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　　中共双江自治县委组织部2021年预算公开目录

　　第一部分 中共双江自治县委组织部2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中共双江自治县委组织部2021年部门预算表（详见附件）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中共双江自治县委组织部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

　　2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　4.负责全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

　　6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.负责全县离退休干部工作，抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

　　11.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　12.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共双江自治县委组织部设10个内设机构和2个下属股级事业单位，分别是办公室、干部股、干部监督股、组织股（县委非公经济组织和社会组织工委综合办公室）、党员教育股（新闻与网络宣传股）、人才工作股（干部教育股）、县直机关工委办公室、信息管理股、老干部工作股、公务员管理股，老干部活动中心、老年大学。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕目标任务，加强新时代干部队伍建设。一是认真贯彻落实《临沧市关于贯彻落实<2019>的实施意见》，谋划实施2021年县乡换届工作，持续开展县管领导班子和领导干部综合分析研判，建立干部轮岗交流机制，不断选优配强领导班子和领导干部。二是认真贯彻落实《临沧市大力发现培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的实施意见》，加大“四类干部”培养选拔力度，结合年轻干部专题培训班，发现培养储备一批“90后”科级年轻干部，不断优化班子结构。三是落实“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”要求，统筹开展好职务职级晋升工作，树立鲜明选人用人导向，持续在激励干部担当作为、干事创业上下功夫。四是严格执行《党政领导干部考核工作条例》《云南省领导干部政治素质考核办法》，把政治素质考核、平时考核、专项考核等结合起来，不断健全领导班子和领导干部考核评价体系和奖惩机制，切实提升考核工作的科学化水平。五是认真落实《双江自治县加强领导干部“八小时以外”活动监督管理意见》，持续开展“三超两乱”“一人多证”、违规借贷、领导干部在企业或社团违规兼职（任职）等专项清理整治工作，规范领导干部及其亲属经商办企业问题，推动从严从实监督管理干部常态化、长效化。六是要着力锻造高素质干部队伍，围绕提高干部“七种能力”，聚焦工业化、城镇化、现代化人才需要，继续实施“四个一批”干部素质提升工程，选送500名左右干部外出学习培训，举办4期以上外出专题培训班，选派一批优秀干部到中央、省、市直部门挂职锻炼和跟班学习；以项目规划、乡村振兴、产业培育等为重点，开办30期以上领导干部“四有四敢”能力素质提升培训班，把全县处、科级干部轮训一遍。采取“请进来＋走出去”“线上＋线下”“课堂＋基地”等方式举办“乡村振兴大课堂”，把全县乡（镇）干部、村组干部、基层党员和群众轮训一遍，通过实施干部大培训，着力提升全县各级干部乡村振兴实践能力。

　　2.坚持强基固本，确保基层党建工作抓具体抓深入、抓出新成效。一是坚持党的全面领导、发扬民主、依法办事有机统一，选优配强村（社区）“两委”班子特别是党组织带头人，健全以村（社区）党组织为核心的村级组织体系，全力打造一支“结构优、素质高、责任强、干劲足”的村级干部队伍，有效提升基层组织的凝聚力和战斗力，为双江“十四五”高质量发展打牢基础。二是深入推进抓党建促乡村振兴引领乡村治理，持续稳固脱贫攻坚成果，健全完善党组织领导下的“自然村振兴理事会”，动态完善“四个清单”，完善乡村振兴任职机制，推动“万名干部规划家乡”成果落实，组织带领群众自我振兴。认真落实“三培养”要求，每年将150名左右的农村青年人才纳入入党积极分子队伍进行培养，发展一批有致富头脑、有发展潜力的农村青年党员。坚持党的农村基层组织领导地位，加大对各类组织的统一领导，打造充满活力、和谐有序的善治乡村，形成共建共治共享的乡村治理格局。三是全面完善县“智慧党建”调度指挥中心建设，对大数据5个板块进行更新维护，加强县、乡、村三级随机调研系统共84个站点的运维，优化“两大”系统，建设干部人事档案“智慧库房”及县管干部信息库，推进基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作四大模块运用，实现“智慧党建”信息系统全领域覆盖。四是持续抓好2020年集体经济项目建设，并谋划好2021年集体经济项目，积极争取一批国家省市扶持发展壮大村级集体经济项目，增强村级组织自我保障和服务能力。

　　3.开展特色人才项目，抓实重点领域人才工作。一是深入实施“名师名校”“名医名科”工程，继续加大“援建边疆帮扶双江”教育和医疗卫生人才引进力度，继续引进教育退休名师和省外高层次医疗卫生专家13名，开展各类教育和医务人员培训40期5200人次，培养本地教育和医疗卫生人才50名，开展县医院人才示范点创建工作，继续加强妇产科、骨科等名科室建设，全面提升全县教育、医疗卫生工作水平。二是聚焦脱贫攻坚和乡村振兴提升技能精准育才，继续培育一批茶叶加工、竹编、土陶、刺绣等乡村工匠，并开展10期以上农村实用人才和乡土人才培训，不断优化全县人才发展环境。

