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　　双江自治县供销合作社联合社2021年部门预算公开目录

　　第一部分 双江自治县供销合作社联合社2021年部门预算编

　　制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分 双江自治县供销合作社联合社2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江自治县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府以及省、市供销合作社联合社的工作部署;

　　2.负责制定全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展;

　　3.负责县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作;

　　4.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营;

　　5.承担行业统计工作;

　　6.指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，加强对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督;

　　7.按照中华全国供销合作总社、云南省供销合作社联合社和临沧市供销合作社联合社章程以及《双江自治县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责;

　　8.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　双江自治县供销合作社联合社设3个内设机构（股级）。

　　1.办公室。负责机关党务、纪检监察、组织人事和行政事务，负责单位日常运转；负责机关学习、文秘、档案、机要、信访、保密、综治维稳、安全保卫、接待、信息宣传、精神文明建设、老干部等工作；负责监事会日常事务；综合协调各股室开展工作；完成领导交办的其它任务。

　　2.财会计统股。负责单位财务和全系统统计业务工作；负责机关行政经费管理使用；负责全系统财务报表和财务分析；负责和指导全系统的内部审计；负责机关固定资产管理；负责干部职工工资；负责系统食用菌产业发展及项目管理；管理和监督本级社有资产，管理、使用和监督各种专项资金；维护社有资产合法权益；指导下级社对社有资产的管理运营；指导社有企业发展；完成领导交办的其它任务。

　　3.合作经济指导股（加挂双江自治县农民合作经济组织办公室牌子）。负责宣传、贯彻有关农村经济工作的法规、政策；负责指导全系统改革和发展；负责项目选择、上报、协调和实施；负责全系统安全生产工作；指导全系统行业管理；指导农民合作社发展；指导参与农业产业化经营，培育流通龙头企业；指导农村现代流通服务体系建设；指导全系统的种植、养殖、加工业的改造提升和创新工作；指导全系统引进合作项目，开展联合与合作；指导全系统电子商务发展，加强电子商务服务点建设；配合有关部门开展对重要农业生产资料、烟花爆竹仓储、运营等环节的监督、管理，查处假冒伪劣商品，维护消费者合法权益；完成领导交办的其他任务。

　　（三）重点工作概述

　　1.紧扣为“三农”服务职责，巩固发展传统业务；

　　2.顺应乡村集体经济壮大需求，加快建设更加健全的基层组织体系；

　　3.加强教育培训工作，为打造新供销提供人才智力保障；

　　4.扎实开展意识形态工作，深入推动党风廉政建设各项工作有效落实

　　5.以“基层党建巩固年”为契机，扎实推进机关各项工作；

　　6.综治维稳、信访、保密、政务公开等各项工作同步推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 1人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入191.80万元，其中：一般公共预算191.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少30.74万元，同比减少13.81%，主要原因离休人员减少1人，单位职业年金缴费不做入预算，项目资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 191.80万元，其中:本年收入191.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.80万元（本级财力191.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少30.74万元，同比减少13.81%，主要原因离休人员减少1人，单位职业年金缴费不做入预算，项目资金减少。

　　预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 191.80万元。财政拨款安排支出191.80万元，其中：基本支出188.80万元，与上年对比减少25.74万元，同比减少11.20%，主要原因离休人员减少1人，单位职业年金缴费不做入预算；项目支出3万元，与上年对比减少5万元，同比减少62.5%，主要原因本年项目支出预算经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　社会保障和就业支出29.08万元；

　　2.卫生健康支出13.41万元；

　　3.商业服务业等支出138.76万元；

　　4.住房保障支出10.55万元。

　　市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.77万元，其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　本部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门2021年共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金3万元，主要用于城乡流通经营服务及基层合作体系建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江自治县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排15.64万元，其中：一般公用经费4.10万元，2020年4.32万元，与上年对比减少0.16万元，同比减少3.90%，因为公用经费调减；退休公用经费0.4万元，2020年0.36万元，与上年对比增加0.04万元，同比增加10%，因为2021年预算提取人数增加；工会经费2.08万元，2020年2.03万元，与上年对比增加0.05万元，同比增加2.40%，因为2021年预算提取基数增大；其他交通费用（公务交通补贴）9.06万元，2020年7.98万元，与上年对比增加1.08万元，同比增加13.53%，因为本年在职人员职级套转公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　（一）项目名称

　　无

　　（二）立项依据

　　无

　　（三）项目实施单位

　　无

　　（四）项目基本概况

　　无

　　（五）项目实施内容

　　无

　　（六）资金安排情况

　　无

　　（七）项目实施计划

　　无

　　（八）项目实施成效

　　无

　　附件：双江自治县供销合作社联合社2021年部门预算公开表.xlsx

　　监督索引号53092500147500111