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双江自治县文化和旅游局2021年预算公开


来源:   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-03-24  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500335900000

  双江自治县文化和旅游局2021年预算公开

  双江自治县文化和旅游局2021年预算公开目录

  第一部分 双江自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  十、双江自治县文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

  第二部分双江自治县文化和旅游局2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  双江自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规,把握正确舆论导向和创作导向,制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

  2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革和多元化服务体系建设,协调区域性事业发展,规划、指导全县文化和旅游工程项目建设,负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

  3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。

  4、负责全县文化和旅游“放管服”改革,做好县级文化和旅游行政审批工作。规范文化旅游服务管理,推动文化和旅游市场管理标准化建设。

  5、管理全县文化艺术活动,指导全县重点文化设施建设,组织全县旅游整体形象推广,负责全县文化旅游对外交流工作,组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

  6、负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入开展文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  7、指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  8、指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,推动全县智慧旅游建设。

  9、负责全县物质文化遗产保护,拟订全县文物事业发展规划并组织实施,指导、管理文物工作。

  10、负责全县非物质文化遗产保护,推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  11、统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,规划、指导、协调管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介,促进文化产业和旅游产业融合发展。

  12、指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

  13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革,组织查处全县跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为,承担“扫黄打非”有关工作任务,维护文化和旅游市场秩序。

  14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县文化和旅游局设5个内设机构。1办公室;2、公共服务股(艺术股);3、智慧旅游股;4、文化遗产股;5、市场管理股(行政审批股)

  (三)重点工作概述

  1、做实文化旅游项目工作。贯彻落实新发展理念,准确把握国家投资导向,深入开展文化旅游资源调查,高质量完成“十四五”和“创新示范区”文化旅游发展规划编制,争取县图书馆、文化馆、博物馆等重点项目进入国家省市规划盘子。全面完成编制全县乡村旅游发展规划和18个示范村修建性详细规划。同时,加大向省市汇报衔接,争取更多文化旅游项目资金支持。

  2、加快发展乡村旅游。围绕建设健康生活目的地,着力实施“一部手机游云南”完善提升、旅游厕所建设、智慧景区建设、旅游品质提升、自驾旅游推进、康养旅游建设、全域旅游发展、文旅品牌塑造、旅游市场持续严打严管等九大工程,完善“美丽县城”和“勐库冰岛茶小镇”旅游配套设施,启动建设县游客服务中心、古茶山和神农祠自驾营地等重点文化旅游项目,加快18个旅游示范村智慧景区建设步伐,力争冰岛、忙而示范村进入国家3A级景区行列,云顶筑巢进入国家4A级景区行列,清平等一批示范村进入国家A级以上景区行列。借力省旅游协会,推动特色旅游产品开发,重点扶持那洛傣族胎漆、景亢傣族竹艺、忙乐布朗族纺织技艺、闷乐傣族刺绣、新村拉祜族服饰、忙而傣族牛干巴、冰岛茶传统制作工艺等手工作坊。开辟冰岛—神农祠—县城北回归线(古茶文化体验)穿越之旅,以及“环城十寨”民族文化体验旅游线路,完成乡村旅游画册编制,不断满足游客多样化需求。

  3、抓实文化各项工作。贯彻落实以人民为中心的发展理念,坚持先进文化前进方向,不断增强各族群众文化自信。持续办好中国双江勐库冰岛茶会,严格落实“两馆”免费开放政策,持续组织好系列文化活动,举办双江自治县“振兴乡村文化  共建美好家园”农村文艺汇演,全县六个乡镇(两农场)各选派两个表演,共计参加16个队,观众5000人次;组织开展“我的中国梦.文化进万家”送文艺演出、送图书活动70场次以上,组织青少年书画、非遗传承人培训500人次以上.深入推进“两馆” 总分馆制建设工作,深化文化市场综合执法改革,推动县乡文化资源共享。组织开展民族文化“六进”活动,深入实施民族文化“四个一百”工程,公布一批县级非物质文化遗产保护名录及代表性传承人,申报一批国家省市非物质文化遗产保护名录及代表性传承人。全面完成忙票佛寺和白象寺文物修缮,邀请省、市文物专家对勐库古茶树、忙糯石刻群、浦家大院以及浦世民起义宣示遗址进行田野调查,为申报国家级、省级文物保护单位打基础。持续开展行业扫黑除恶专项斗争,重点整治营业性歌舞厅、酒吧无证经营以及未成年人出入网吧等乱象,净化文化旅游市场。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计,我单位基本情况如下:

