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双江自治县勐库华侨管理区2021年预算公开目录
第一部分 双江自治县勐库华侨管理区2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、双江自治县勐库华侨管理区2021年年预算重点领域财政项目文本公开
第二部分 双江自治县统计局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县勐库华侨管理区2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻落实党的路线、方针、政策,执行党和国家的各项法律、法规。
2、贯彻执党和国家侨务工作方针、政策,维护归侨侨眷的合法权益。
3、研究制定管理区管委会的经济和社会发展规划,并组织实施。
4、组织管理区管委会群众开展乡村振兴工作,进行科学化、现代化、规范化的生产经营,增加收入和就业培训。
5、负责管理区社会治安综治和纠纷调解,做好民主法制的宣传教育,维护社会稳定,构建和谐社会。
6、负责管理区思想政治工作,抓好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和基层武装工作。
7、组织管理区的公共事务、公益事业和各项服务,做好优抚安置、社会救济救灾、扶贫帮困。
8、抓好基层党建工作,加强党风、党纪、廉政建设和监督管理,按干管权限对党员和行政人员违纪行为进行调查处理。
9、做好来信来访工作,接受人民群众监督、加强自身建设,提高管理水平、公共服务能力和质量,建设高效、廉洁、勤管理区管委会。
(二)机构设置情况
双江自治县勐库华侨管理区内设“三办一中心”,即党政群综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、经济发展和扶贫开发办公室、农业综合服务中心。下设一个华侨社区,12个居民小组,总户数1297户,总人口3620人,归难侨占75%。
(三)重点工作概述
双江自治县勐库华侨管理区始终坚持“经济社会发展稳中求进”的总基调,全力推进改革,调整产业结构,探索“三产融合”的发展模式。完成县委、县人民政府下达的各项目标任务,使全区经济社会发展呈现稳中有进、稳中有好、稳中有快的良好态势。不断优化党的基层组织的战斗堡垒作用,落实各项惠民政策;通过产业扶持、转移就业、医疗救助等措施实施精准扶贫,以产业基地建设推动绿色产业发展,以基础设施建设夯实经济发展后劲,以洁净农场、平安侨区、法治侨区行动推进打造美丽侨区,以水果品牌创建加快文化旅游业发展,使华侨管理区社会事业全面进步。
二、预算单位基本情况
双江自治县勐库华侨管理区编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制 9人,事业编制8人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人,其中: 离休0人,退休9人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年双江自治县勐库华侨管理区财务总收入681.72万元,其中:一般公共预算681.72万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年单位财务总收入707.33万元对比减少25.61万元,减少3.6%,减少的主要原因是项目减少;人员经费、津贴补贴、日常公用经费等减少。
(二)财政拨款收入情况
2021年双江自治县勐库华侨管理区财政拨款收入681.72万元,其中:本年收入681.72万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款681.72万元(本级财力681.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年单位财政拨款收入707.33万元对比减少25.61万元,减少3.6%,减少的主要原因是项目减少;人员经费、津贴补贴、日常公用经费等减少。
四、预算单位支出情况
2021年双江自治县勐库华侨管理区预算总支出681.72万元。财政拨款安排支出 681.72万元,其中:基本支出411.22万元,与上年430.33万元对比减少19.11万元,减少4.4%,减少的主要原因是人员经费、津贴补贴、日常公用经费等减少;项目支出270.5万元,与上年277万元对比减少6.5万元,减少2.3%,减少的主要原因是勐库华侨社区工作经费项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
一般公共服务支出394.4万元,主要用于单位工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等支出;
社会保障和就业支出25.6万元,主要用于单位养老保险、工伤保险、失业保险等支出;
卫生健康支出22.79万元,主要用于单位医疗保险及大病保险支出;
农林水支出220万元,主要用于双江县勐库华侨农场对个人和家庭农业生产发展补贴110万元和基础设施建设110万元;
住房保障支出18.93万元,主要用于单位住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县勐库华侨管理区2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元,较上年5万元减少0.15万元,下降3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费0元。
(二)公务接待费
双江自治县勐库华侨管理区2021年公务接待费预算为2.85万元,较上年3万元减少0.15万元,下降5%,国内公务接待批次为70次,共计接待330人次。
与上年对比减少的主要原因是根据中央、省委、省政府和市委、市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求,从严从紧控制“三公”经费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江自治县勐库华侨管理区2021年公务用车购置及运行维护费为2万元,与上年同期持平。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元,与上年同期持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)基础设施建设项目
通过项目实施可以产生较好社会效益和经济效益,不断提高群众生活质量,改善民生,营造和谐人居环境,从而促进群众共同团结进步,共同繁荣发展。基础设施建设的完善,为贫困群众创造良好的生活环境,生产条件的改善带动农业亩均产量增加,从根本上解决了1005户3026人贫困人口的生存与发展问题。
(二)农工直接补贴项目资金
积极适应新时代和经济社会发展新常态,经济社会发展各项事业稳中有升,民生保障、扶贫救济、社会和谐稳定。通过对国有农场税费改革和各项配套措施的落实实现,一是取消国有农场税费;二是确保农工负担减轻不反弹;三是理顺国有农场与农工之间的分配关系。
(三)勐库华侨管理区工作经费
通过开展勐库华侨管理区乡村振兴工作,人居环境提升工作;产业发展方面, 进行科学化、现代化、规范化的生产经营,增加收入和就业培训;开展思想政治工作,抓好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和基层武装工作;开展社会治安综治和纠纷调解,做好民主法制的宣传教育,维护社会稳定,构建和谐社会;开展公共事务、公益事业等各项服务;抓好脱贫攻坚工作,加快广大归侨侨眷脱贫致富步伐。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。
4、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县勐库华侨管理区2021年机关运行经费安排49.1万元,与上年31.62万元对比增加17.48万元,增加55.28%,增加的主要原因是2021年村(社区)服务岗位和政府购买岗位支出列入商品服务支出,故机关运行经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制上报且财政审核批复后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
十、双江自治县勐库华侨管理区2021年预算重点领域财政项目
(一)项目名称
双江县勐库华侨管理区第五居民小组至第六居民小组道路建设工程
(二)立项依据
《中共临沧市委、临沧市人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施方案》和《双江自治县勐库华侨管理区“十三五”规划》。
(三)项目实施单位
双江县勐库华侨管理区委员会
(四)项目基本概况
项目名称:双江县勐库华侨管理区第五居民小组至第六居民小组道路建设工程
建设地点:双江自治县勐库华侨管理区第五、六居民小组
建设期限:2021年
建设性质:新建
项目实施内容
双江县勐库华侨管理区第五居民小组至第六居民小组道路建设工程;
(六)资金安排情况
本级财力资金110万元。
(七)项目实施计划
1、将于2021年5月组织实施,到2021年11月完成。具体实施步骤:
2、2021年4月将项目进行公示,召开村民大会,宣传项目实施的目的和意义,项目建设内容和资金投入情况等;
3、2021年5月至2021年11月实施项目建设;
4、2021年11月下旬进行考核验收。
(八)项目实施成效
通过项目实施可以产生较好社会效益和经济效益,不断提高群众生活质量,改善民生,营造和谐人居环境,从而促进群众共同团结进步,共同繁荣发展。基础设施建设的完善,为贫困群众创造良好的生活环境,生产条件的改善带动农业亩均产量增加,从根本上解决了 1005户3026人贫困人口的生存与发展问题。
附件: 021年勐库华侨管理区预算公开表.xlsx
监督索引号53092500143500111