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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-03-24  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092500232800000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开

目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策,贯彻落实省委,省政府,市委,市政府和县委,县政府,县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策,决策部署情况开展督查、检查,向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施,统筹协调行业扶贫部门,组织落实行业扶贫规划。

4.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定,会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作,指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准贫档案管理工作、承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作,负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条价改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

7.负责产业扶贫工作,协调金融扶贫工作,指导贫困地区劳动力转移培训工作,做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。

8.负责中央和省级、市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作,负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作,负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退考核工作,做好县级行业扶贫考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案,联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

(二)机构设置情况

2021年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室设4个股级内设机构,分别是办公室、规划财务股、产业金融股、行业和社会扶贫股。

(三)重点工作概述

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,全面深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述,认真贯彻落实省、市的决策部署,坚决落实“收官后设立为期5年的过渡期来巩固好脱贫成果”的要求,围绕把双江自治县率先打造成乡村振兴示范县的总体目标,以乡村振兴巩固脱贫成果,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

1.建立健全防止返贫致贫监测帮扶机制。坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管,把主动防范返贫致贫风险作为重要任务,建立监测帮扶机制。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户加强监测及时分析研判,一户一策进行帮扶。确保及时发现、及时预警、及时帮扶,切实防止返贫致贫。

2.抓好稳定增收基础。立足资源禀赋和产业基础,以“一县一业”示范创建为契机,继续完善“企业+合作社+大户+贫困户”的利益联结机制,提高组织化、规模化、市场化水平;解决好有劳力、有资源但收入不稳定的农户持续稳定增收机制;抓实消费扶贫,通过电商、市场主体,畅通产品流通渠道,促进产业持续发展;抓实“千人培训”,做实“扶贫车间”,提高转移就业组织化程度,确保稳定就业增收。

3.加强保障民生。把教育事业发展作为推动乡村振兴的基础工程,坚持扩规与提质并重,着力发展普通高中教育,创新职业教育办学模式,推进义务教育均衡发展,加快发展学前教育,及时落实教育惠民政策,全面提升教育教学水平。全力抓好卫生健康事业,深入推进紧密型县域医共体建设,加强医技人才队伍建设,推进重点名科室打造,探索建立社会医疗救助机制,实现“小病不出村、常见病不出乡(镇)、大病不出县”。全力抓好各项社会保障,高度关注特困人员、重度残疾人、重病患者、困境儿童的基本生活条件,全面提高民生保障能力。

4.夯实发展基础。加强村组道路、产业路、串户路建设;全面提升饮水质量,着力实施农村环境“五大专项行动”。狠抓基层组织建设,提升村级治理水平;建立健全合作社帮带机制,发展壮大村级集体经济;深入开展沪滇扶贫协作、中央单位定点帮扶、华能集团和各类企业、社会组织等帮扶,形成乡村振兴的强大合力。

5.激发内生动力。坚持党建扶贫双推进,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用;继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化和“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动,引导群众知党恩、感党恩,听党话、跟党走,增强贫困群众自我发展能力。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制8人,事业编制5人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1356.398956万元,其中:一般公共预算1356.398956万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与上年部门财务总收入1523.03万元对比减少166.631044万元,减10.94%,主要原因分析:2021年业务运转经费、人员经费(人员调动)和项目支出收入减少,因此部门财务总收入比去年小。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1356.398956万元,其中:本年收入1356.398956万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1356.398956万元(本级财力1356.398956万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入1523.03万元对比减少166.631044万元,减10.94%,主要原因分析:2021年业务运转经费、人员经费(人员调动)和项目支出收入减少,因此部门财政拨款收入比去年小。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1356.398956万元。财政拨款安排支出1356.398956万元,其中:基本支出206.398956万元,与上年226.27万元对比减少19.871044万元,减9.63%,主要原因分析2021年业务运转经费、人员调动工资减少,因此基本支出收入比去年少;项目支出1150万元,与上年1296.75万元对比减少146.75万元,减12.76%,主要原因分析预算项目减少,因此项目支出收入比去年少。