  在职人员编制36人,其中:行政编制8人,事业编制28人。在职实有36人,其中: 财政全供养 36人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 20人,其中: 离休 0人,退休20人。

  年末公务用车保有量为5辆,实际在用3辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 981.95万元,其中:一般公共预算981.95万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年892.31万元对比本年度财务总收入增加89.64万元,同比增长10.05%,主要原因是本年度项目支出预算增加122万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入981.95万元,其中:本年收入981.95万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款981.95万元(本级财力981.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  2021年部门财政拨款收入与上年892.31万元对比增加89.64万元,增幅10.05%,主要原因分析:基本预算收入减少32.36万元此项减少是原因是人员较上年减少;项目预算收入231万元,较上年109万元增加122万元,增长111.93%,主要原因2021年我县实施全域旅游示范县,旅游基础设施投入加大,项目支出预算增加。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出981.95万元。财政拨款安排支出981.95万元,其中:基本支出750.95万元,与上年783.31万元对比减少32.36万元,减幅4.13%,减少原因是人员减少;项目支出231万元,与上年109万元对比增加122万元,增长111.93%,增长原因:2021年我县实施全域旅游示范县,旅游基础设施投入加大,项目支出预算增加。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

  1、2070101行政运行217.97万元,主要用于机关人员工资、公用经费等支出;

  2、2070104图书馆8万元,主要用于图书馆新书添置;

  3、2070106艺术表演场所100万元,主要用于双江自治民族文化广场绿化美化管护费用;

  4、2070107艺术表演团体154.2万元,主要用于县民族歌舞团人员经费支出;

  5、2070108元15万元,主要用于旦节、火把节、国庆节文化活动支出;

  6、2070109群众文化5万元,主要用于农村群众文化活动补助及活动购买设备支出;

  7、2070112文化和旅游市场管理4万元,主要用于文化市场综合执法改革及“扫黄打非”工作经费支出;

  8、2070113 旅游宣传20万元,主要用于乡村旅游发展筹备大会经费及旅游宣传费用支出;

  9、2070114文化和旅游管理事务40万元,分别用于旅游景区基础设施维修改造经费、美丽县城智慧厕所建设项目经费、“一部手机游云南”网络服务经费、乡村旅游A级景区创建经费支出,各10万元;

  10、2070199 其他文化和旅游支出251.11万元,主要用于事业人员工资及公用经费支出;

  11、 2070204文物保护5万元,主要用非物质文化遗产调查申报工作经费及文物保护日常工作经费支出;

  12、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出52.77万元,用于单位基本养老保险缴费支出;

  13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.15万元,主要用于退休人员职业年金缴费支出;

  14、2089999其他社会保障和就业支出1.55万元,人员工伤生育保险支出;

  15、2101101行政单位医疗15.90万元,用于机关人员医疗保险缴费支出;

  16、2101102事业单位医疗21.42万元,用于事业人员医疗保险缴费支出;

  17、2101103公务员医疗补助9.56万元,用于公务员医疗补助支出;

  18、2101199其他行政事业单位医疗1.45支出万元,其他行政事业单位医疗保险缴费支出;

  19、2210201住房公积金39.58万元,用于在职人员公积金缴费支出;

