励2000元;对少数民族群众对死亡人员在固定区域自行火化安葬骨灰不留坟头或深埋遗体安葬不留坟头的节地型绿色安葬方式,对实行绿色安葬方式的死亡人员家属给予一次性安葬奖励3000元。
2、加快殡葬基础设施建设,到2020年底,完成全县乡(镇)农村公益性公墓全覆盖,对“三沿六区”的坟墓进行改造和植树遮挡,及时上缴新建公益性公墓的植被恢复费。
3、加快殡葬基础设施建设,完成全县乡(镇)农村公益性公墓全覆盖,对“三沿六区”的坟墓进行改造和植树遮挡,依法对活人墓进行拆除,实现火化区火化率达100%,节地生态安葬比例达42%以上,骨灰入公墓(堂、塔)安葬率达到100%。
4、新建护理院综合楼一幢及设施齐全的康复活动场所和附属设施,建设地点位于勐勐镇弄翔路县第二人民医院旁,总建筑面积8500平方米,设计床位200个,计划总投资2550万元,其中:中央补助资金1490万元、地方配套资金1060万元,目前已开工建设。
5、2020完成县城100座箱式路牌、30个杆式路口指示牌、34个钢管路牌三种道路标识系统制作安装。
(八)项目实施成效
1、殡葬项目的实施将加快推进殡葬基础设施建设步伐,依法治理散埋乱葬现象,实现“无序安葬向有序安葬、散埋乱葬向集中安葬、传统安葬向生态安葬”转变,基本殡葬服务均等化,惠民殡葬政策得到有效落实,绿色节地生态安葬比例逐年提高,殡葬服务水平得到有效提升。
2、老年护理院建设项目的实施将极大的改善我县福利设施,促进双江福利事业的发展,也是解决民生、改善民生的重大举措,对建设和谐双江将起到积极的推动作用。
3、县城道路标识系统的制作安装项目的实施进一步健全了我县道路基础设施建设,通过全面设置道路标牌,确保了我县交通道路的清晰、完好、有效,为社会提供完善规范的地名公共服务,为群众提供了便利。
附件:2021年度预算公开表.xlsx
监督索引号53092500531400111