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双江自治县总工会2021年预算公开目录
第一部分 总工会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 总工会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
总工会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和工运方针,围绕县委和政府的工作重点,贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会以及临沧市总工会的决议、决定。
2、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,组织和指导我县各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步提出和履行维护职能。
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事故进行调查并提出处理意见;协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、开展工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制定,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主管理和民主监督工作;建立健全平等协商谈判制度。
5、负责审批各基层工会领导班子,负责本单位干部职工的考核及股室干部的任免;监督、检查本单位党员干部党风廉政建设情况,负责基层工会干部的培训工作。
6、协助县委、县政府做好国家、省、市级劳模的推荐、评选管理工作和县级劳模的评选表彰管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责本县工会劳动福利事业的指导、协调工作;负责指导企业基层工会集体合同的签订。
8、承担县委、县人民政府和市总工会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会设4个内设机构:办公室、财务室、组织维权股、职工服务中心。
(三)重点工作概述
双江自治县总工会2021年预算编制本着“量入为出、收支平衡、统筹安排、保证重点”的原则,严格按照中央八项规定要求编制预算。2021年重点工作如下:职工服务中心基本建设计划在年内完成,总投资概算为2306万元,房屋建筑面积3727.48平方米,资金来源为上级工会补助、县财政补助及县总工会自筹;双江自治县第四届劳模评选结束,劳模表彰大会将于年内召开;总工会将围绕工会经费审查、工会困难职工帮扶、职工维权 、职工医疗互助、职工经济技术创新和技术协作、组织职工文体活动等开展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个,参公单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制 6人,事业编制2人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人。
离退休人员 4人,其中:离休 0人,退休 4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 194.54万元,其中:一般公共预算194.54万元。
收入比上年增加38.99万元,增幅25%。主要原因是2021年财政安排新建职工服务中心建设项目前期补助资金50万。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 194.54万元,其中:本年收入194.54万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款194.54万元(本级财力194.54万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
收入比上年增加38.99万元,增幅25%。主要原因是2021年财政安排新建职工服务中心建设项目前期补助资金50万。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 194.54万元。财政拨款安排支出 194.54万元,其中:基本支出133.46万元,与上年对比减少12.85万元,减幅9%。主要原因是社会保障和就业支出比去年减少9.6万元,住房保障支出比去年减少2.61万元;项目支出61.08万元,与上年对比增加51.83万元,增幅85%主要原因2021年财政安排职工服务中心建设项目前期费50万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类:
(一)一般公共服务支出—行政支出164.69万元,主要用于本部门人员经费开支及机构运行保障、职工服务中心建设项目前期费;
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元,主要用于在职人员养老保险缴费;
(四)其他残疾人事业支出1.06万元,主要用于年度残保金的上缴;
(五)其他社会保障和就业支出0.17万元,主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险缴费;
(六)行政单位医疗5.76万元,主要用于在职行政人员医疗保险缴费;
(七)事业单位医疗1.82万元,主要用于在职事业人员医疗保险缴费;
(八)公务员医疗补助1.97万元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费;
(九)其他行政事业单位医疗支出0.20万元,主要用于在职及退休人员大病保险缴费;
(十)住房公积金8.09万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
无
(一)与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
县总工会现有固定资产用工会经费购买,纳入工会账户登记管理。2021年县总工会没有计划用财政资金购买固定资产,没有做政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.28万元,较上年增加0.28万元,涨幅28%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
总工会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
总工会2021年公务接待费预算为0.28万元,较上年0万元相比增加0.28万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
总工会2021年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比无增减变化;公务用车运行维护费1万元,与上年持平。
年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育;组织召开第四届“双江自治县劳动模范”表彰大会;落实意识形态工作责任制,加强工会舆情监管,做好热点问题舆论引导工作,积极回应社会和职工关切的问题;加强工会阵地建设,投资2300万元开展职工服务中心项目建设;争取资金30万元,将忙糯乡打造为乡镇“职工之家”省级示范点。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
总工会2021年机关运行经费安排3.37万元,与上年对比减少0.47万元,减幅13%,主要原因是压缩行政开支。
(三)国有资产占有使用情况
总工会现有资产为工会经费购买,记入工会资产进行登记管理。所以,财政拨款账户内没有固定资产。
附件: 2021预算公开表格.xlsx
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