双江县人民政府

无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开

双江自治县教育体育局2021年部门预算公开


来源:双江县人民政府   作者:双江自治县人民政府   时间:2021-03-23  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092500336000000

  第一部分双江自治县教育体育局2021年部门预算编制说明

  第二部分 双江自治县教育体育局2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  双江自治县教育体育局2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策,贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策;研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见;拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度、指导、协调实施工作。

  2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设;督促、检查学校安全工作;全面实施农村义务教育学生营养改善计划。

  3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育,促进农科教结合;负责全县各级各类学校布局调整及达标晋级工作;指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

  4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作,制定并组织实施教育科研规划;组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估;指导各级各类学校教育技术的应用和推广。

  5.主管全县的教师工作;组织实施教师资格制度;研究提出各级各类学校的编制标准建议;会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策,指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

  6.组织实施招生考试工作;配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

  7.督促指导全县教育系统的行风建设、纪律检查和审计工作;指导教育系统的工、青、妇等群团工作,推进学校民主管理,加强学校民主监督。

  8.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作;负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,规范民办学校办学行为;负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

  9.负责编制全县语言文字工作规划,组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作;承担县语言文字工作委员会的日常工作。

  10.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置,促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展,促进教育公平;指导学前教育、普通高中教育工作;制定基础教育教学指导文件,统筹管理基础教育教材,组织编写基础教育地方课程教材,推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展,全面实施素质教育;负责全县教育教学研究工作,统筹管理民族教育工作。

  11.统筹管理教育体育经费;参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策;负责本级教育体育经费的分配;配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理;负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查;负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目;负责教育体育信息的统计、分析和发布,科学合理规划学校的布局,加强学校标准化建设;负责健全家庭经济困难学生资助体系,指导各级各类学校勤工俭学工作。

  12.承办县委、县政府及市教育体育局交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  双江县教育体育局属于一级预算单位,下辖18所二级预算单位,全部单位均属财政补助事业单位,执行政府会计制度。分别是:教育体育局机关、第一完全中学、职教中心、勐勐幼儿园、民族小学、勐勐小学、勐勐镇教办、沙河乡教办、勐库镇教办、大文乡教办、忙糯乡教办、邦丙乡教办、勐库中心、沙河中学、贺六中学、忙糯中学、邦丙中学、大文九年一贯制学校。