　　4.持续建设模范部门和过硬队伍。坚持以政治建部为统领，深入推进服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，全面弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的组工干部价值观，不断加强组工干部实战化、实用化、实效化培训，着力提升组工干部专业化、专门化、精细化水平，着力打造一支政治上绝对可靠、工作上严谨审慎、能力上精通过硬、作风上求真务实、操守上清正廉洁，带头在“两个维护”上作表率的组工干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制25 人（含机关工勤3人），事业编制3人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1112.4万元，其中：一般公共预算1112.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年（776.3万元）对比整体上增加了336.1万元,增长率为43.3%，主要原因是：2021年为村（社区）“两委”及县乡党委换届工作年，财政安排年初预算经费指标277.5万，继续安排“智慧党建”项目建设经费指标100万（2020年智慧党建项目未列入年初预算编制，属于后期追加项目），工资福利支出和部分日常党建工作项目小幅度较去年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1112.4万元，其中:本年收入1112.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1112.4万元（本级财力1112.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年（776.3万元）对比增加了336.1万元，增长率为43.3%，主要原因分析2021年为村（社区）“两委”及县乡党委换届工作年，财政安排年初预算经费指标277.5万元，安排“智慧党建”项目建设经费指标100万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1112.4万元。财政拨款安排支出 1112.4万元，其中：基本支出486.2万元，与上年（557.4万元）对比减少71.1万元，减少率为14.64%，主要原因是：2020年编制年初预算时党员教育培训工作经费37万元列入到基本支出中，工资福利支出和对家庭和个人的补助减少34.1万元；2021年度项目支出626.2万元，与上年（218.9万元）对比增加407.3万元，增长率为186.1%，主要原因是2021年部门涉及县乡村三级换届工作和实施“智慧党建”项目，年度财政安排换届工作经费277.55万元，安排“智慧党建”项目经费100万元，安排组织工作经费20万元；其他党建示范点工作经费、党员教育培训、驻村扶贫工作队员体检等党建工作经费较上年减少37万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出990.7万元，社会保障和就业支出64.2万元，卫生健康支出30.4万元，住房保障支出27.1万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出486.2万元，项目支出626.2万元），基本支出主要用于工资福利支出421.7万元，商品和服务支出48万元，对个人和家庭的补助16.5万元；项目支出主要用于商品和服务支出496.9万元（拨付到乡镇及党建示范点的党建经费和县乡村三级换届经费列支到办公费下），对个人和家庭的补助29.3万元，其他资本性支出100万元（智慧党建网络设备购置安装运行）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共双江自治县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共双江自治县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共双江自治县委组织部2021年公务接待费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，国内公务接待批次为91次，共计接待986人次。变化的主要原因是：按照“三公经费”历年递减的规定，2021年部门压缩接待批次和接待人次，故接待经费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共双江自治县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因：按照“三公经费”历年递减的规定，2021年部门压缩车辆运行维护经费，故公务用车购置及运行维护费总体减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）“智慧党建”建设项目：2020 年至2022年，围绕“补短板、强基础”的要求，突出管理运用这个重点，建设双江自治县“智慧党建”调度指挥中心，完成县、乡、村三级随机调研系统安装运用及党建信息化系列平台“六进”全覆盖，优化“两大”系统，建设干部人事档案“智慧库房”及县管干部信息库，推进基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作四大模块试点运用，初步实现“智慧党建”信息系统全领域覆盖。

　　（二）县乡村三级换届工作：确保2021年县乡（镇）党委和村（社区）“两委”换届工作稳步有序开展，高效完成全县县乡村三级机构换届工作。

　　（三）社区党组织服务群众专项经费的项目目标：深入扎实推进服务型党组织建设，提高基层党组织服务群众的能力,解决好联系服务群众“最后一公里”问题，规范服务群众专项经费的管理和使用。

　　（四）党建和组织工作经费项目目标：高效完成干部工作、干部监督工作、人才工作、干部教育工作、党员教育工作、县直机关工委工作、非公有制经济组织和社会组织工作、党的组织力提升工作、离退休干部工作等组织工作。

　　（五）离退休干部工作经费项目目标：把党中央关于离退休干部工作的方针政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关心爱护离退休干部的工作要求落到实处，推动全县离退休干部工作持续、健康发展。

