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双江自治县地方产业发展服务中心2021年预算公开


来源:   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-03-23  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500232600000

  双江自治县地方产业发展服务中心2021年预算公开目录

  第一部分双江自治县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  十、双江自治县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

  第二部分双江自治县地方产业发展服务中心2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  双江自治县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  (1)认真贯彻落实中央、省、市、县关于茶叶、烤烟、生物产业发展的路线、方针、政策,结合双江实际,研究提出产业发展的具体意见和实施办法。(2)负责协调服务县级产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划;负责编制全县产业发展的中长期规划和年度计划。(3)联系协调并指导服务好全县茶叶、烤烟和生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报、项目资金管理和组织实施工作。(4)负责指导全县茶叶、烤烟和生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造,科技创新、技术培训等工作;协调服务茶叶、烤烟和生物产业招商引资、新品种和新技术引进,与国内外交流与合作。(5)协调有关部门制定茶叶、烤烟和生物产业产品质量标准及监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。(6)负责全县茶叶、烤烟和生物产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。(7)完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

  (二)机构设置情况

  本单位属于事业单位,机构数1个,内设综合股、茶叶产业股、烤烟产业股、生物产业股。单位共有人员编制数20人。其中:专技人员14人、管理人员5人、工勤人员1人。

  (三)重点工作概述

  一是做强茶产业。持续抓好“一县一业”示范县创建,扩大茶叶产业规模,提高企业培育力度,推进茶、养、旅融合发展。2021年,全县计划新植茶叶1.6万亩,实现全县茶园面积达30万亩,有机茶园认证达8万亩,建成15个茶叶专业村。实现茶叶农业总产值达13.5亿元,茶叶产业加工总产值27亿元,实现第三产值28.3亿元,全年全县茶叶综合产值达68.8亿元,茶农茶叶人均收入达7100元。全县计划新培育省级以上龙头企业2户,累计达5户;新培育市级以上龙头企业3户,累计达10户;新培育规上茶叶企业5户,累计达13户;争创省级示范社8个,完成400户茶叶初制所规范化达标建设;打造“双江茶”区域公共品牌,争创省级“十大名品”1个、“20佳创新企业”1个。推进茶叶智慧化发展,推进一二三产深度融合发展,真正把茶产业做大做强做优,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,夯实乡村振兴的产业基础,成为助推群众增收致富的传统特色支柱产业。二是加大古茶树资源的保护力度,完善挂牌保护工作,建立健全的古茶树资源保护体系。三是加大有机茶园和产品认证力度,引导全县茶园实现绿色化生产,继续开展有机茶园和产品认证,建立和完善现代茶业产业体系,把双江县打造成为全国最大的勐库大叶种茶种源基地、顶级绿色有机古树茶园基地、优质普洱茶生产加工集散地。四是加大茶企研发创新和规范化升级力度,强化科技基础条件和保障能力建设,鼓励和培育科技创新型企业,推动茶叶产业全产业链创新发展。五是加大茶旅文化多产业融合发展力度,以建设冰岛特色小镇、滇濮古镇为依托,突出文化引领,丰富茶文化活动,挖掘茶文化潜力,把美丽乡村、民族文化、茶文化有机结合,推进休闲养生示范区建设,推动茶旅文多产业融合发展。

  二是提质烤烟产业。着力巩固核心烟区、稳定烟农队伍、优化烟区布局、提升管理水平、强化技术服务指导,强化业主化烘烤,不断提高烟叶供给水平,全面推动双江烤烟产业持续稳定健康高质量发展。2021年,全县计划种植烤烟3万亩,收购烟叶7万担,上等烟比例达到70%以上,实现烟叶产值达1亿元以上,实现烟叶税收2200万元以上,均价达29元/公斤以上,烟叶质量达到上级和工业企业基本满意。一是进一步提高认识,抢抓机遇, 坚定信心和决心,继续把烤烟产业作为我县经济的重要支柱产业来抓,为乡村振兴战略实施提供坚强的产业支撑。二是超前谋划2021年烤烟工作,以全面提高烟叶品质为目标,创新思路、完善举措,提升规划种植烟区质量,不断巩固提升双江烟叶的竞争优势。三是坚持不懈地抓好烟叶生各项科技措施的落实,在稳定面积的基础上,把提高单产、增加收入作为工作的出发点和落脚点,不断增加烟农收入。四是加强技术力量和烟农宣传培训,围绕“提质增效、特色优质”这一核心任务,狠抓烟区布局规划、壮苗培育、抢节令集中移栽、中耕管理、烟叶烘烤等重点生产环节技术措施和标准的落实,打牢烟叶产量、质量基础,提高烤烟质量和效益。五是积极推行烟后作物,促进烟农增收,“烟-麦”、“烟-豆”、“烟-油菜”轮作,增加烟农收入,稳住种植人群,稳定核心烟区,保证烟叶生产可持续发展。六是积极争取基础设施建设配套项目,增加资金投入,加大对老化烤房提升改造,进一步夯实烟路、烟水、烤房等烤烟生产基础设施配套建设,降低烟农生产成本,提高烟农生产效率,为烟农生产烤烟创造有利条件,同时做好烟区设施项目的立项准备工作,确保我县烤烟生产持续健康发展。