  (三)重点工作概述

  1.坚持党建引领,全力抓好“六大校园”建设。一是以党的建设带动少先队、共青团建设成效明显,价值引领的文明校园悄然形成。全县共创建县级以上“文明校园”53所、“无邪教校园”示范校19所。推荐省、市级三好学生50名、优秀学生干部20名、先进班集体14个,推荐“新时代云南好少年” 2名、临沧市未成年人思想道德教育先进青少年32名。广泛开展以爱国主义为主题道德实践活动和主题教育,把感恩励志教育与学思结合、知行统一融合起来,累计参与师生人数超过3万人。校园德艺体活动蓬勃开展。不断加强少队、团队建设工作,全县有656名少先队辅导员,536位中队辅导员、78位大队辅导员,14支鼓号队,48个红领巾广播站。有71所学校申请成立少工委组织并得到批复。创建了县一中、沙河中学两个特色团总支,新发展团员685名。依托学校团组织,建立艺术类、体育类学生社团43个。利用假期组织夏令营活动,免费开办音乐、舞蹈、美术培训班三期,军事体验活动一期,累计参与学生人数300余人,遴选“廉洁护航临沧 ” 绘画优秀作品30幅。与县委宣传部、文学艺术界联合会举办摄影、书法、绘画和文学作品征集活动,征集并遴选优秀作品25幅。二是绿色生态的绿色学校初见成效。紧抓全县创建“国家森林城市”契机,近3年来,全县各校园累计种植苗木16000余株。结合“乡村振兴”发展战略,统筹资源,全力打造“花园式学校”。三是坚持以党建促教研,公平优质的质量校园品牌效应逐步显现。组建专家组完成了28所幼儿园办园行为督导评估,累计完成48所,占比65.7%;县勐勐幼儿园于2020年11月通过了市教育体育局专家组的一级二等幼儿园现场评价。新建民办幼儿园3所,城区学前教育扩容770个学位,学前三年幼儿毛入园率达90.16%。义务教育均衡发展成果进一步巩固,巩固率达 95.59%。小学生做到应入尽入,小学适龄儿童入学率为99.94%。以政府购买服务方式圆满完成了2020年国家义务教育质量监测工作,共有19所样本学校585名中小学生参与。共有1689名初中生参加中考,最高分575分,540分以上63人,比上年增19人。英语单科满分3人,化学单科满分4人。小学阶段市统测统阅的语文、数学平均分排名进一个位次。参加高考741人,600分以上考生15人,较上年增加5人,高考一本上线74人,二本上线367人,本科上线率59.51%,名列八县(区)第一;筹建了临沧市县区第一所民办高中,完成招生503人,全县普通高中在校生规模达3505人,比上年增加615人,其中外县籍学生达1281人;职业教育产教融合办学改革扎实推进,积极探索特色专业,不断增强职教中心办学吸引力,全日制在校学生达513人,非全日制学生达1865人。深入村户宣传职业教育东西协作滇西实施方案,累计完成滇粤合作招生10人。民办教育机构运营良好,社会认可度逐步提升。现有各类民办学校及校外培训机构20个,共有学位3464个,有各类在校生2642人,民办机构常规管理不断加强,收费管理不断规范,普惠性幼儿园收取保教费区间为1800-2500元/生/学期。四是高效开放的智慧校园建设取得突破。实现国家教育资源公共服务平台与云南省教育资源公共服务平台(云教云)互联互通,优质资源服务供给能力得到保障。积极开展(2019--2020)年度“一师一优课、一课一名师”活动,完成872名教师参加“一师一优课、一课一名师”晒课活动的审核工作。完成建设专网学校69所,建设教学班级数507个,补建达到97所学校(包含6个教育办公室)86个教学班级数。完成云南省“全面改薄”中小学信息化设备采购项目第二至第四期验收工作。五是安全和谐的平安校园持续构建。建立健全校园安防体系,全力推行校园安全“网格化”管理,建立“事事有人管,处处有监督”的安全管理机制,制定完善安全管理制度和应急预案,落实各项安全防范措施,健全舆情响应及处理机制,变“被动灭火”为“主动防范”,不断夯实工作基础,增强师生的法治意识和安全防范能力。联合相关部门扎实开展校园周边环境治理,对师生广泛开展宣传活动,学校共聘用124名法制副校长,本年度到各校上法制课96节。开展安全宣传专题讲座16场、板报124块、发放防震减灾知识手册6000余份。全县中小学校食堂面积达21534.36㎡,食堂设备整体配齐,交由学校自主管理,每年安排236万元聘请118名食堂从业人员,食堂从业人员实行岗前培训并100%持证上岗;学校食堂均达到“六T”实务管理标准要求,覆盖率达100%,食堂“明厨亮灶”达标率100%。六是卫生舒适的洁净校园正在形成。紧抓创建“文明城市”契机,持续开展校园环境日常无死角清洁和消杀活动,加强食品卫生和饮用水安全管理,强化师生养成习惯教育,深入开展“爱国卫生七个专项行动”,投入39.6万元新建洗手台78座456个水龙头,投入16.2万元改建洗手台252座1500余个水龙头。

  2.注重人才培养,全面加强教师队伍建设。一是抓实培训培养,不断提升教研水平。积极组织全县教育体育系统“不忘初心、牢记使命”主题教育读书会,参训都是1136人次。遴选53名教师参加国培项目各个子项目的培训,组织教师参加“国培计划”培训46人次,其中,校园长(管理人员)培训12人次,教师培训34人次,组织1728名教师参加全员远程培训,其中,74名校园长参加校长培训,163名教师参加骨干教师培训,1491名教师参加学科培训,开展教育信息化培训(鸿合直播课堂)1422人次,参加其他各类省市级培训221人次,组织全县新教师培训1期69人。完成临沧市第三批中小学学科带头人(骨干教师)任期考核60人,推荐上报临沧市第四批中小学学科带头人(骨干教师)62人。联合县人民武装部、县卫健局举办教育体育干部“四有四敢”能力素质提升专题培训班2批次369人次。二是以赛代练,不断促进教师专业成长。选送省级论文400余篇,申报省级课题8个,市级课题10个,评审县级课题6个。选送“省级优课”,4节优课获奖。参加市级道德与法治课赛,3名教师获奖。举办了首届青年教师写作比赛,有105名教师入围决赛,评选优秀单位3个,获奖作品29篇。组织490名教师参加全市汉字听写大赛(全市参赛人数最多),县教育体育局县获得“优秀组织奖”,勐勐小学汤凌燕等12名教师获得全市多个奖项。三是坚持德才兼具,不断优化教育队伍管理。公开选聘了28名教育公室主任(中心校校长)、初级中学校长、县直属小学校长后备人才,面向全县公开招考县城周边学校专业教师38名。四是注入新鲜血液,不断加大人才引进力度。年内累计完成教师招聘108人,其中,聘请省外优秀教师11人,县一中引进紧缺学科人才9人,完成招聘基础教育学校专项教师61人,完成特岗教师招考12人,完成事业单位考试招录教师15名。五是关心关爱,不断强化队伍凝聚力。建立了机关在职人员与退休干部“一对一”挂钩结对工作机制,对退休干部做到“五必访”(重大节日必访、生病住院必访、家中遇到困难必访、去世必访)。教育体育系统累计开展慰问活动3批次800余人次,发放慰问物资价值7.62万元;开展教育工会文体及慰问活动13批次3000余人次。