财政拨款安排支出按功能科目分类,主要用于2021年一般公共预算支出1356.398956万元,一般公共服务支出1356.398956万元。20805行政事业单位养老支出16.78064万元,20811残疾人事业支出1.593826万元,20899其他社会保障就业支出0.34198万元,21011行政事业单位医疗14.985349万元,2130501行政运行310.119463万元,2130599其它扶贫支出1000万元,22102住房改革支出12.58548万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类,主要用于2021年一般公共预算支出1356.398956万元,一般公共服务支出1356.398956万元。其中:基本支出206.398956万元,包括工资福利支出188.178251万元(包括:基本工资42.5472万元、津贴补贴57.1668万元、奖金21.413万元、绩效20.562万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.78064万元、职工基本医疗保险缴费支出11.641569万元、公务员医疗补助缴费支出2.87758万元、其它社会保障缴费支出1.010156万元(包括:工伤保险缴费支出2097.58万元、失业保险缴费支出0.334198万元、大病保险缴费支出0.4662万元)、住房公积金缴费支出12.58548万元、残疾人就业保障金1.593826万元),商品和服务支出18.220705万元(包括:接待费2.134万元、工会经费2.263105万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用7.08万元、离退休公用经费0.2万元、办公费3.794万元,临聘人员公积金1.7496万元);项目支出1150万元(包括:行政运行150万元、其它扶贫支出1000万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额36.59万元,其中:政府采购货物预算3.39万元、政府采购服务预算33.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.134万元,较上年3.2万元减少0.066万元,下降2.06%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为2.134万元,较上年2.2万元减少0.066万元,下降3%,国内公务预计接待批次为40次,共计预计接待260人次。

公务接待费预算比上年减少的原因是:本着务实节俭、严格标准的原则,结合财政要求,在去年的预算金额上下降3%,因此公务接待费比上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费1万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)脱贫攻坚成果巩固拓展规划编制工作经费50万元,根据做好云南省脱贫攻坚成果巩固拓展规划编制工作的通知(云开组办〔2020〕47号)围绕“十四五”工作重点、认真开展产业扶贫、就业扶贫、东西部扶贫协作、社会帮扶、国际扶贫合作等部门专项编制规划工作,为全省提供指标体系、重点项目、重要政策、保障机制等重要支撑。开展巩固脱贫成果标准、相对贫困标准、防止返贫标准等相对贫困指标识别工作,为规划编制提供指标体系支撑。

(二)保障单位办公日常运转工作经费100万元,办公费40万元,水费0.1万元,邮电费2.92万元,差旅费10万元,会议费3.54万元,培训费2万元,劳务费36.36万元(公益性岗位(临聘人员)工资),其他交通费用2万元,其他商品和服务支出2万元,挂职领导生活补助1.08万元。

(三)2021年乡村振兴前期费专项资金1000万元, 用于乡村振兴前期办公费、差旅费、会议费、培训费以及项目前期费用等。一是确定巩固拓展脱贫攻坚成果规划的资金量15亿元,二是围绕6大工程方面编制项目,三是严格执行项目申报程序,四是加强统筹协调,五完善扶贫项目资金资产管理机制,六加强经费保障。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排168.220705万元,与上年216.55万元对比减少48.329295万元,主要原因分析是由于县脱贫攻坚收官之后,相应的业务经费压缩,人员变动,相应的工资待遇减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

(一)项目名称

2021年乡村振兴前期费专项资金。

(二)立项依据

中共双江自治县委双江自治县人民政府关于成立将双江率先打造成乡村振兴示范县建设工作指挥部的通知双发〔2020〕30号。

(三)项目实施单位

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府扶贫开发办公室、六乡镇及相关业务部门。

(四)项目基本概况

用于乡村振兴前期办公费、差旅费、会议费、培训费以及项目前期费用等。一是确定巩固拓展脱贫攻坚成果规划的资金量15亿元,二是围绕6大工程方面编制项目,三是严格执行项目申报程序,四是加强统筹协调,五完善扶贫项目资金资产管理机制,六加强经费保障。

(五)项目实施内容

用于乡村振兴前期办公费、差旅费、会议费、培训费以及项目前期费用等。一是确定巩固拓展脱贫攻坚成果规划的资金量15亿元,二是围绕6大工程方面编制项目,三是严格执行项目申报程序,四是加强统筹协调,五完善扶贫项目资金资产管理机制,六加强经费保障。

(六)资金安排情况

资金预算安排1000万元。

(七)项目实施计划

用于乡村振兴前期办公费、差旅费、会议费、培训费以及项目前期费用等。一是确定巩固拓展脱贫攻坚成果规划的资金量15亿元,二是围绕6大工程方面编制项目,三是严格执行项目申报程序,四是加强统筹协调,五完善扶贫项目资金资产管理机制,六加强经费保障。

(八)项目实施成效

用于乡村振兴前期办公费、差旅费、会议费、培训费以及项目前期费用等。一是确定巩固拓展脱贫攻坚成果规划的资金量15亿元,二是围绕6大工程方面编制项目,三是严格执行项目申报程序,四是加强统筹协调,五完善扶贫项目资金资产管理机制,六加强经费保障。

附件:双江自治县扶贫办2021年预算公开表20210323053425057.xlsx

监督索引号53092500232800111

  
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