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双江自治县工商联合会2021年预算公开
第一部分 双江县工商联合会2021年预算编制目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、双江自治县工商联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开
第二部分 双江自治县工商联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县工商联合会2021年部门预算
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,学习贯彻党和国家的方针政策,继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统,践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范,在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。
2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策,开展调查研究,协助推动落实有关政策措施,促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。
3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构性改革,建立完善现代企业制度,加强自主创新,加快转型升级和提质增效,努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。
4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。
5.参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁;引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同;协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,协助指导非公有制企业党建工作,推动其建立工会等群团组织,积极开展活动。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。
7.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会(商会)设办公室、会员经济股、社会扶贫股3个股级内设机构。
(三)重点工作概述
1、加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。
2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政
3、协助政府管理和服务非公有制经济。
4、促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。
5、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。
6、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制 5人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 153.2万元,其中:一般公共预算153.2万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加153.2万元,主要原因是部门2020年前下属双江自治县委办公室,财务未独立核算,于2021年正式脱离县委办公室,资金独立核算使用。。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入153.2万元,其中:本年收入153.2万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款153.2万元(本级财力153.2万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加153.2万元,主要原因是部门2020年前下属双江自治县委办公室,财务未独立核算,于2021年正式脱离县委办公室,资金独立核算使用。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 153.2万元。财政拨款安排支出 153.2万元,其中:基本支出144.68万元,与上年对比增加144.68万元,主要原因是部门本年度首次进行财务独立核算;项目支出8.52万元,与上年对比增加8.52万元,主要原因分析是部门本年度首次进行财务独立核算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下支出:
2012801 一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行 98.9万元,主要用于双江县工商联人员工资及日常工作开支;
2013101一般公共服务支出—党委办公室及相关机构事务—行政运行 8.52万元,主要用于双江县工商联党委办公室日常工作开支;
2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行 14.89万元,主要用于统战事务支出;
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休 0.12万元,主要用于单位离退休职工养老保险支出;
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.49万元,主要用于在职人员养老保险支出;
2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出 0.99万元,主要用于残疾人残保金的上缴;
2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 0.06万元,主要用于失业保险缴费;
2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.97万元,主要用于在职人员医疗保险缴费;
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.44万元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费;
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.21万元,主要用于在职人员大病医疗保险缴费;
2210201 住房保障支出—住房公积金 8.62万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县工商联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元,较上年增加0.3万元,增长100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江自治县工商联合会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年对比持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
双江自治县妇女联合会2021年公务接待费预算为0.3万元,较上年增加0.3万元,增长100%,国内公务接待批次为3次,共计接待30人次。
变化原因是部门2020年前下属双江自治县委办公室,财务未独立核算,于2021年正式脱离县委办公室,资金独立核算使用。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江自治县工商联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年对比持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比持平;公务用车运行维护费0万元,较上年对比持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、项目名称:行政人员工资支出、公务接待费、退休人员公用经费、社会保障经费、住房公积金、部门临聘人员劳务支出、行政人员公务交通补贴、一般公用经费、工会经费。绩效目标:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。
2、项目名称:工商联工作专项资金。绩效目标:按照“量入为出、收支平衡”的原则,以“保工资、保运转、保民生、促发展”为目标,全力支持全县社会经济的协调、平稳、较快发展,为推进我县可持续发展作出了应有贡献。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算:为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县工商联合会2021年机关运行经费安排3.35万元,主要用于办公费和其他商品和服务支出,与上年2.4万元对比增加0.95万元,增加了39.58%,增加原因是与县委办公室财务脱离后增加的办公经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
无
十、双江自治县工商联合会2021年年预算重点领域财政项目文本公开
无
附件:双江自治县工商联2021年预算公开表.xlsx
监督索引号53092500171800111