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双江自治县双江农场管理委员会2021年预算公开


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-03-23  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500247600000

  双江自治县双江农场管理委员会2021年预算公开

  目录

  第一部分 双江自治县双江农场管理委员会2021预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  十、双江自治县双江农场管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

  第二部分 双江自治县双江农场管理委员会部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  双江自治县双江农场管理委员会2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1. 贯彻落实党的路线、方针、政策,执行党和国家的各项法律、法规。

  2. 负责编制和执行双江农场管理委员会经济和社会发展规划、专项规划、年度计划和财务预算;组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

  3. 负责制定和落实双江农场管理委员会经济发展和产业结构调整的政策、措施,组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营,发展经济,增加收入,实施劳动力转移和扩大就业。

  4. 负责双江农场管理委员会的基层组织、党员与干部队伍的建设管理和思想政治工作,加强党风廉政建设,做好纪检、监察、内部审计工作。

  5. 负责双江农场管理委员会公共事务、公益事业和各项服务工作,做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

  6. 负责双江农场管理委员会社会治安综合治理、安全生产工作,做好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和社会文明建设,维护社会稳定,构建和谐社会。

  7. 负责支持和保证农场工会委员会、共青团委员会和妇女联合会等组织按各自章程开展活动。

  8. 做好来信来访工作,接受人民群众监督,加强自身建设,提高管理水平、公共服务能力和质量,建设高效、廉洁、勤政的双江农场管理委员会。

  9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  双江农场管理委员会内设4个职能股(室):党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、计财综合办公室;下设双江农场管理委员会农业综合服务发展中心。

  (三)重点工作概述

  1. 抓好疫情防控不松劲。以外防输入为重点,落实四级网格制度,确保人民群众生命安全身体健康,社会和谐稳定。

  2. 推进乡村振兴建设。一是持续推进荷塘项目建设,走产业振兴路子。二是不断优化产业结构,巩固提升传统产业,发展壮大新兴产业,培育拓展特色品牌产业。三是积极争取项目,补齐农场基础设施薄弱这块短板,提升发展后劲。

  3. 全力推进社会事业高质量发展。突出民生改善,严格执行城乡低保和特困残疾人生活救助,持续清理退休职工岗位土地,加快农场社区综合文化服务中心项目申报,强化社会治理,扎实推进网格化社会治理工作。

  4. 着力提升党建工作水平。创新党建工作方式,做好“智慧党建”工作;抓实党员教育管理和发展工作,强化党员干部素质提升;抓实主题教育实践活动,锤炼忠诚干净担当的干部队伍。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制18人,其中:行政编制(参公管理)7人人,事业编制11人。在职实有16人,其中: 财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 489.06万元,其中:一般公共预算489.06万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年493.86万元相比减少了4.8万元,减幅0.97%,主要原因:本年度调出事业人员1人,人员经费相应减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 489.06万元,其中:本年收入489.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款489.06万元(本级财力489.06万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年493.86万元相比减少了4.8万元,减幅0.97%,主要原因是:本年度调出事业人员1人,人员经费相应减少。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出489.06万元。财政拨款安排支出 489.06万元,其中:基本支出407.56万元,与上年411.76万元对比减少4.2万元,减幅1.02%,主要原因:本年度调出事业人员1人,人员经费相应减少;项目支出81.5万元,与上年82.1万元对比减少0.6万元,主要原因是:2021年村民小组工作经费预算列支在基本支出,故项目支出减少。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  按功能科目分组:(1)社会保障和就业(类)支出27.18万元,主要用于机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险。(2)卫生健康支出22.1万元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大病保险缴费。(3)农林水(类)支出421.58万元,主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出;办公费、水电费、邮电费等商品和服务支出等。(4)住房保障(类)支出18.2万元,主要用于缴纳在职及财政部分供养人员单位部分住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  按经济科目分:基本支出407.56万元,(1)工资福利支出268.63万元。其中:基本工资69.16万元、津贴补贴76.64万元、奖金19.34万元、绩效工资37.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.27万元、职工基本医疗缴费16.83万元、公务员医疗补助缴费3.03万元、其他社会保险缴费3.63万元、住房公积金18.2万元。(2)商品和服务支出80.06万元。其中:办公费7.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用(公务交通补贴)6.84万元、水电费0.46万元、邮电费1.86万元、物管费0.07万元、会议费0.5万元、公务接待2.75万元、劳务费(用于支付大学生志愿者、未录用人员及城乡社区服务人员各项费用)52.87万元、工会经费3.26万元、培训费0.5万元、差旅费0.34万元,其他商品服务支出(含离退休公用经费)0.71万元。(3)对个人和家庭的补助支出58.87万元。其中生活补助57.05万元,用于社区、村组人员及原农场生产队干部生活补助等;医疗补助费1.82万元。