  五、市对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额8.3万元,其中:政府采购货物预算5.3万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  双江自治县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.8万元,较上年7.05万元减少0.25万元,下降3.55%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  双江自治县文化和旅游局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  本年度与上年对比无增减变化。

  (二)公务接待费

  双江自治县文化和旅游局2021年公务接待费预算为2.8万元,较上年3.05万元减少0.25万元,下降8.2%,预计国内公务接待批次为35次,预计接待350人次。

  本年度与上年对比公务接待费预算下降8.52%,主要原因是本年度脱贫攻坚工作已结束,与脱贫攻坚工作相关的民政业务工作接待将比上年度减少,故公务接待费预算比上年度减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  双江自治县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为4万元,与去年周期对比无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,与去年周期对比无增减变动;公务用车运行维护费4万元,与去年周期对比无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  (一)2021送文化下乡、文艺下乡活动项目绩效目标

  深入贯彻落实党的十九大精神,大力培育和践行社会主义核心价值观,不断满足人民群众文化生活的期待,让人民群众共享文化建设成果,结合巩固脱贫成果,开展扫黑除恶、聚力乡村振兴等战略实施与布局,把党的方针政策、科技信息、法律法规带到基层村组,以文艺演出、流动图书服务等方式丰富基层的文化生活,经研究决定于2021年6月-12月底,开展双江自治县第三轮“我们的中国梦?文化进万家”暨送戏曲下乡文艺演出活动。完成巡回四乡两镇两农场40场次演出、观看群众1000人次目标。群众满意度80%以上,完成率100%。

  (二)乡村旅游发展筹备大会经费补助项目绩效目标

  筹备好全县旅游发展大会,设计印制旅游游线精品画册1000册以上,群众满意度80%以上,持续影响年度达3年以上。

  (三)双江县民族文化广场绿化项目管护经费项目绩效目标

  本年度完成管护费用兑付100万元,群众满意度85%以上。

  (四) 旅游景区基础设施维修改造经费项目绩效目标

  完成神龙祠、冰岛湖、大雪山景区基地设备维修及改造,持续影响年度达5年以上,群众满意度85%以上。

  (五)元旦节、火把节、国庆节文化活动经费目绩效目标

  年内组织元旦节、火把节、国庆节日开展文化活动,参加活动人次20万人以上,群众满意度85%以上。

  (六)文化旅游局新办公地点拆迁维修改造项目绩效目标

  完成乡办公新地点维修改造资金兑付10万元,可持续影响5年以上,群众满意度85%以上。

  (七) “一部手机游云南”网络服务经费项目绩效目标

  建设维护好“一部手机游云南”项目(2020年9月至2021年11月9路慢直播、指挥中心专线、IMS座机、县城智慧厕所),年内旅游人次达10万人次,持续影响指标3年以上,群众满意度80%以上。

  (八) 美丽县城智慧厕所建设项目绩效目标

  完成美丽县城智慧厕所打提质改造7坐,旅客使用量达20万人次,群众满意度80%以上。

  (九)乡村旅游A级景区创建经费项目绩效目标

  完成乡村旅游A级景区创建3个,新增旅客3万人次,群众满意度80%以上。

  (十)县级图书馆购书经费项目绩效目标

  图书馆补充新书2000册,持续影响指标3年,群众满意度80%以上。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

  2、政府性基金收入:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

  3、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中:因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;

  4、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  双江自治县文化和旅游局2021年机关运行经费安排217.97万元,与上年对比增加15.25万元,增长7.52%,主要原因是行政人员职务职级晋升工资比上年增加,故本年机关运行经费比上年增长。

  (三)国有资产占有使用情况(一)项目名称

  鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

  十、双江自治县文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

  项目名称:双江县民族文化广场绿化项目管护经费项目

  立项依据:双江县民族文化广场绿化项目管护项目合同

  附件:1.2021文化旅游局预算公开表.xlsx

  监督索引号53092500335900111

  
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