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中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年部门预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
第二部分 中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会是县级人民政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”的领导机关。主要职责是:
1.政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商;就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。
2.民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行,对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。
3.参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调研、视察、评议,通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式,向县委和县人民政府提出意见和建议。
4.联系指导。组织指导本县各乡(镇)政协小组贯彻落实全国政协、省、市、县政协的重要决议、决定,帮助乡(镇)政协小组反映和解决工作中遇到的困难和问题。
5.承办县委、市政协交办的其他任务。
(二)机构设置情况
中国人民政治协商会议云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会设7个专门委员会(经济和农业农村委员会、委员联络和学习委员会、人口资源环境委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史教科文卫体委员会、政协提案委员会、社会和法制委员会、)和1个办事机构(政协办公室)。
(三)重点工作概述
1.坚持党的全面领导,不断加强思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九届四中、五中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,坚持把政协工作纳入党委工作全局,把党对政协工作的全面领导落到实处。政协党组要认真贯彻新时代党的建设总要求,主动顺应政协工作面临的新形势新任务新要求,充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。把学习贯彻中央政协工作会议、省委政协工作会议精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务,学深学透,准确把握丰富内涵、精神实质和实践要求,用以武装头脑、指导实践、推动工作,充分发挥政协在思想政治引领、广泛凝聚力量共识中的重要作用,切实把党的全面领导落实到政协工作的各方面、全过程,转化为广大委员的共同意愿和自觉行动。
2.充分发挥职能优势,担当专门协商机构新使命。继续深入贯彻落实中共中央《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》精神,建立健全协商制度机制,持续提升政协协商的程序化、制度化、规范化和科学化水平。继续推动专委会运行机制改革,强化专委会的基础性作用。建立健全多层次、常态化协商议政体系,注重协商形式与协商内容相匹配,会上会下广纳群言、线上线下同步讨论。推进“智慧政协”建设,使协商民主更加开放、更加便捷、更具广泛性。着力推广“协商在基层”方式方法,推动政协协商向基层延伸。推进政协文史馆建设,打造政协文化品牌,推动政协文史研究工作创新发展,助推民族团结示范建设焕发活力。探索创新落实联系指导工作机制,推动乡镇委员履职小组作用发挥,形成上下贯通、联动履职的工作合力。
3.把握中心环节,广泛汇聚发展共识。坚持发扬民主和增进共识相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为政协重要职能,贯穿政治协商、民主监督、参政议政的各项工作之中,更加有力地肩负起思想政治引领、凝聚人心、汇聚力量的重要责任,讲求工作方式,开展更广泛、多层次、制度化的协商,做好凝聚共识、化解矛盾、理顺情绪、增进团结的工作。进一步密切与群众联系,坚持问需于民、求智于民,广泛汇聚群众智慧,把反映社情民意作为委员履职的一项重要的经常性工作,使政协工作更接地气、更有温度。加强与省内外政协之间的联系、交流与合作,推动政协工作多向联动。
4.强化委员责任担当,激发履职主体动能。认真落实习近平总书记对政协委员提出的“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的重要指示,全面加强政协委员队伍建设,进一步把委员在政协工作中的优势、活力、潜力激发出来。按照委员履职工作规则和委员履职管理办法,加强委员服务管理,尊重和支持委员依照政协章程履行职责,为委员行使权利、履行职责提供保障。健全完善委员评价激励和退出机制,落实常委年度履职述职报告制度,建立委员履职情况统计通报制度,提升委员责任意识和履职积极性。引导委员进一步强化政治责任,不断提高思想水平和认识能力,广泛学习各方面知识,准确把握政协履职方式方法,深入调查研究,积极建言献策,全面增强履职本领。把委员培训纳入全市干部培训规划,坚持每年全会前开展委员全员培训、季度委员小组学习、分批次列席政协常委会等制度,推动提升政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制20人,其中:行政编制20人。在职实有34人,其中: 财政全额保障34人。
离退休人员 23人,其中: 离休 0人,退休23人。
车辆编制3辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入881.04万元,其中:一般公共预算881.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元
与上年对比一般公共预算财政拨款减少5.03万元,主要原因为机关办公经费预算支出略有减少。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 881.04万元。其中:本年收入881.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款881.04万元(本级财力881.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少5.03万元,主要原因为机关办公经费支出略有减少。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 881.04万元。财政拨款安排支出881.04万元,其中:基本支出735.54万元,与上年对比减少50.03万元,主要原因为政协会议经费调整到项目支出以及机关办公经费预算支出略有减少;项目支出145.5万元,与上年对比增加45万元,主要原因为政协会议费预算调整到项目支出以及单位公务用车专项经费纳入项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共服务支出714.91元,社会保障和就业支出80.42万元,卫生健康支出45.15万元,住房保障支出40.56万元。
