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双江自治县妇女联合会2021年预算公开目录
第一部分 双江自治县2021年部门预算编制目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、双江自治县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开
第二部分 双江自治县妇女联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县妇女联合会2021年部门预算
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。
4.维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女恶童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
7.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.巩固和扩大各族各界妇女的大团结,发展和指导各类妇女联谊组织,促进交流与合作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会是中共双江自治县委领导下的联系广大妇女群众的社会群众团体,加挂双江自治县妇女儿童发展中心牌子,内设3个股室,分别为:办公室、发展和组织联络股、妇女儿童工作办公室。下设1个股级公益一类事业单位。
(三)重点工作概述
1.抓好妇女思想引领工作,夯实妇女群众思想基础。
2.抓好妇女发展工作,团结引领妇女建功新时代。
3.抓好妇女儿童工作,全力保障妇女儿童的合法权益。
4.抓好家庭工作,绘就幸福家庭新蓝图。
5.抓好组织建设工作,打造更加充满活力、坚强有力的妇联组织。
6.做好县委交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
核定本单位行政编制6人、事业编制0人;实有在职人员10人,其中,行政编制7人,聘用3人。其中,财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障3人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 156.6万元,其中:一般公共预算156.6万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加156.6万元,主要原因是2021年1月以前,县妇联财务由县委办统一核算,不属于一级预算单位。2021年1月开始县妇联变更为一级预算单位,财务独立核算。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入156.6万元,其中:本年收入156.6万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款156.6万元(本级财力156.6万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加156.6万元,主要原因是2021年1月以前,县妇联财务由县委办统一核算,不属于一级预算单位。2021年1月开始县妇联变更为一级预算单位,财务独立核算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 156.6万元。财政拨款安排支出 156.6万元,其中:基本支出124.6万元,与上年对比增加124.6万元,主要原因是部门本年度首次进行财务独立核算;项目支出32万元,与上年对比增加32万元,主要原因是部门本年度首次进行财务独立核算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下支出:
1.2012901 行政运行113.51万元,主要用于双江县妇联人员工资及日常工作开支;
2.2012902 一般行政管理事务16.47万元,主要用于工会经费开支及归还历年欠款;
3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.88万元,主要用于养老保险支出;
4.2081199 其他残疾人事业支出1.01万元,主要用于残疾人残保金的上缴;
5.2089999 其他社会保障和就业支出0.05万元,主要用于在职人员失业保险缴费;
6.2101101 行政单位医疗6.85万元,主要用于在职人员医疗保险缴费;
7.2101103 公务员医疗补助1.23万元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费;
8.2101199 其他行政事业单位医疗支出0.18万元,主要用于在职人员大病保险缴费;
9.2210201 住房公积金7.41万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元,较上年增加0.3万元,增长100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江自治县妇女联合会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年对比持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
双江自治县妇女联合会2021年公务接待费预算为0.3万元,较上年增加0.3万元,增长100%。预算国内公务接待批次为6次,共计接待30人次。
变化原因是部门2021年1月以前,县妇联财务由县委办统一核算,不属于一级预算单位。2021年1月开始县妇联变更为一级预算单位,财务独立核算。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江自治县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年对比持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比持平;公务用车运行维护费0万元,较上年对比持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.社会保障缴费、工会经费、一般公用经费、行政人员公务交通补贴、住房公积金、行政人员工资支出、部门临聘人员劳务支出、公务接待费。绩效目标:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职;
2.妇儿工委工作经费。绩效目标:开展妇女儿童工作检测、评估、考核、指导;
3.归还历年欠款专项资金。绩效目标:归还历年欠款15万元;
4.妇联专项工作经费。绩效目标:开展妇女阵地建设,服务妇女儿童;
5.三八活动经费。绩效目标:开展2021年三八国际妇女节活动。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算:为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县妇女联合会2021年机关运行经费安排2.89万元,主要用于其他商品和服务支出,与上年3.36万元对比减少0.47万元,减少了13.99%,减少原因是县财政部门缩减一般公用经费。
(三)国有资产占有使用情况
无
十、双江自治县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开
无
附件:双江自治县妇联预算公开表2021年.xlsx
监督索引号53092500171900111