  三是发展生物药业。按照省委、省政府提出的着力打造“健康生活目的地”决策部署和《云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》要求及市委、市政府关于加快推进临沧市中药材产业实现跨越发展,促进特色农业发展和农民持续增收,助推乡村振兴战略实施制定的临沧市中药材产业发展规划,积极争取生物药业重大项目建设和政策扶持,激发生物药业发展潜力,着力建设双江特色生物药产业基地,全面推进全县生物药业跨越发展。一是全力推进优质生态天然生物药业原料基地建设,坚持质量优先、标准提升的原则,突出中药材规范化种植基地提质增效建设,大力发展新资源及市场紧缺药材品种,2021年,全县计划发展中药材产业基地10000亩,重点发展大黄藤3000亩、茯苓1000亩、三七1000亩、葛根2000亩、滇红花2000亩、花椒1000亩,巩固提升滇重楼、白芨、云木香、石斛、神衰果等基地,建成黄藤抑菌洗液生产线一条,推进茯苓保健品生产线建设,实现生物药材综合产值达10亿元以上。通过努力,将我县建设成为全国最优质的天然药物和健康产品原料基地,建成省内外有影响力的“云药之乡”,打造形成新的经济增长点,实现生物医药和大健康产业跨越发展。二是推进生物医药产业发展提质增效。打造特色品牌,扩大地方特色中药材种植面积,2021年全县累计中药材面积达6.6万亩以上,实现农业产值达2.2亿元以上。加快地方特色中药材品种产品商标注册、质量认证、品牌培育宣传、产品推介。引进中药材种植、加工龙头企业,依托企业自身优势,加快推进中药材种植、加工基地和交易市场、仓储物流市场规划建设,扩大种植规模,提升产业发展水平。加快推进生物医药重点项目建设,推进生物医药产业发展提质增效。三是突出重点,培育壮大龙头企业。做大做强龙头企业,培育一批有影响力的企业,发展壮大一批骨干企业,扶持发展小企业,形成企业集群。大力推广“公司+基地+农户+合作社”等行之有效的运作模式,努力营造企业带大户、大户带小户,千家万户共同参与发展种植药材的局面。同时积极帮助企业引进专业技术人员、引导企业做好营销,为企业争取国家、省、市有关生物药业发展的项目,壮大企业,延长生物药业产业链,提高产品附加值及特色生物药材精深加工能力和水平,建成以中药材、中药饮片、中药提取物为主的生物药产业链,提高药材及相关生产品质、技术和经营管理水平,增强产品核心竞争力和市场竞争力。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制20人,其中:事业编制20人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人。

  离退休人员2人,其中:退休2人。

  车辆编制0辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入902.70万元,其中:一般公共预算902.70万元。

  与上年对比,财务总收入比上年增加77.13万元,增幅为9.34%,主要原因是生物产业发展项目资金增加及人员增加3人使人员经费增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入902.70万元,其中:本年收入902.70万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款902.70万元(本级财力902.70万元)。

