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勐库镇2021年部门预算编制说明


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-03-23  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500855300000

  勐库镇2021年预算公开目录

  第一部分 勐库镇2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、勐库镇“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  十、勐库镇2021年预算重点领域财政项目文本公开

  第二部分 勐库镇2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  勐库镇2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

  2、强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。

  3、促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定;着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平;做好村镇发展规划,推动产业结构调整,促进乡村振兴发展。

  4、建立健全农村市场经济体系,加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护群众的合法权益。

  5、鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

  6、做好镇村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

  7、进一步拓宽镇政府服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好地公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。

  8、综合发挥人民调解、行政调解的工作,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推进农村(社会)建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

  9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管,确保广大农民群众民主权利的合法行使。加强村民自治工作的指导,促进村民自治良性发展,统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用。

  10、加强对上级部门派出机构的指导和协调,积极配合上级主管部门对派出机构的党群组织的管理,妥善处理好与派出机构的工作关系。

  (二)机构设置情况

  纳入2021年勐库镇预算编报的共12个股级,其中设置办公室5个,包括勐库镇党政办公室、勐库镇基层党建综合办公室、勐库镇经济发展办公室、勐库镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、勐库镇扶贫开发办公室。另设置事业单位7个股级,分别是勐库镇财政所、勐库镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐库镇社会保障服务中心、勐库镇村镇规划建设服务中心、勐库镇农业农村服务中心、勐库镇林业草原服务中心、勐库镇水务服务中心。

  (三)重点工作概述

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署,认真学习贯彻市委四届六次全会、县委十三届五次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚决打好三大攻坚战,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,坚定实施扩大内需战略,加快工业化、城镇化、现代化进程,推进全镇经济社会高质量跨越发展,坚决夺取全面建成小康社会伟大胜利。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中:财政全额供给单位14个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个;参公单位1个;事业单位6个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制90人,其中:行政编制 39人,事业编制51人。在职实有74人,其中: 财政全额保障74人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员17人,其中: 离休 0人,退休 17人。

  车辆编制5辆,实有车辆5辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 2009万元,其中:一般公共预算2009万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  勐库镇2021年财务总收入比与上年同期1996万元增加13万元,同比增长0.65%,主要原因分析是由于本年度我镇新增城乡社区服务人员32人,人员经费收入相应增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 2009万元,其中:本年收入2009万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2009万元(本级财力2009万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  勐库镇2021年财务总收入比与上年同期1996万元增加13万元,同比增长0.65%,主要原因分析是由于本年度我镇新增城乡社区服务人员32人,人员经费收入相应增加。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 2009万元。财政拨款安排支出 2009万元,其中:基本支出1995万元,与上年对比增加63万元,增长3.26%,主要原因分析是由于2021年我镇新增城乡社区服务人员32人,导致基本支出增加;项目支出14万元,与上年对比减少50万元,降低78.13%,主要原因是上年我镇有垃圾清运项目专项经费60万元,今年下降至20万元,导致项目支出减少。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共服务支出521万元,教育支出29万元,文化体育与传媒支出42万元,社会保障和就业支出217万元,卫生健康支出90万元,城乡社区支出61万元,农林水支出954万元,住房保障支出95万元。

  五、市对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  勐库镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元,较上年减少0.5万元,下降3%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  勐库镇2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  增减变化原因:无增减变动。

  (二)公务接待费

  勐库镇2021年公务接待费预算为11.55万元,较上年减少0.45万元,同比下降3.75%,国内公务接待批次为20余次,共计接待142人次。

  减少变化原因:我镇严格按照规定厉行节约,尽量减少不必要的会议及接待,政府办公务接待费预算相应减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  勐库镇2021年公务用车购置及运行维护费为5万元,较上年增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费5万元,与上年同期相比无变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

  增减变化原因:无增减变动。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  勐库镇2021年共申报项目9个,全部编制了项目绩效目标,纳入一般公共预算项目9个,财政预算安排60万元。包括勐库镇垃圾清运项目专项经费20万元,主要用于我镇的垃圾处理及其填埋问题,改善群众的人居生活环境,每年对我镇的垃圾进行清运,填埋,清理覆盖面积达100%;勐库镇相关工作培训补助经费17万元;勐库镇人民代表大会会议经费8万元;勐库镇党代会换届会议经费5万元;勐库镇基层财务人员技能提升补助经费3万元;勐库镇纪委工作补助经费3万元;勐库镇政协会议补助经费2万元;勐库镇征兵工作补助经费1万元;勐库镇妇联工作补助经费1万元。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  4.项目支出预算:为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  勐库镇2021年机关运行经费安排109.37万元,与上年对比增加41.95万元,同比增长62.22%,主要原因是今年每个村新增2人城乡社区服务人员,我镇共增加32人,所以农业农村服务中心的日常公用经费增加,我镇的机关运行经费相应增长。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  十、勐库镇2021年预算重点领域财政项目文本公开

  (一)项目名称

  无

  (二)立项依据

  无

  (三)项目实施单位

  无

  (四)项目基本概况

  无

  (五)项目实施内容

  无

  (六)资金安排情况

  无

  (七)项目实施计划

  无

  (八)项目实施成效

  无

  附件:勐库镇 2021年预算公开表.xlsx

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