  3.坚持多措并举,强化巩固教育扶贫成果。2020年县教育体育局领导班子带领全县教师队伍勠力同心,扎实推进教育扶贫工作,“网格化管理”“开展心理疏导等举措先后得到上级部门肯定,被双江自治县委、县政府授予“扶贫先进单位”荣誉称号。一是认真落实资助保学责任。2020年,共落实国家教育资助学生30097人(建档立卡户4779人)资助金额3870.52万元(建档立卡户 101.69万元),提供国家免费教科书39638套(建档立卡户卡户3439 套),金额180.13万元(建档立卡户卡户40.8万元)。落实建档立卡户“雨露计划”专项资助374人,资金 123万元;落实杉树班、劲牌班、苗圃班、东航班、顺丰班等社会资助752人(建档立卡户卡户 90人)125.6万元(建档立卡户卡户 18.19万元);其他捐赠物资价值16.1万元;帮扶建档立卡家庭到东部沿海城市接受职业教育的“东西协作”学生10人。二是“心理辅导”助力控辍保学效果明显。聘请国家二级心理咨询师高瑞兵为组长的5名心理咨询专家,抽调县内5名心理学专业教师组成工作组深入各乡镇中小学,对辍学风险较高的学生及家长和工作压力较大的教师开展心理辅导工作。通过心理辅导消除严重风险点33个,基本稳定存在失辍学风险学生49名。三是“千名教师访万家”有力促进控辍保学。向全县172所学校累计派出1500余名教师,走访31278名在县内就读学生家庭,走访2000余户学前、义教、高职高专县内户籍县外就读学生家庭。四是抓实技能培训促脱贫责任。县职教中心开设农村经济管理、茶叶生产加工、汽车运用与维修、计算机运用4个专业37个班。有产教融合实习学生121人,月最高工资达8000元,平均月工资达4700元。短期培训设茶叶加工、茶艺师、佤族鸡肉烂饭烹饪技术等16个工种,共计发放合格证818人。五是认真抓好义务教育阶段残疾适龄儿童少年送教上门评估认定。联合卫健等部门组建6个工作组40余人深入到各乡镇、村、组开展残疾适龄儿童少年送教上门评估认定工作。有69人安排送教上门,1人安排随班就读,1人联系到市特殊教育学校就读。

  4.及时响应号召,严格部署疫情防控工作。新冠肺炎疫情防控阻击战打响以来,县教育体育局迅速响应,坚决筑牢校园疫情防控“安全墙”。一是全面安排部署,健全制度保障。成立防控工作领导小组,制定了工作方案、应急预案等工作制度,建立了校领导、医护人员、教职工、学生网格式挂钩联系的包保责任制,强化疫情信息“日报告”“零报告”制度。二是完善师生筛查工作,把好入学关。对全县教职工、学生行驶轨迹和居家状况开展拉网式排查,累计排查教职工(含聘用人员)2223人、学生31278人。及时掌握师生滞留情况,对从湖北(含武汉)求学返乡大学生30人及重点防控人员建立“一人一案”。三是加强宣传引导,把好疫情防控关。累计开展全县各校(园)新冠肺炎疫情防控知识培训442场次,医疗机构帮助培训(处置演练)26场次。通过微信、QQ等媒介在学生及家长中加强健康教育宣传,建立“疫情防控,人人有责”的安全意识。科学储备纯碱、消毒液、口罩、额温枪、帐篷等保障物资,认真开展消杀工作。四是统筹兼顾,认真开展线上教学。在各校未具备有序入学前,县第一完全中学初三至高三学段学生全部开启网络直播课堂模式,各乡镇中学充分利用班级QQ群、微信群或网络平台学习等方式指导学生学习,做到疫情防控和教育教学“两不误”。