  与上年对比,部门财政拨款收入比上年增加77.13万元,增幅为9.34%,主要原因是生物产业发展项目资金增加及人员增加3人使人员经费增加。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出902.70万元。财政拨款安排支出902.70万元,其中:基本支出309.50万元,与上年对比基本支出增加23.93万元,增长8.38%,主要原因是人员增加使人员经费增加;项目支出593.2万元,与上年对比项目支出增加53.2万元,增长9.85%,主要原因是生物产业项目经费增加。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于“213(类)-农林水支出”827.82万元,其中“2130104事业运行”234.62万元:主要用于中心日常公用、人员经费及其他社会保障缴费的支出;“2130106-科技转化与推广服务”593.2万元:用于中心项目支出2021年全县烤烟种植发展经费300万元、烤烟种植发展经费10万元、《双江茶业》知识读本印刷经费13.2万元、茶叶有机肥采购经费10万元、生物药业推广项目经费50万元、2021年冰岛茶会经费200万元、“一县一业”专项经费10万元。“208(类)-社会保障和就业支出”30.91万元,其中“2080502-事业单位离退休”0.08万元:用于退休公用经费的支出;“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.47万元:用于中心机关事业单位基本养老保险缴费支出;“2081199-其他残疾人事业支出”2.16万元:用于其他残疾人事业支出,“2089999-其他社会保障和就业支出”1.20万元:用于失业保险缴费支出。“210(类)-卫生健康支出”23.37万元,其中“2101102-事业单位医疗”19.06万元:主要用于中心事业单位医疗缴费支出;“2101103-公务员医疗补助”3.74万元:用于公务员医疗补助缴费及退休人员医疗费补助;“2101199-其他行政事业单位医疗支出”0.57万元:用于大病保险的支出;“221(类)-住房保障支出”20.60万元,其中“2210201-住房公积金”20.60万元,用于中心在职人员住房公积金支出。

  五、市对下专项转移支付情况

  本单位无市对下专项转移支付资金。

  (一)与中央配套事项

  无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额3.58万元,其中:政府采购货物预算3.58万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  双江自治县地方产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元,较上年减少0.06万元,下降3%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  双江自治县地方产业发展服务中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平。

  本单位无因公出国(境)费预算,与上年无增减变化。

  (二)公务接待费

  双江自治县地方产业发展服务中心2021年公务接待费预算为0.94万元,较上年减少0.06万元,下降6%,国内公务接待批次为20次,共计接待60人次。

  减少的原因是我单位严格执行八项规定,精简节约,合理控制接待规模、人次、数量等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  双江自治县地方产业发展服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费1万元,较上年无增减。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  双江自治县地方产业发展服务中心2021年一般公共预算项目7个,财政预算安排资金593.2万元,主要用于2021年全县烤烟种植发展经费300万元、烤烟种植发展经费10万元、《双江茶业》知识读本印刷经费13.2万元、茶叶有机肥采购经费10万元、生物药业推广项目经费50万元、2021年冰岛茶会经费200万元、“一县一业”专项经费10万元。

  (一)2021年全县烤烟种植发展经费:

  1、生产收购计划。2021年全县计划安排种植烤烟3万亩,收购烟叶7万担,种植品种以云烟87、K326为主(其中:沙河乡、勐勐镇种云烟87,忙糯乡、邦丙乡、大文乡种K326)。

  2、质量指标。全县上等烟比例70%以上,均价29.00元/公斤以上,收购等级综合合格率80%以上,综合等级纯度90%以上,工商交接等级合格率达到上级要求。

  (二)烤烟种植发展经费:着力巩固核心烟区、稳定烟农队伍、优化烟区布局、提升管理水平、强化技术服务指导,强化业主化烘烤,不断提高烟叶供给水平,全面推动双江烤烟产业持续稳定健康高质量发展。

  (三)《双江茶业》知识读本印刷经费:印刷数量2000册,宣传推广双江茶叶历史和双江勐库大叶种茶相关内容,古茶树保护条例和茶叶加工工艺等内容的介绍。

  (四)茶叶有机肥采购经费:

  1.经济效益:在提升茶叶品质,促使企业发展的同时,增加茶农收入,促进项目区经济发展。

  2.社会效益:将有效带动全县健康茶园建设步伐,转变茶农管护理念,促进茶叶原料向生态无公害茶原料方向转换。

  (五)生物药业推广项目经费: 2021年,全县计划发展中药材产业基地10000亩,重点发展大黄藤3000亩、茯苓1000亩、三七1000亩、葛根2000亩、滇红花2000亩、花椒1000亩,巩固提升滇重楼、白芨、云木香、石斛、神衰果等基地,建成黄藤抑菌洗液生产线一条,推进茯苓保健品生产线建设。

  (六)2021年冰岛茶会经费:围绕创新、协调、绿色、开发、共享五大发展理念,着力实施“产业兴县”和“文化名县”战略,不断提升勐库大叶种茶的知名度、美誉度和影响力,做强做大茶叶产业,带动民族文化、茶文化旅游业的融合发展。

  (七)“一县一业”专项经费:持续抓好“一县一业”示范县创建,扩大茶叶产业规模,提高企业培育力度,推进茶、养、旅融合发展。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

  2.政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

  3.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

  4.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  双江自治县地方产业发展服务中心为财政拨款事业单位,无机关运行经费。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  十、双江自治县地方产业发展服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

  无。

  附件:产业中心预算公开表20210319094957992.xlsx

  监督索引号53092500232600111

  
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