　　（六）非公有制经济党建基本工作经费项目目标：补助全县非公有制经济组织和社会组织及党组织书记工作经费和岗位补贴，确保组织生活开展正常有序。

　　（七）党建示范点创建工作经费项目目标：为全县党建示范点创建提供经费保障，将每一个点打造成一面特色旗帜。

　　（八）大组工网运行维护费项目目标：保障县委组织部大组工网的电视机、保密机柜、机房和14台终端机等设备的安全有效运行以及文件的安全传输。

　　（九）农村困难党员关爱资金项目目标：使双江自治县全县70岁以上农村困难老党员感受到中国共产党的关怀，老有所依，稳定农村社会。

　　（十）青年人才党支部活动经费项目目标：为全县青年人才党支部提供经费保障。

　　（十一）援双干部慰问经费项目目标：充分发挥援双干部资源优势，激励援双干部施展才华、干事创业、服务发展，强化援双干部是宝贵人才资源的思想认识，政治上信任、生活上关心、工作上放手，交任务、压担子，为援双干部增长才干、发挥作用、推动发展提供物质保障。

　　（十二）基层综合服务平台工作运行维护费项目目标：保障全县84个基层综合服务平台站点正常运行。

　　（十三）老年大学活动经费：满足新形势下老年人活动的需求，确保活动中心（老年大学）正常运作。

　　（十四）党员教育培训经费目标：根据制定的全县党员教育培训工作的计划、方案，有序开展党员教育培训工作。按照“一方隶属、多重管理”的模式，将教育培训经费拨付到乡镇，协助完成各党组织党员的日常培训、流动党员的跟踪培训和返乡后培训工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.农村困难老党员关爱资金：是指采取党费划拨、党员捐款、社会资助、财政补贴等办法筹集，用于救助由于生病、受灾、意外事故等原因，导致生产生活困难，迫切需要救助和关怀的困难党员的专项资金。

　　6.社区党组织服务群众专项经费：社区党组织服务群众专项经费：为保证社区有足够的财力和资源为群众办事，上级财政下拨到社区专门用于服务社区群众的经费，不包括社区工作经费、费随事转经费和人员报酬。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共双江自治县委组织部2021年机关运行经费安排48万元，其中：机关事业单位公用经费2.6万元，印刷费1.5万元，水费0.5万元，电费0.3万元，邮电费2.3万元，差旅费2.21万元，公务接待费2.91万元，退休人员公用经费0.28万元，工会经费5.1万元，公务用车运行维护费2万元，公务交通补贴22.3万元，政府购买岗位劳务费6万（含住房公积金0.86万元）。

　　与2020年（79.4）相比减少了31.4万元，减少率39.54%，主要原因是2020年放在机关运行经费的党员教育培训工作经费37万元，2021年度预算调整为项目支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、中共双江自治县委组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　（一）项目名称：“智慧党建”建设项目

　　（二）立项依据：《关于给予帮助解决建设双江自治县“智慧党建”项目所需经费的请示》（双组请〔2020〕21号）

　　（三）项目实施单位

　　中共双江自治县委组织部

　　（四）项目基本概况

　　2020年至2022年，围绕“补短板、强基础”的要求，突出管理运用这个重点，建设双江自治县“智慧党建”调度指挥中心，完成县、乡、村三级随机调研系统安装运用及党建信息化系列平台“六进”全覆盖， 优化“两大”系统，建设干部人事档案“智慧库房”及县管干部信息库，推进基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作四大模块试点运用，初步实现“智慧党建”信息系统全领域覆盖。

　　（五）项目实施内容

　　拟在县行政服务中心八楼县委组织部会议室位置挂牌建设县级“智慧党建”可视化调度指挥中心（总面积80平方米），包括“智慧党建”调度指挥中心、“智慧党建”大数据平台、远程随机调研平台。建成集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、工作决策、党建展示于一体的“智慧党建”调度指挥平台，向上联通“省、市级智慧党建可视化调度指挥中心”，向下统筹各乡（镇）智慧党建工作，形成“一屏知全域、一网管全局”的智慧党建工作机制。

　　（六）资金安排情况

　　项目分三年实施，本年度财政安排预算经费100万元。

　　（七）项目实施计划

　　开展 “智慧党建”与 “智慧城市”融合发展试点工作，整合现有的基层党建、社区治理、数字城管、便民服务等信息系统，构建智慧指挥中心，建立智慧联动指挥平台，探索 “一屏知全域、一网管全局”的智慧城市治理模式。

　　（八）项目实施成效

　　全面构建 “智慧党建” 支撑体系和各功能模块的运用体系，抓实基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作 “四大模块”的逐级推广运用，确保 “智慧党建”工作取得实实在在效果。

　　附件： 组织部2021年度预算公开表.xlsx

　　监督索引号53092500120300111