  5.补齐教体短板,努力推进基础设施建设。通过招商引资新建民办幼儿园3所,完成改扩建校舍面积3237平方米,累计完成投资900余万元。委托第三方完成了城北幼儿园建设项目的规划编制、立项、专项债方案编制等工作,项目规划总投资7659.84万元。续建小学阶段3所学校(勐库小学、忙糯完小、茶山小学)4个单体5723.5万元,其中茶山小学已竣工交付使用。规划实施“厕所革命”旱厕改造30所1176平方米,累计完成投资188.16万元。县一中改扩建项目稳步推进,开工建设学生宿舍、教学综合楼等1.66万平方米,完成投资5100万元。完成了县一中改扩建高三部(原县委片区)的规划编制、立项、三通一平、地质勘察、图纸设计、发布招标公告等工作,项目概算总投资为1亿元。县职中心迁建项目预计总投资8.38亿元,分三期建设。一期规划投资1.5亿元,完成了征地、林地勘察、可行性研究等工作,目前规划编制已通过城规委审核,正在申请国家专项债审批。全民健身中心基本建成,项目占地面积81.25亩,建成体育馆一座(含室内篮球场、排球场、乒乓球场、网球场、健身中心以及管理用房,总面积10883.66平方米)、体育场一座(含看台面积9000㎡、座位8000个、标准塑胶跑道田径场和足球场16305㎡)、室外地掷球和门球场2600㎡、其他8100㎡,投资近1亿。全县累计建成全民健身活动场地669块,共安装完成56套健身路径,1条健身步道(大浪坝健身步道),人均体育活动面积为1.83平方米。成立了6 个乡(镇)2个农场体育指导站,建立了76个行政村(社区)体育活动站,共有44个晨晚练点;实现行政村农民体育设施覆盖率100%,15分钟健身圈在城市社区覆盖率100%,公共体育设施免费或低收费开放率100%;认真落实全民健身系列活动,每周参加1次及以上体育锻炼的人数8.6万人,有一级社会体育指导员3人、二级社会体育指导员6人、三级社会体育指导员184人,经常参加体育锻炼人数占户籍总人口的37%;《国民体质测定标准》总体合格达标率(不含学生)86%;组织了老年人门球、地掷球、陀螺、柔力球、气排球、羽毛球等各单项比赛,联合举办了全县“乡村振兴杯”篮球比赛,累计参与人数近500人次。

  6.强化纪律规矩,扎实抓好干部作风建设。召开党风廉政建设工作会议4次,上专题廉政党课2次,逐级签订党风廉政建设责任84份,梳理廉政风险职权目录权力数14个;内部机构14个,查找风险点28个,制定防控措施47条;梳理个人岗位52个,查找风险点102个,制定防控措施186条。组织6个工作组对教育工委7个党总支、33个支部党风廉政建设责任制及基层党建工作开展专项检查。完成了教育体育系统纪委监督对象932名干部职工信息采集工作。扎实开展领导干部违规借贷专项整治活动,提交承诺书16份。以22项教学常规管理制度为蓝本,修订完善12项机关内部规章制度。聘请中介机构对全县各级各类学校资金管理使用情况进行审计,全面保障教育经费安全。严肃党内政治生活,将勐勐幼儿园支部列为县级党建示范点创建对象,严肃整顿大文九年一贯制学校、县职教中心2个软弱涣散党组织。严格落实省委、县委巡察组巡视巡察发现问题,成立整改工作组,细化工作清单,建立整改台账,逐一整改销号。普遍开展廉洁文化教育,上好廉政党课,扎实开展“以案促改”工作,做到以案为鉴、以案为戒、以案明纪、以案促改。深入开展领导干部违规借贷专项整治活动及教师收受家长礼金礼品、体罚变相体罚、经商等督查工作,密切关注隐形变异等新表现,持续开展落实中央八项规定实施细则及“厉行节约,反对浪费”相关规定,驰而不息整治“四风”,深入治理“慵懒散慢拖”,时刻绷紧廉洁自律之弦,推进正本清源,涵养教育体育系统风清气正的政治生态。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共18个。其中:财政全供给单位18个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位17个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制2048人,其中:行政编制 9人,事业编制2039人。在职实有2042人,其中:财政全额保障2042人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 666人,其中:离休 2人,退休 664人。