市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额37.35万元,其中:政府采购货物预算37.35万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元,较上年减少0.09万元,下降1.48%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增加或减少。
(二)公务接待费
中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年公务接待费预算为2.82万元,较上年减少0.09万元,下降3.1%,国内公务接待批次为12次,共计接待353人次。
减少原因为本部门严格执行公务接待相关规定,严格控制接待标准及人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3万元,较上年无增加或减少。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元。共计购置公务用车0辆,与上年一致。年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)县政协界别委员小组活动经费
支持政协适应改革开放和经济社会发展的履职需要,完善政协界别活动工作机制,调动各界别参政议政的积极性,通过界别渠道密切联系群众,充分运用界别讨论、界别发言、界别提案、界别反映社情民意等形式,及时准确地反映各界群众的利益诉求。
双江自治县延安精神研究会工作经费
与时俱进、学习、研究、宣传、实践延安精神,努力把延安精神与时代精神紧密结合起来,在各条战线,特别是在全面建成小康社会过程中,以身作则地把延安精神传输到广大干部、人民群众、青少年中间去。
政协委员履职为民活动经费
完善政协委员协商推荐制度,重视政协委员的思想政治工作,强化委员学习培训,办好有利于委员知情明政的报告会、情况通报会,认真开展基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动。
县政协专委会调研视察经费
提高政协专门委员会组成人员的政治和业务素质,探索工作新思路和有效方法,增强工作活力和履职成效。完善政协专门委员会与部门的对口联系、互通情况的工作机制,开展对口联系活动。
(五)县政协主席、副主席工作经费
履行政治协商、民主监督、参政议政、联系指导职责。
(六)政协会议经费
支持政协组织、政协委员、政协各参加单位和各族各界人士参与重大政策的讨论协商及其履行职责的各种活动。充分发挥政协联系面广、包容性强的优势,积极做好联系群众的工作;协调关系增进共识。尊重和保障政协委员开展视察、提出提案、举报、反映社情民意以及参与调查检查活动的权利。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。
4.政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
5.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年机关运行经费预算为21.96万元,较上年减少1.16万元,减少5%,减少原因为机关运行经费人均标准略有下降。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
十、中国人民政治协商会议云南省双江自治县委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
(一)项目名称
1.联系指导。组织指导本县各乡(镇)政协小组贯彻落实全国政协、省、市、县政协的重要决议、决定,帮助乡(镇)政协小组反映和解决工作中遇到的困难和问题。
2.政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商;就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。
3.参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调研、视察、评议,通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式,向县委和县人民政府提出意见和建议。
4.民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行,对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。
(二)立项依据
《中共双江自治县委办公室关于印发< 中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(双办发〔2019〕50号)
(三)项目实施单位
中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会
(四)项目基本概况
1.旗帜鲜明讲政治,筑牢共同思想政治基础。
2.聚焦发展出实招,积极建言献策。
3.民主监督讲实效,助推工作落实。
4.关注民生倾真情,践行履职为民。
5.团结和谐聚合力,凝聚发展力量。
6.从严从实转作风,夯实履职基础。
(五)项目实施内容
1.联系指导
2.政治协商
3.参政议政
4.民主监督
(六)资金安排情况
2021年项目预算资金安排145.5万元。
(七)项目实施计划
政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商;就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。
民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行,对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。
参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调研、视察、评议,通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式,向县委和县人民政府提出意见和建议。
联系指导。组织指导本县各乡(镇)政协小组贯彻落实全国政协、省、市、县政协的重要决议、决定,帮助乡(镇)政协小组反映和解决工作中遇到的困难和问题。
完成县委、市政协交办的其他任务。
(八)项目实施成效
发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用,重点推进政治协商民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化,完善人民政协制度体系,规范协商内容,协商程序。运用人民政协这一政治组织和民主形式为实现党的总任务、总目标服务,促进全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设作出更大的贡献。
附件:
双江自治县政协预算公开表.xlsx
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