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　　双江县忙糯乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 双江县忙糯乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、忙糯乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第二部分 双江县忙糯乡人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　双江县忙糯乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村；强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能；着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展；加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系；推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定；加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用；加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使；加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　忙糯乡人民政府设置5个办公室，分别是忙糯乡党政办公室、忙糯乡基层党建综合办公室、忙糯乡经济发展办公室、忙糯乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、忙糯乡扶贫开发办公室。另设置7个事业单位包括忙糯乡农业农村服务中心 、忙糯乡林业草原服务中心、忙糯乡水务服务中心、忙糯乡文化和旅游广播电视体育服务中心、忙糯乡村镇规划建设服务中心、忙糯乡社会保障服务中心、忙糯乡财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是“十四五”开局之年，是建党100周年实现第一个百年奋斗目标、开启第二个百年奋斗目标的关键之年。2021年的主要奋斗目标是：以2020年为基础，生产总值增10%以上，常住居民、农村常住居民人均可支配收入分别增10.5%以上，单位生产总值能耗控制在上级下达范围内。实现上述目标，要着力抓好八个方面工作。

　　（一）着力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照上级的统一部署，超前谋划、科学组织开展好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“四个专项行动”。一是建立统一救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。二是建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，着力加大产业方面的投入力度，最大限度让群众通过产业的帮扶不断增收致富。三是建立股份合作机制，实现村集体经济全覆盖。四是建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。

　　（二）着力抓好乡村振兴。按照中央、省委、市委、县委的重大决策部署，落实农业农村优先发展的方针，以更大的力度推动乡村振兴。一是抓示范引领。结合省委“百千万”工程和市委“十百千”工程，按照县委要求，积极打造小坝子田园综合体，争取打造小坝子、忙糯2个精品示范村，积极推进10个美丽村庄建设。二是抓产业振兴。巩固传统产业持续发展，继续壮大小坝子洋芋为主的蔬菜种植规模，辐射周边的忙糯、邦界等村蔬菜产业快速发展，年内力争以洋芋为主的蔬菜种植面积达4500亩以上，发展新植甘蔗1500亩，总面积达1万亩，发展烤烟6200亩、产量1.4万担以上，管护好茶园2.3万亩，可采摘面积达1.3万亩，申报有机茶叶认证2000亩。三是有所为、有所不为抓“五大振兴”，除小坝子村、忙糯村、邦界村“五个振兴”全面推进外，其余7个村结合现有的优势，采取“产业振兴+”的模式，有所侧重抓好乡村振兴工作。

　　（三）着力抓好乡村旅游。紧紧把握市委四届七次全会提出的把双江建成“国家级全域旅游示范区”和县委县政府将全域旅游作为战略性产业来抓的机遇，依托大浪坝3A级旅游区，加快推进小坝子、大营盘、池塘片区3A级景区创建工作，通过盘活全乡立体资源，发挥资源效益优势，把忙糯小城镇、上黄草林古树茶旅游景区、邦界村大必地自然村打造为2A级景区，认真做好乡村旅游规划，力争将二台码头、风力发电厂、生物药业基地、允恩观海（云海）、湾河露营5个点列入全县100个A级景区盘子，形成从大浪坝到小坝子到池塘到乡政府往南至澜沧江、往北到临沧的“人”字型旅游观光路线。

　　（四）着力抓数字乡村。加快5G通信基础设施建设，实现集镇所在地全覆盖，实施4G补盲提速工程，加快推动光纤宽带网络向农村地区延伸覆盖，加快乡村信息基础设施建设，大幅提升乡村网络设施水平，加快乡村基础设施数字化转型，实施“互联网+”农产品出村进城工程，建设智慧绿色乡村，推广农业绿色生产方式，倡导乡村绿色生活方式。

　　（五）着力抓城镇化进程。扎实推进新型工业化，加快古树茶、生态茶保护，规划建设优特野生菌、卤腐、火腿等产业链建设，狠抓工业企业培育，引进龙头企业，全力推进工业化进程，扎实推进新型城镇化，加快推进忙糯特色小镇建设，深入推进爱国卫生运动。坚持“预防为主”的原则，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”。

　　（六）着力抓疫情防控。强化疫情防控措施落实。坚持把“外防输入”作为疫情防控的重中之重，按照“五个管住”要求，做好自我健康监测措施，压实网格化管理，落实包保责任，加强返乡来双人员管理，加快防治能力提升，做好医疗物资储备，严格落实落细常态化疫情防控措施，加强公共卫生队伍和应急储备能力建设，提升重大传染病预防和救治能力。