  项目支出81.5万元,其中:(1)商品和服务支出37.5万元。其中:办公费18.03万元、邮电费1.85万元、差旅费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公车运行维护费10万元、劳务费1.62万元。(2)对个人和家庭的补助20.5万元。其中:个人农业生产补贴20.5万元。(3)资本性支出(基本建设)20.5万元,其中:基础设施建设20.5万元。(4)资本性支出3万元,其中:办公设备购置(打印机、多功能一体机)3万元。

  五、市对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额3.86万元,其中:政府采购货物预算3.86万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  双江自治县双江农场管理委员2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.75万元,较上年4.84减少0.09万元,下降1.9%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  双江自治县双江农场管理委员2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比持平。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  (二)公务接待费

  双江自治县双江农场管理委员2021年公务接待费预算为2.75万元,较上年2.84万元减少0.09万元,下降3.16%,预计国内公务接待批次为15次,共计接待177人次。

  较上年减少的原因是:为认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费规定,合理控制接待规模、人次、数量等。故本年接待费预算安排比上年度减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  双江自治县双江农场管理委员2021年公务用车购置及运行维护费为2万元,与上年2万元持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元无变化,公务用车运行维护费2万元,较上年2万元持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  (一)农垦农场税费改革转移支付资金(直接补贴)20.5万元。项目绩效目标:税费改革转移支付补助农工资金,按时发放到在册在岗一线职工手中,改善农工生产生活。

  (二)社区工作经费5万元。项目绩效目标:按照社区的工作职责,维护经济持续健康发展,人均收入稳步增加,圆满完成各项日常工作任务。

  (三)农垦农场税费改革转移支付资金(集中使用)20.5万元。项目绩效目标:全面加强党的建设,巩固和提高基层组织的战斗堡垒作用,确保安全生产,提升人居环境质量和水平,保障居民区公共服务,满足人民群众日益增长的精神文化需求,充分发挥财政资金功能。

  (四)国营双江农场改革遗留问题工作经费35万元。项目绩效目标:解决好国营双江农场改革后未被录用人员和生产队干部的工资待遇问题,日常工作运转及改革发展中的困难问题。

  (五)征兵专项经费0.5万元。项目绩效目标:圆满完成年度征兵任务。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1. 财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

  2. 政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

  3. “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4. 基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  双江自治县双江农场管理委员2021年机关运行经费安排80.06万元,与上年49.12万元对比增加30.94万元。主要原因是:(1)办公费支出增加;(2)劳务费支出因临聘人员增加,费用相应增加。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  十、双江自治县双江农场管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

  (一)项目名称

  无

  (二)立项依据

  无

  (三)项目实施单位

  无

  (四)项目基本概况

  无

  (五)项目实施内容

  无

  (六)资金安排情况

  无

  (七)项目实施计划

  无

  (八)项目实施成效

  无

  附件: 双江自治县双江农场管理委员会2021年预算公开表.xlsx 

  监督索引号53092500247600111

  
附件【双江自治县双江农场管理委员会2021年预算公开表.xlsx
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