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双江自治县大文乡2021年预算公开


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-03-24  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500855600000

  双江自治县大文乡2021年预算公开目录

  第一部分 双江自治县大文乡2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  十、大文乡2021年预算重点领域财政项目文本公开

  双江自治县大文乡2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  双江自治县大文乡2021年预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规,弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律,创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

  2、强化基层党建工作,加大党组织建设力度,宣传党的 主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。

  3、着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导, 提高经济发展的质量和水平;做好乡、村发展规划,推动产业结 构调整,促进乡村振兴发展。

  4、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建 设,落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题, 切实维护农民合法权益。

  5、着力增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道, 改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

  6、推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多 的公共服务,促进社会事业发展。

  7、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加 强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时 化解社会矛盾,确保社会稳定。

  8、加强村民自治工作的指导,促进村民自治良性发展, 统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使 用,推进“多元合一、一员多能”。

  9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、 监管,确保广大农民群众民主权利的合法行使。

  10、加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥 善处理好与派出(驻)机构的工作关系。

  11、完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  大文乡设设置 5 个内设办公室(股级)。(党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室)、及人大主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会。设置事业单位 7 个(股级)(农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所(参公管理)。

  (三)重点工作概述

  1、抓实疫情防控。全力推动常态化疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”,继续抓紧抓实抓细疫情防控各项重点工作。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,确保全乡经济社会持续向好。

  2、抓实乡村振兴。坚持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,严格落实上级相关脱贫政策,按照县委提出的“六个不变要求”,持续在政策落实、产业扶持、基础设施、教育、卫生和民生保障上下功夫,建立一平台,三机制,实现四个全覆盖,做好救助平台信息核查录入工作。持续加强脱贫监测户、边缘易致贫户、五保户、孤儿户、残疾户、重病户等特殊人群的关注,做到早发现、早干预、早帮扶,确保群众不致贫不返贫。

  3、抓实产业发展。按照县级打好“三张牌”的总体要求,围绕我乡提出的“三区”构思。做大茶产业,实烤烟产业,做强养殖业,做活生物药业。

  4、抓实人居环境提升。引进双江江涛环卫保洁服务站,加大农村环境整治,以11个行政村农村生活垃圾和生活污水、村庄清洁治理为重点,实现“村村美、寨寨美、家家美”的目标。

  5、抓实乡村旅游。发挥红色记忆、少数民族文化、自然景观等资源优势,坚持“保护第一,管理为先,利用第二”的原则,传承和挖掘红色旅游及少数民族文化,充实文旅内涵。积极推进景区建设,建全旅游设施,年内完成1个3A级景区,1个2A级景区,3个A级景区建设。

  6、抓实基础设施建设。继续抓好农村“四好”公路、邦烘岔路口至乡街道公路改造、大文乡扶持人口较少民族发展示范项目等建设项目;加快推进民族直过区道路、公路生命安全防范工程及村组道路硬化。做好千信河河道治理、清平水库至邦烘的连通、“户那河”水库项目前期。推进宽带、4G网络全覆盖,全力推动5G网络建设。

  7、抓好城镇化建设。经过多年的不懈努力,大文乡城镇化建设取得了历史性突破,大文乡小城镇建设将由临沧市城乡建设投资开发有限公司承建,新城开发与老城改造一并进行,当前我们要积极做好征地拆迁、规划设计、项目用地等各项协调服务工作。

  8、抓实生态文明。统筹资源、环境、生态协同发展,打造青山常在、绿水长流、空气常新的“绿色大文”。打好污染防治攻坚战。坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战,统筹抓好大气污染、水污染和土壤污染防治“三大”行动,加强扬尘、烟尘排放和秸秆禁燃、垃圾焚烧管控工作,确保空气质量优良天数比例有所上升。推进水源地风险隐患排查整治工作,设立饮用水水源保护区边界标志,持续加强农业面源污染和农村生活污水治理。抓好生态脆弱区生态修复,实施好整改复耕和低效林改造工程,积极发展林下经济。严格落实占补平衡制度,强化土地要素保障,提升土地集约节约利用水平。持续整治“两违”,确保整治成效不反弹。

  9、抓实民生保障。坚持以人民为中心的发展思想,坚定不移抓教育、卫生等民生工程,不断增强人民福祉。优先发展教育,积极落实“两免一补”政策和“营养改善计划”工程,学前教育毛入园率达99%以上,义务教育巩固率达99%以上。持续推进健康扶贫助推乡村振兴,做好建档立卡贫困人群签约服务和随访工作的落实。加强公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设。认真落实安全生产责任制,全面启动“八五”普法,推进治理能力现代化。积极稳妥推进民族团结进步示范乡创建工作,推进民族团结创建与乡村振兴“双融合、双促进”。统筹抓好统计、移民、气象、档案、科协、通信、电力、邮政等各项工作,持续推进落实殡葬改革,加快农村公益性公墓项目建设,着力加强退役军人服务管理。

  10、抓实作风建设。加强思想政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把“不忘初心、牢记使命”作为加强政府班子党的建设永恒课题,深入开展党史学习教育,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以人民为中心,运用法治思维和法治方式开展工作。始终把纪律规矩挺在前面,坚持秉公用权、依法用权、廉洁用权、为民用权,以实实在在的工作成效取信于民。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位11个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个;参公单位0个;事业单位6个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制62人,其中:行政编制 26人,事业编制36人。