　　（七）着力抓和谐稳定。坚持以维护稳定、服务民生、促进发展为目标，完善源头预防、排查化解、应急处置、多元联动机制，加强社会治安防控体系建设，健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害，抓好维稳工作，推进治理现代化，持续打好扫黑除恶专项斗争和禁毒防艾人民战争，继续加强信访、国家安全、国防动员、拥军优属、民兵预备役和消防、人民防空等工作。

　　（八）着力抓民生保障，促进群众增收渠道。多措并举稳就业促就业，推进劳动力转移就业，加快教育发展，促进义务教育优质均衡，实现教育水平较大幅度提升，确保学前毛入园率达85%以上、义务教育巩固率达100%，推动社会保障事业全面发展，加快养老服务体系建设，推进敬老院投入运营，全面抓好社会救助、防灾减灾、农村养老保险参保、新农合参保等工作，加强基层医疗机构补短板建设，提升疾病预防控制能力，积极推进国家卫生乡镇创建，加快推进忙糯乡全国民族团结进步示范乡创建工作，努力建成民族团结进步示范村5个，巩固提升“全国民族团结进步示范县”成果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制 26人，事业编制37人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1418.54万元，其中：一般公共预算1418.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加83.04万元，增加6.22%，主要原因是财政全供给在职人数比上年增加4人，新聘用城乡社区服务岗位增加20人，所以人员经费收入相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1418.54万元，其中:本年收入1418.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1418.54万元（本级财力1418.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加83.04万元，增加6.22%，主要原因是财政全供给在职人数比上年增加4人，新聘用城乡社区服务岗位增加20人，所以人员经费收入相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1418.54万元。财政拨款安排支出 1418.54万元，其中：基本支出1377.57万元，与上年对比增加76.07万元，增加5.84%，主要原因是财政全供给在职人数比上年增加4人，新聘用城乡社区服务岗位增加20人，人员经费收入相应增加；项目支出40.97万元，与上年对比增加6.97万元，增加20.5%，主要原因是人民代表大会专项经费7万元列入项目支出预算，增加非税收入专项资金9.67万元用于支付聘请临时工工资，增加县级“好支书”补助专项资金0.3万元，减少工程类建设项目支出10万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：1、一般公共服务支出398.24万元，2、文化旅游体育与传媒支出50.76万元，3、社会保障和就业支出162.61万元，4、卫生健康支出63.67万元，5、城乡社区支出50.36万元，6、农林水支出637.79万元，7、住房保障支出55.11万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.24万元，其中：政府采购货物预算5.66万元、政府采购服务预算3.58万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　双江县忙糯乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少5.1万元，下降43.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　双江县忙糯乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　双江县忙糯乡人民政府2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少5.1万元，下降67.1%，国内公务接待批次预计为20次，共预计接待100人次。较上年减少的原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约政策、压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　双江县忙糯乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、人民代表大会专项资金。项目绩效目标：全面总结过去工作开展情况，提出今后的奋斗目标，主要任务和工作思路。

　　2、2021年征兵专项资金。项目绩效目标：征集应征公民到军队服兵役。

　　3、基层财务人员能力提升专项资金。项目绩效目标：提升基层财务人员业务能力。

　　4、非税收入专项资金。项目绩效目标：支付聘请临时工工资，配合党政办做好全年工作。

　　5、小坝子村面搓组道路硬化及文化广场挡土墙建设专项资金。项目绩效目标：2021年全部建设完工，并投入使用。

　　6、县级“好支书”补助专项资金。项目绩效目标：鼓励先进、树立榜样。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　双江县忙糯乡人民政府2021年机关运行经费安排254.17万元（期中：含劳务费126.17万元是城乡社区服务岗位、政府购买岗位、兽医员、统计员的工资、公积金、保险费；含行政人员交通补贴21.6万元；含村委会办公运转经费50.2万元），与上年对比增加92.4万元，增加57.12%，主要原因是增加20人新聘用城乡社区服务岗位的工资、公积金、保险费列入劳务费支出预算，兽医员和统计员补助也列入劳务费支出预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　十、忙糯乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　（一）项目名称

　　无

　　（二）立项依据

　　无

　　（三）项目实施单位

　　无

　　（四）项目基本概况

　　无

　　（五）项目实施内容

　　无

　　（六）资金安排情况

　　无

　　（七）项目实施计划

　　无

　　（八）项目实施成效

　　无

　　附件：2021年忙糯乡 预算公开表20210324101742943.xlsx

　　监督索引号53092500855500111