  车辆编制5辆,实有车辆4辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入40438.98万元,其中:一般公共预算财政拨款40438.98万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  与上年对比部门财务收入减少1748.55万元,减少了4.14%,主要原因是项目资金减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入40438.98万元,其中:本年收入40438.98万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款40438.98万元(本级财力40438.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比财政拨款收入减少1748.55万元,减少了4.14%,主要原因是项目资金减少。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出40438.98万元。财政拨款安排支出 40438.98万元,其中:基本支出35369.83万元,与上年对比减少3687.13万元,减少9.44%,减少的主要原因是2020年部门预算申报的时候审核不严,沙河乡教办人员工资重复提交,2020年基本支出增加,2021年调整以后就出现基本支出比上年减少;项目支出5069.15万元,与上年对比增长1938.58万元,增长61.92%,增长的主要原因:一是学生人数增加营养改善计划资金增加;二是农林水扶贫项目资金增加;三是各种学生补助县级配套资金增加。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  按支出功能科目分组,主要用于以下方面支出:教育支出30178.95万元(支出功能科目代码20501-20508),主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

  社会保障和就业支出4594.59万元(支出功能科目代码20805、20899),主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。

  卫生健康支出2736.79万元(支出功能科目代码21011),主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

  农林水支出512.7万元(支出功能科目代码2130506),主要用于扶贫中的社会发展,具体是指普通高中教育人才人才引进经费和普通高中免学费资金。

  住房保障支出2358.63万元(支出功能科目代码2210201),主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出26557.48万元,项目支出3621.47万元)。

  1.基本支出情况

  2020年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26557.48万元,其中:

  工资福利支出(部门预算经济科目分类代码301)25036.25万元,包括基本工资,津贴补贴、教师奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴以及社会保障缴费等。

  商品和服务支出(部门预算经济科目分类代码302)1521.23万元,主要包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.项目支出情况

  2021年用于保障局机关、下属中小学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3621.47万元。

  五、市对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  我部门无中央配套事项。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  我部门无按既定政策标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目41个,政府采购预算总额106万元,其中:政府采购货物预算106万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  双江自治县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.72万元,与上年对比减少0.08万元,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  我单位因公出国(境)费2021年不安排因公出国(境)任务,故不编制和发生因公出国(境)预算,与上年对比无增减变化。

  (二)公务接待费

  我单位2021年公务接待费预算为1.75万元,与上年对比减少0.05万元,国内公务接待批次预计为35次,共计接待150人次左右。

  公务接待费减少的原因是:为深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中 央、省、市相关制度规定精神,降低公务活动成本,严肃财经纪律,从严控制“三公”经费

  (三)公务用车购置及运行维护费

  我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0.97万元,与上年对比减少0.03万元。其中:公务用车购置费0万元,与上年比较无增减;公务用车运行维护费0.97万元,与上年比较减少0.03万元。年末公务用车保有量为4辆。

  公务用车购置及运行维护费减少的原因是:为深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中 央、省、市相关制度规定精神,降低公务活动成本,严肃财经纪律,从严控制“三公”经费

  八、重点项目预算绩效目标情况

  双江自治县教育体育局2021年项目预算安排32个项目,共3621.47万元,均为县本级财力安排项目。根据预算绩效管理要求,我单位确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础,群众满意度和执行力度超过90%,具体项目如下:

  1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 91.88万元;

  2.人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助专项资金2.75万元;

  3.学前教育家庭经济困难学生资助专项资金2.03万元;

  4.中等职业教育免学费专项资金2.7万元;

  5.中等职业教育国家助学金专项资金2.7万元;

  6.普通高中免学费专项资金322.7万元;

  7.普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费专项资金22.28万元;

  8.普通高中贫困学生助学专项资金10万元;

  9.普通高中国家助学金专项资金6.1万元;

  10.特殊教育公用经费补助专项资金1.13万元;

  11.100人以下农村小学校点生均公用经费专项资金3.73万元;

  12.营养改善计划专项资金418.86万元;

  13.县人民政府聘用县一中校长岗位补贴、绩效工资专项资金52.72万元;