  实有57人,其中:财政全额保障57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  车辆编制4辆,实有车辆4辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入1388.53万元,其中:一般公共预算1388.53万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比增加80.58万元,增加的主要原因,一是2021年预算中增加了残疾人就业保障金、大文乡职工公租房维修维护专项资金、社区服务工作人员工资等资金;二是2021年职工人数较上年增加2人,且人员工资支出较上年有所提高。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入1388.53万元,其中:本年收入1388.53万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1388.53万元(本级财力1388.53万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比增加80.58万元,增加的主要原因,一是2021年预算中增加了残疾人就业保障金、大文乡职工公租房维修维护专项资金、社区服务工作人员工资等资金;二是2021年职工人数较上年增加2人,且人员工资支出较上年有所提高。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出1388.53万元。财政拨款安排支出1388.53万元,其中:基本支出1361.23万元,与上年对比增加57.28万元,增加的主要原因,一是2021年预算中增加了残疾人就业保障金、社区服务工作人员工资等资金。二是2021年职工人数较上年增加2人,且人员工资支出较上年有所提高;项目支出27.30万元,与上年对比增加23.30万元,增加的主要原因是2021年预算中人民代表大会会议费从基本支出调整为项目支出,2021年预算中增加了“ 县级好支书绩效补贴专项资金”、“大文乡职工公租房维修维护专项资金”等项目资金支出。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

  功能科目分别列“201-一般公共服务支出”,金额374.79万元,主要反映人大、政府机关、纪检、党委的行政运行支出;“203-国防支出”,金额1.00万元,为大文乡武装部年度征兵工作经费支出;“207-文化旅游体育与传媒支出”,金额40.79万元,主要反映文化、广播方面的支出;“208-社会保障和就业支出”,金额155.01万元,主要反映社会保障、民政管理的基本支出;“210-卫生健康支出”,金额60.10万元,主要反映行政事业单位医疗支出;“212-城乡社区支出”,金额60.58万元,主要反映城乡社区规划与管理方面的支出;“213-农林水支出”,金额643.56万元,主要反映农业、林业、水利的事业机构运行支出;“221-住房保障支出”,金额52.70万元,主要反映按规定比例计算的职工单位部分住房公积金等。

  五、市对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2.76万元,其中:政府采购货物预算2.76万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  大文乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.42万元,较上年减少0.3万元,下降3.44%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  大文乡2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  (二)公务接待费

  大文乡2021年公务接待费预算为4.42万元,较上年减少0.3万元,下降6.36%,国内公务接待批次为50次,共计接待540人次。公务接待费减少的原因是按照上级“三公经费”预算管理的有关要求,厉行节约并进行压缩,从严控制“三公经费”。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  大文乡2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元,较上年无增减。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费4.00万元,较上年无增减。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  1、基层财务人员能力提升项目专项资金

  项目目标:使基层财务人员业务能力有效提升,基层财务人员办公设备更加完善。

  绩效指标:财务人员能力有效提升,群众满意度达99%。

  大文乡武装部年度征兵工作经费

  项目目标:按上级要求,有效开展好大文乡征兵工作,做好民兵集训、民兵整组及其他武装相关工作。

  绩效指标:计划完成率达100%,宣传活动参与人次大于或等于500人次,群众满意度达100%。

  人民代表大会会议费专项资金

  项目目标:按上级要求,做好2021年度的两次人民代表大会会议布置和召开工作,保障会议圆满完成。

  绩效指标:人民代表大会会议完成率达100%,参会人员满意度达100%。

  县级“好支书”绩效补贴专项资金

  项目目标:给予被选入县级“好支书”的村干部奖励发放绩效补贴1000元/月,发放至届满,以鼓励先进,树立榜样为双江高质量跨越式发展作出新的更大贡献。

  绩效指标:绩效补贴金额1000元/月,群众满意度达100%。

  大文乡职工公租房维修维护专项资金

  项目目标:完成维修大文乡职工公租房饮水管网、门窗修缮以及排污设施维修,保障干部职工居住条件,做好职工公租房维护。

  绩效指标:项目验收合格率达100%,服务对象满意度达98%。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2、一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3、财政预算拨款收入:是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

  4、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  大文乡2021年公用经费预算数26.00万元,与上年对比减少0.8万元。发生变化的主要原因,一是今年机关事业单位公用经费按4560元/人测算,测算标准发生变化。公用经费将主要用于日常办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、办公设备购置费等,保障我乡日常工作的正常运转。

  2021年公务用车运行维护费预算数为4.00万元(车辆经费按1.00万元/辆/年标准测算),与上年对比无增减,公务用车运行维护费将主要用于公务用车的运行及维护。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  十、大文乡2021年预算重点领域财政项目文本公开

  (一)项目名称

  大文乡职工公租房维修维护专项资金

  (二)立项依据

  中共大文乡委员会党委会会议纪要

  (三)项目实施单位

  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府

  (四)项目基本概况

  项目地点位于双江自治县大文乡人民政府内,于2021年3月9日动工,2021年4月9日竣工验收,项目总投资16.00万元。

  (五)项目实施内容

  更换大文乡职工公租房饮水管网、门窗修缮、排污设施维护等维修维护费。

  (六)资金安排情况

  项目投资总额16.00万元,由本级财力安排,其中2021年投入16.00万元。

  项目实施计划

  项目于2021年3月9日动工,2021年4月9日完工。

  (八)项目实施成效

  保障干部职工居住条件,做好职工公租房维护。

 

  监督索引号53092500855600111

  
附件【大文乡预算公开表.xlsx
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