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　　双江自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开目录

　　第一部分 双江自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、双江自治县人民代表大会常务委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分 双江自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在双江自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持双江自治县人民代表大会代表和常务委员会选举；制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件；讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；根据双江自治县人民政府的建议，决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更；监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系双江自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径等。

　　（二）机构设置情况

　　双江自治县人民代表大会设5个专门委员会：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会。双江自治县人民代表大会常务委员会设2个工作委员会和1个办事机构：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。

　　双江自治县人民代表大会常务委员会行政编制17名。设常委会主任1名（正处级）、副主任4名（副处级）；办公室主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）；5个专门委员会主任委员各1名（正科级）、副主任委员各1名（副科级）；2个工作委员会主任各1名（正科级）、副主任各1名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十届十一次全会、市委四届七次全会、县委十三届六次全会精神，在中共双江自治县委坚强领导下，聚焦双江经济社会发展，充分发挥地方国家权力机关职能作用，依法履职，推动双江高质量跨越发展。按照宪法和法律赋予的职权，把握发展主题主线，与时俱进，开拓创新，创造性地做好立法、监督、代表各项工作，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告。2021年重点工作：一是切实加强政治建设；二是完成年度立法工作任务；三是推动经济高质量跨越发展；四是推进依法治县；五是促进民生改善；六是依法讨论决定重大事项；七是依法做好人事任免工作；八是坚持一切以“人民为中心”开展工作。九是更好发挥人大代表作用；十是提升代表建议意见办理质效；十一是坚持守正和创新相统一全面推进人大各项工作；十二是加强自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　双江自治县人民代表大会常务委员会部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人员比上年减少1人，原因是因为工作需要，调往县人民政府工作1人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。车辆较上年减少1辆，原因是因公务用车年久失修，无法使用，报废1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1008.63万元，其中：一般公共预算1008.63 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加75.07万元，增长8%。主要原因是本年度项目增加，即换届经费、代表通讯补助和公务用车购置费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1008.63万元，其中:本年收入1008.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008.63万元（本级财力1008.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加75.07万元，增长8%，主要原因本年度项目增加，即换届经费、代表通讯补助和公务用车购置费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1008.63万元。财政拨款安排支出 1008.63万元，其中：基本支出653.45万元，与上年对比减少127.51万元，减少16.33%。主要原因分析是由于本年度将人民代表大会议费50万元列入项目支出，以及本年度社会保障和就业支出与住房公积金比上年度减少63.78万元；项目支出355.18万元，与上年对比增加202.58万元，增长132.75%。主要原因分析是由于本年度增加了换届经费87万元，会议费50万元，代表通讯费38.4万元,公务用车购置费17.18万元等。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

　　（一）一般公共服务支出873.84万元，主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、人大会议费、代表工作经费、人大志编纂经费、代表换届经费等。

　　（二）社会保障和就业支出54.35万元，主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、残疾人保障金缴费。

　　（三）卫生健康支出43.93万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗保险缴费。

　　（四）用于住房保障支出36.51万元，主要用于职工住房公积金缴费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额34.48万元，其中：政府采购货物预算34.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江自治县人民代表大会常务委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.7万元，较上年减少0.1万元，下降1.72%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江自治县人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费没有增减变化，与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　双江自治县人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为2.7万元,较上年减少0.1万元,下降3.57%，国内公务接待批次为20次,共计接待60人次。

　　与上年对比减少的主要原因是根据中央、省委、省政府和市委、市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求,从严从紧控制“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江自治县人民代表大会常务委员2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。共计购置公务用车0辆，与上年一致。年末公务用车保有量为2辆，较上年度减少1辆。

　　公务用车保有量减少原因是我单位公务用车由于年久失修无法使用，于上年度报废一辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）人大志编纂费。项目绩效目标：编印人大志。

　　（二）为民办实事说实话经费。项目绩效目标：加强县级人大代表与选区群众的联系，体现代表履职成效。提高代表履职能力，确保活动扎实推进便持久深入开展。

　　（三）县人大代表联系群众通讯交通等补助费。项目绩效目标：促进人大代表更好的联系群众，高质量开展工作。

　　（四）人大常委会主任、副主任、委室工作经费。项目绩效目标：促进县人大常委会领导、各委室各项工作顺利高效开展。

　　（五）开展高质量履职推动高质量发展经费。项目绩效目标：创新推动人大工作，提高代表履职能力水平，助推全县高质量发展人大代表办实事活动。

　　（六）人大会议经费。项目绩效目标：确保人大代表会议顺利召开。

　　（七）县乡两级人大代表换届选举工作经费。项目绩效目标：确保我县县、乡（镇）两级人大代表换届选举工作顺利开展。

　　（八）公务用车购置经费。项目绩效目标：保证县人大常委会机关工作正常运转。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县人民代表大会常务委员会部门2021年机关运行经费安排100.77万元，与上年对比减少50.61万元，减少33.43%，主要原因是我单位的人民代表大会经费50万元本年度列入项目管理。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、双江自治县人民代表大会常务委员会部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　无

　　附件：县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开表.xlsx

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