  14.生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金18.7万元;

  15.教育督导工作专项经费10万元;

  16.语言文字工作专项经费5万元;

  17.党建工作专项经费 5万元;

  18.教育信息化建设经费300万元;

  19.中小学六T食堂改造项目专项资金200万元;

  20.特岗教师养老保险补缴专项经费919.98万元;

  21.特岗教师工伤保险补缴专项经费2.64万元;

  22.职工篮球比赛专项经费10万元;

  23.教育人才援建边疆帮扶人员专项资金190万元;

  24.办公费贷款利息专项资金33.87万元;

  25.教师节专项资金260万元;

  26.义务教育能力提升专项资金102万元;

  27.省级公费师范生补助经费0.98万元;

  28.市一中名师结对帮扶专项资金45万元;

  29.七彩云南全民健身运动会专项经费15万元;

  30.职工足球比赛专项经费10万元;

  31.春节民族传统体育比赛专项经费3万元;

  32.非税项目支出2253.25万元。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用等。

  4.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  5.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分

  8.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  9.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  我单位2021年机关运行经费安排915.88万元,与上年对比减少184.07万元,下降16.73%,主要原因分析:我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务用车管理,严格执行公务用车管理制度和开支标准,根据压缩机关运行经费工作的相关要求,压缩我单位公用开支办公费、水电费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  十、双江县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

  (一)项目名称

  1.中小学营养改善计划项目县级配套资金

  2. 2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金

  (二)立项依据

  1.临沧市人民政府办公室印发《关于聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶临沧工作方案(试行)》和《关于聘请医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作方案(试行)》的通知。

  2.根据《云南省农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室关于进一步规范学生饮用奶管理的指导意见》(云学生营养办函〔2013〕20号)、《临沧市农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室转发省营养办关于进一步规范学生饮用奶管理指导意见的通知》(临营养办发〔2013〕15号)和《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市规范学校学生食堂粮油供应工作的指导意见的通知》(临政办发〔2015〕71号)文件要求。

  (三)项目实施单位

  双江自治县教育体育局

  (四)项目基本概况

  1.教育人才援建边疆帮扶人员专项资金,聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶双江工作,聘请的1名管理人员和9名学科教师在县第一中学开展支教工作。

  2.我县营养改善计划结合本县实际,主要是提供鸡蛋、牛奶根据学校实际收货数量分批次付款,午餐款根据学生实际就餐情况核销,确保补助的专项资金全部用于为学生提供营养食品。

  (五)项目实施内容

  1.2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金,2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金,每年需要资金190万元,主要用于人才援建边疆帮扶人员的生活补助及交通补助,逐步实现我县有一套优质普通高中教学团队目标,推动我县普通高中教育质量再上新台阶。资金拨付到位后,根据规定按时足额发放,保障援建帮扶工作顺利开展。

  营养改善计划项目补助标准为4.2元/天/生,其中:中央资金4元/天/生,县级配套0.2元/天/生;年补助天数200天,年补助标准为840元/年/生,补助资金足额用于为学生提供等值优质食品,不得直接发放给学校个人和家长,严禁用于补贴教职工伙食和其他学校公用经费支出。

  (六)资金安排情况

  高中援建边疆帮扶教师帮助资金190万元;营养改善计划预算安排资金:学前教育216万元,小学教育150.8万元,初中教育52.08万元。

  (七)项目实施计划

  1.2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金按照每月拨付到各学校,由学校自行支付;

  2.项目实施计划:每天营养早餐鸡蛋+牛奶;正餐为营养午餐。

  (八)项目实施成效

  1.2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金自实施该项目之后,在现有人才存量的基础上,整合人才工作资源,着力提升人才队伍素质,增强优质教育资源供给能力。

  2.营养改善计划项目的实施在满足了试点地区学生营养健康饮食的需求同时,也有效减轻了贫困家庭的经济负担,有力推动了当地经济发展。同时,一方面推动了学校农产品需求与农村产业发展精准对接,另一方面也为贫困地区直接和间接提供了几十万工作岗位,带动了农民增收,深化了教育参与农村产业发展的深度和广度,有力推动了教育脱贫攻坚和乡村振兴战略的实施。

  附件: 双江自治县教育体育局2021年部门预算表.xlsx

  监督索引号53092500336000111

  
附件【双江自治县教育体育局2021年部门预算表.xlsx
关闭窗口